资源县农业机械化管理局2018年度部门决算公开表

 

资源县农业机械化管理局2018年度部门决算

目录

第一部分:资源县农业机械化管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县农业机械化管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县农业机械化管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县农业机械化管理局概况

1. 主要职能

   (一) 贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规，研究制订执行办法并组织实施、检查。

   (二) 研究制订全县农业机械化、设施农业工程的中长期规划;指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。

   (三) 研究制定农业机械化的技术措施，组织农业机械化新技术推广项目的论证、立项、实施管理工作。

   (四) 负责农业机械化科学普级教育和职业技术教育工作;组织实施农业机械新产品的推广和应用工作。

   (五) 配合有关部门，规范农业机械服务市场，对农业机械产品质量进行监督管理。

   (六) 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农业机械驾驶操作人员考试、考核发证工作。

   (七) 指导基层农业机械服务体系建设;组织协调农业机械化生产、农业机械抗灾救灾工作;规范、规划指导农业机械作业市场。

   (八) 指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施并监督实施;负责农业机械维修网点及从业人员资格审核鉴定工作。

   (九) 负责全县农业机械化事业的各项资金管理;负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。

   (十) 参与农业机械用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作，指导农业机械节油工作;研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

   (十一) 负责农业机械行业对外经济技术交流与合作。

   (十二) 承办县政府交办的其他事项。

   二、部门决算主要构成

   资源县农业机械化管理局设事业单位4个，其中:参照公务员法管理事业单位3个、财政核拨事业单位1个。

   纳入2018年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县农业机械化管理局机关	参照公务员法管理事业单位
2	资源县农机安全监理站	参照公务员法管理事业单位
3	资源县农业机械技术推广站	参照公务员法管理事业单位
4	资源县农业机械学校	财政核拨事业单位

第二部分:资源县农业机械化管理局2018年部门决算报表

资源县农业机械化服务中心2018年度部门决算公开共八张报表，具体数据详见附件。

表一《收入支出决算总表》

表二《收入决算表》

表三《支出决算表》

表四《财政拨款收入支出决算总表》.

表五《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

表七《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

表八《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分:资源县农业机械化管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入436.03万元，其中本年收入434.9万元, 较2017年度决算数减少32.45万元，下降6.93%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入434.9万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少31.51万元，下降6.76%，主要原因是农机购置补贴资金减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.37万元，下降33.63%，主要原因是本年资金未执行完毕。

(二)本部门2018年度总支出436.03万元，其中本年支出434.53万元, 较2017年度决算数减少32.45万元，下降6.93%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

外交支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

国防支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

公共安全支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

教育支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

科学技术支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

文化体育与传媒支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

社会保障和就业支出类26.04万元,较2017年度决算数增加4.37万元，增长20.16%，主要原因是本年度新招录3人。

医疗卫生与计划生育支出类15.37万元,较2017年度决算数增加5.46万元，增长55.10%，主要原因是本年度新招录3人。

节能环保支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

城乡社区支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

农林水支出类377.63万元,较2017年度决算数减少45.64万元，下降10.78%，主要原因是厉行节约要求，从严控制支出。

交通运输支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

资源勘探信息等支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

商业服务业等支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

金融支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

援助其他地区支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

国土海洋气象等支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

住房保障支出类15.49万元,较2017年度决算数增加2.98万元，增长23.86%，主要原因是本年度新招录3人。

粮油物资储备支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

其他支出类0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余1.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.37万元，增长32.74%，主要原因是购置补贴资金未执行完毕。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出434.53万元，较2017年度决算数增减少32.83万元，下降0.07%。其中:基本支出292.88万元，项目支出141.64万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为261.81万元，支出决算为434.53万元，完成年初预算的165.97%。

一般公共服务支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外交支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

国防支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公共安全支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

教育支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

科学技术支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

文化体育与传媒支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

社会保障和就业支出类年初预算为24.23万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的107.48%。主要用于单位职工保险缴费,较2017年度决算数增加4.37万元，增长20.16%，主要原因是本年度新招录3人。

医疗卫生与计划生育支出类年初预算为16.27万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的94.44%。主要用于单位职工医疗保险缴费,较2017年度决算数增加5.46万元，增长55.12%，主要原因是本年度新招录3人。

节能环保支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

城乡社区支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

农林水支出类年初预算为206.77万元，支出决算为377.63万元，完成年初预算的182.63%。主要用于农机购置补贴等支出,较2017年度决算数减少45.64万元，下降10.78%，主要原因是厉行节约要求，从严控制支出。

交通运输支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

资源勘探信息等支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

商业服务业等支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

金融支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

援助其他地区支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

国土海洋气象等支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

住房保障支出类年初预算为14.54万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的106.51%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出,较2017年度决算数增加2.98万元，增长23.86%，主要原因是本年度新招录3人。

粮油物资储备支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其他支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出292.88万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出212.97万元，完成年初预算的132.27%。较2017年度决算数增加16.9万元，增长8.62%，主要原因是本年度新招录3人。

(二)商品和服务支出25.1万元，完成年初预算的115.67%。较2017年度决算数增加5.91万元，增长30.8% ，主要原因是本年度新招录3人。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.51万元，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.51万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出3.51万元,国内公务接待批次80次，人次780次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出25.1万元，比2017年增加5.91万元，增长30.8%。主要原因是本年度新招录3人。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金60万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“农机购置补贴资金”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看，按计划保质保量完成项目建设。

组织对1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看，按计划保质保量完成项目建设。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“农机购置补贴资金”项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因:一是没有建设项目立项报告;二是没有出台相应的组织架构和工作方案。下一步改进措施:一是按照立项要求，保障资金合规性，在项目开展之前做好项目前期工作;二是出台相应的工作开展方案以及管理制度，确保资金的有效使用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县农业机械化管理局2018年决算公开表.xls

预算绩效申报自我预测评分表.docx