资源县公安局交通管理大队2018年度部门决算

资源县公安局交通管理大队2018年度部门决算

目    录

第一部分:资源县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县公安局交通管理大队2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县公安局交通管理大队2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

1.负责辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2.上路巡逻检查、依法纠正交通违法行为、教育和处罚违法当事人。

3.制定道路交通管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。

4.按照法律规定的程序和内容处理辖区道路交通事故。

5.负责驾驶员日常管理、考试审验及机动车的入户、检审工作。

6.负责组织实施对辖区机动车驾驶人交通参与者的交通安全法规宣传教育。

7.接受公民报警、救助。对辖区实施治安管理、防范、查处治安案件、打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动、堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定。

8.承担道路交通警卫任务。

9.按规定足额征收、上缴行政事业性收费收入。

10.依法行使各项行政许可工作。

11.检查、指导和落实有车单位及安联组的交通安全管理工作。

12.按照道路交通安全联席会议要求做好相关工作。

13.配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议其他应当履行的法定职责。

二、部门决算主要构成

资源县公安局交通管理大队部门决算。

第二部分:资源县公安局交通管理大队2018年部门决算报表

详见附表.

第三部分:资源县公安局交通管理大队2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入644.96万元，其中本年收入621.23万元, 较2017年度决算数增加201.68万元，增长8.07%。收入具体情况如下。

财政拨款收入621.23万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加201.68万元，增长48.07%，主要原因是电子监控设备投入，交通罚没款增加。

(二)本部门2018年度总支出644.96万元，其中本年支出644.96万元, 较2017年度决算数增加238.44万元，增长58.65%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出599.42万元,较2017年度决算数增加192.9万元，增长47.45%，增加了县城及高速监控设备投入。

公共安全支出590.3万元,较2017年度决算数增加203.58万元，增长52.64%，主要原因是增加了县城违停抓拍系统及高速监控设备。

社会保障和就业支出18.97万元,较2017年度决算数增加2.56万元，增长15.6%，主要原因是基数调整。

医疗卫生与计划生育支出11.1万元,较2017年度决算数增加3.55万元，增长47%，主要原因是基数调整。

商业服务业等支出300.84万元,较2017年度决算数增加105.82万元，增长54.26%，主要原因是人多增加，办公费、交通费等日常办案经费增加。

住房保障支出11.39万元,较2017年度决算数增加1.85万元，增长19.39%，主要原因是基数调整。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出635.83万元，较2017年度决算数增加230.2万元，增长0.57%。其中:基本支出171.04万元，项目支出463.91万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为269.74万元，支出决算为635.83万元，完成年初预算的235.72%。

公共安全支出年初预算为229.89万元，支出决算为590.29万元，完成年初预算的256.77%。主要用于: 2018年增建高速公路重要点位卡口系统和视频监控建设、交通控制监控系统维修费;公用经费相应调资。较2017年度决算数增加218.17万元，增长58.63%。

社会保障和就业支出年初预算为17.26万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的109.93%。主要用于社会保障支出,较2017年度决算数增加2.56万元，增长15.62%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.24万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的90.7%。主要用于医疗保险支出,较2017年度决算数增加3.55万元，增长47.02%。

商业服务业等支出支出决算为300.84万元，完主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等办案开支。较2017年度决算数增加105.82万元，增长54.26%。

住房保障支出年初预算为10.35万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的110.01%。主要用于住房公积金,较2017年度决算数增加1.85万元，增长19.36%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出171.04万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出153.73万元，完成年初预算的132.37%。主要原因是工资调整，较2017年度决算数减少-6.11万元，下降-3.82%

(二)商品和服务支出17.31万元，完成年初预算的230.8%。办公费用、差旅费、公务接待费、其它交通费、培训费、其他业务支出，较2017年度决算数减少-0.08万元，下降-0.46%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数持平，无变化。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.22万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算35.22万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，变动原因具体情况如下:

(一)公务用车运行费支出35.22万元。其中:

公务用车运行支出35.22万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。由于使用率大，每年需定期对摩托车进行养护。2018年，资源交警大队共有警车5辆，拖车1辆，巡逻车2辆，摩托车2辆、租用车2辆，全年运行费支出35.22万元，平均每辆2.94万元。

(二)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。其中:

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出17.31万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)，比2017年降低-0.08万元，降低-0.46%。主要原因是:一人借调至县纪委监察小组。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额119.806万元，其中:政府采购项目支出“资兴高速超速抓拍及红绿灯电警试点项目”119.806万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆，其他用车主要是路面秩序工作开展，出警看事故;单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金119.806万元，自评覆盖率达到100 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“资兴高速超速抓拍及平交路口设置红绿灯电警”项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:后期设备维护不及时。下一步改进措施:与销售方沟通加强技术学习。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。