资源县卫生健康系统2019年度部门决算

资源县卫生健康系统2019年度部门决算

目    录

第一部分:资源县卫生健康系统概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县卫生健康系统2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县卫生健康系统2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县卫生健康系统概况

一、主要职能

㈠、负责贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范;负责起草全县卫生和计划生育事业发展的地方性法规和规章草案，配合推进全县医药卫生体制改革;负责统筹规划全县卫生和计生服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

㈡、负责制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

㈢、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策实施等;

㈣、负责组织拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划的政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

㈤、负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格的建议。

㈥、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

㈦、贯彻落实国家计划生育政策，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

㈧指导全县卫生和计划生育工作完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织工作实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。

㈨、指导制定中医药民族医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，规划、指导和管理全县中医药工作。

㈩、协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延;承担全县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成

1.卫健局本级

2. 县人民医院

3. 县疾病预防控制中心

4. 县妇保院

5. 县卫生监督所

6. 资源镇卫生院

7. 中峰镇中心卫生院

8. 梅溪镇中心卫生院

9. 瓜里乡卫生院

10. 车田乡中心卫生院

11. 两水乡卫生院

12. 河口乡卫生院

13. 资源县卫生计生指导站

14. 县计生协会

15. 县药具站

16. 县直机关计生办

17. 中峰乡计生站

18. 资源镇计生站

19. 梅溪乡计生站

20. 瓜里乡计生站

21. 车田乡计生站

22. 两水乡计生站

23. 河口乡计生站

24.资源县老龄服务中心

第二部分:资源县卫生健康系统2019年度部门决算报表

(详见附件: 2019年度部门决算公开附表)

第三部分:资源县卫生健康系统2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入29791.78万元，其中本年收入27770.59万元, 较2018年度决算数增加5596.75万元，增长20.15 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入14360.21万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加3579.71万元，增长24.93%，主要原因是增加扶贫投入。

2.事业收入13036.88万元，较2018年度决算数增加2204.85万元，增长16.91%，主要原因是医疗业务增加。

3.经营收入0万。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %.

 4.其他收入131.97万元，较2018年度决算数减少429.34万元，下降325.33%。

5.用事业基金弥补收支差额66.01万元。较2018年度决算数增加65.52万元，增长99.26 %，主要原因是可用于弥补收支差额的资金增加。

6.上年结转和结余1955.18万元，较2018年度决算数减少225.95万元，下降11.56%，主要原因是项目资金使用率提高。

(二)本部门2019年度总支出29791.78万元，其中本年支出26736.3万元, 较2018年度决算数增加5206.93万元，增长19.48%。支出具体情况如下:

社会保障和就业支出(类)1596.34万元,较2018年度决算数增加856.62万元，增长53.66%，主要原因是社保金额增加。

卫生健康支出(类)24539.32万元,较2018年度决算数增加4949.98万元，增长20.17%，主要原因是医疗项目投入增加.。

农林水支出(类)75.15万元,较2018年度决算数(减少)758.08万元，(下降)1000.87%，主要原因是扶贫资金科目调整。

住房保障支出(类)398.52万元,较2018年度决算数增加-31.44万元，(下降)-7.9%，主要原因是人员减少。

 4.结余分配307.95万元，较2018年度决算数(减少)274.97万元，(下降)89.29%，主要原因是医疗收入偿还贷款。

5.年末结转和结余2747.53万元,较2018年度决算数增加504.35万元，增长18.36%，主要原因是跨年度项目未完工，并未结算。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

资源县卫生健康系统2019年度一般公共预算支出13985.56万元，较2018年度决算数增加973.6万元，增长15.38%。其中:基本支出6328.4万元，项目支出7657.16万元。

资源县卫生健康系统2019年度一般公共预算支出年初预算为13985.56 万元，支出决算为13985.56万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)1596.34万元,较2018年度决算数增加856.62万元，增长53.66%，主要原因是社保金额增加。

卫生健康支出(类)24539.32万元,较2018年度决算数增加4949.98万元，增长20.17%，主要原因是医疗项目投入增加.。

农林水支出(类)75.15万元,较2018年度决算数(减少)758.08万元，(下降)1000.87%，主要原因是扶贫资金科目调整。

住房保障支出(类)398.52万元,较2018年度决算数增加-31.44万元，(下降)-7.9%，主要原因是人员减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5940.52万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出5546.34万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加689.02万元，增长11.6%

(二)商品和服务支出387.87万元，完成年初预算的100%，较2018年度决算数减少109.62万元，下降28.26 %

四、2019年度政府性基金支出决算情况

资源县卫生健康系统没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置0万元, 公务用车运行费支出决算25.91万元;公务接待费支出决算5.89万元。

“三公”经费支出具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排资源县卫生健康系统机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出25.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出25.91万元。2019年，资源县卫生健康系统开支财政拨款的公务用车保有量为20辆，全年运行费支出25.91万元，平均每辆1.2955万元。

(三)公务接待费支出5.89万元,国内公务接待批次77次，人次751次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出51.75万元，比2018年增加9.86 万元，增长19.05 %。主要原因是:新增二层机构老龄服务中心。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1410.90万元，其中:政府采购货物支出1194.49万元、政府采购工程支出216万元.授予中小企业合同金额1410.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车18辆、其他用车14辆，其他用车主要是计生服务车;单位价值50万元以上通用设备2台(套)，100万元以上专用设备13台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金984.64万元，自评覆盖率达到30%。

共组织对“临床服务能力建设补助资金”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出984.64万元。从评价情况来看，1.实现年初设定目标，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序等到改善;2.全县7个乡镇卫生院全面实施基本药物制度，且补助资金全部到位;3.通过奖励扶助计划生育家庭，有效缓解部分计划生育家庭生活补助，确实解决计划生育家庭独生子女死亡或伤、病残后的实际困难，使他们精神上获得慰藉，维护社会稳定，促进人口长期均衡发展，家庭和谐幸福。

组织对9个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出984.64万元。从评价情况来看，，1.实现年初设定目标，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序等到改善;2.全县7个乡镇卫生院全面实施基本药物制度，且补助资金全部到位;3.通过奖励扶助计划生育家庭，有效缓解部分计划生育家庭生活补助，确实解决计划生育家庭独生子女死亡或伤、病残后的实际困难，使他们精神上获得慰藉，维护社会稳定，促进人口长期均衡发展，家庭和谐幸福。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。