资源县委直属机关工委2019年度部门决算

资源县委直属机关工委2019年度部门决算

目录

第一部分:资源县委直属工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县委直属工委2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县委直属工委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县委直属工委概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于党的工作方针政策和决策部署，坚持和加强党对县直属机关工作的集中统一领导。

(二)统一组织、规划、部署县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(三)指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(四)指导县直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(五)负责对县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促县委各部门、县直各单位领导班子和党组(党委)认真履行党建工作主体责任，并向县委报告。

(六)指导县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(七)配合县委有关部门抓好县直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县委各部门、县直各单位党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向县委报送情况报告。

(八)督促指导县直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属机关党委、机关纪委、机关党总支和机关支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(九)指导县直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

(十)指导县直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十一)了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十二)领导县直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

(十三)了解掌握县直属机关各级党组织做好党群工作等。

(十四)协同县委有关部门指导、规划、协调、监督、检查所属机关干部教育培训工作，培训轮训县直属机关党务干部。

(十五)指导县直属机关人民武装工作。对县直属机关青年民兵进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的思想教育和习近平新时代中国特色社会主义思想及国防教育;指导机关民兵组织建设;负责机关的征兵工作，民兵军事训练，武器装备管理，预备役士兵、预备役军官登记统计工作;完成县委、县人民政府军事机关交给的其他工作任务。

(十六)完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

资源县委直属工委设行政单位1个;事业单位0个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位0个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	中共资源县委直属机关工委	行政单位

第二部分:资源县委直属工委2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件:桂林市资源县直属工委公开决算附表)  

第三部分:资源县委直属工委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入106.27万元，其中本年收入105.14万元,较2018年度决算数增加25.13万元，增长31%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入105.14万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加26.27万元，增长33%，主要原因是调入两人。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少1.13万元，下降100%，主要原因是2018年没有留存余款。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余1.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1.13万元，增长100%，主要原因是上年度留存余款。

(二)本部门2019年度总支出106.27万元，其中本年支出105.14万元,较2018年度决算数增加25.13万元，增长31%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出64.23万元:主要用于行政运行53.46万元，一般行政管理事务10.77万元。

较2018年度决算数减少0.7万元，下降1%，主要原因是会议费用降低。

2.社会保障和就业支出28.36万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元;机关事业单位职业年金缴费支出0.28万元;死亡抚恤金18.37万元。

较2018年度决算数增加24.03万元，增加555%，主要原因是新调入2人，一名离休干部病逝。

3.卫生健康支出6.38万元:主要用于行政单位医疗3.76万元;公务员医疗补助2.62万元。

较2018年度决算数增加2.5万元，增加66%，主要原因是新调入2人。

4.农林水支出1.2万元:其中扶贫1.2万元。

较2018年度决算数减少1.11万元，下降48%，主要原因是财政拨款预算减少。

5.住房保障支出4.97万元:其中住房公积金4.97万元。

较2018年度决算数增加1.48万元，增长42%，主要原因是新调入2人。

6.外交支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;节能环保指数0万元;城乡社区支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支部0万元;其他结余分配0万元。

较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余1.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元，增长0，主要原因是未使用。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

资源县委直属工委2019年度一般公共预算支出105.14万元，较2018年度决算数增加26.27万元，增长33%。其中:基本支出93.17万元，项目支出11.97万元。

资源县委直属工委2019年度一般公共预算支出年初预算为105.14万元，支出决算为105.14万元，完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为64.23万元，支出决算为64.23万元，完成年初预算的100%。主要用于共产党事务支出，较2018年度决算数减少0.7万元，下降1%。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为28.36万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加24.03万元，增长555%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加2.57万元，增长67.45%。

(四)农林水支出(类)年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数减少1.11万元，下降48%。

(五)住房保障支出(类)年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加1.48万元，增长42%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出105.14万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出60.98万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是增加公务员医疗补助。较2018年度决算数增加10.92万元，增长21.81%

(二)商品和服务支出7.19万元，完成年初预算的56%。主要是减少了经费开支，较2018年度决算数增加1.73万元，增长31.68%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0   万元;公务接待费支出决算0.72万元。

具体情况如下:

(一)公务接待费支出0.72万元,国内公务接待批次30次，人次144次.同比上年增加100%.主要是开展业务培训、联村接待增多。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出7.19万元，比2018年增加1.73万元，增长31.68%。主要原因是:单位人员增加，与帮扶单位事务接增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个共涉及资金 1万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“征兵工作”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县直属工委2019年决算公开表.xls

2019年直属机关工委绩效目标自评表.docx