桂林市资源县发展和改革局2016年度部门决算公开

桂林市资源县发展和改革局2016年度

部门决算

目    录

 

第一部分：资源县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县发展和改革局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县发展和改革局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分：资源县发展和改革局概况

一、主要职能

（1）、贯彻执行国家、自治区、桂林市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

   （2）、负责全县宏观经济运行监测、预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；研究分析经济和社会发展情况，提出相关对策建议。

   （3）、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，分析经济体制改革工作存在的问题，提出经济体制改革工作建议。

   （4）、提出全县固定资产投资总规模建议，负责固定资产投资管理；研究投资体制改革重大问题；统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金、基本建设项目计划；推进和组织实施中央、自治区、桂林市下达的预算内建设项目投资计划；根据国家产业政策提出本县需上级补助的基本建设项目，编制上报项目投资计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用；指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽察。

   （5）、承担规划全县重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度本县重大建设项目。

   （6）、提出全县利用外资和境外投资规划的战略及政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

   （7）、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的本县储备。

   （8）、拟订全县综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

   （9）、编制和组织实施全县西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订节能减排规划及政策。

   （10）、负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

   （11）、贯彻国家价格法律、法规、规章和政策，起草价格和收费管理地方性法规和政府规章草案；负责监测和预测全县价格总水平变动趋势，进行全县价格宏观管理和综合平衡，提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施；组织实施自治区、桂林市价格和收费政策；组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

   （12）、依法实行价格监管，维护价格秩序；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件；按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件；组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

   （13）、组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

   （14）、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

   （15）、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

县发改局是县政府综合经济管理部门，共有2个预算单位，包括局机关本级和1个所属二级预算单位，局本级行政编制数19个，在职行政人员15人，离退休人员6个。1个所属二级预算为资源县政府投资项目评审中心，属参公事业单位。8个参公事业编制；实有在职人数7个。局本级和所属二级预算单位基本支出列入《2016年政府收支分类科目》支出功能科目“2010401行政运行（发展和改革）”。

1.资源县发展和改革局本级

2.资源县政府投资项目评审中心

2016年年末独立编制机构数2个，独立核算机构数1个。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：资源县发展和改革局2016年部门决算报表

 

 

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2522.38	一、一般公共服务支出	234.64
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	1.86	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业 支出	19.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.40
		十、节能环保支出	326.30
		十二、农林水支出	1877.50
		十九、住房保障支出	12.7
本年收入合计	2524.24	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	894.3	年末结转与结余	939.53
收入总计	3418.54	支出总计	3418.54

由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数点，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

表二：收入决算表

单位：万元                     

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2524.24	2522.38					1.86
类
款
项
201	一般公共服务支出	237.37	235.51					1.86
20104	发展与改革事务	237.37	235.51					1.86
2010401	行政运行	188.66	188.66
2010402	一般行政管理事务	46.85	46.85
2010499	其他发展与改革事务支出	1.86						1.86
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47
20805	行政事业单位离退休	19.47	19.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47
210	医疗卫生与计划生育支出	8.4	8.4
21005	医疗保障	8.4	8.4
2100501	行政单位医疗	8.4	8.4
213	农林水支出	2246.3	2246.3
21305	扶贫	2246.3	2246.3
2130504	农村基础设施建设	2236.3	2236.3
2130599	其他扶贫支出	10	10
221	住房保障支出	12.7	12.7
22102	住房改革支出	12.7	12.7
2210201	住房公积金	12.7	12.7

由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数点，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2479.01	228.82	2250.19
类
款
项
201	一般公共服务支出	234.64	188.25	46.39
20104	发展与改革事务	234.64	188.25	46.39
2010401	行政运行	188.25	188.25
2010402	一般行政管理事务	46.39		46.39
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47
20805	行政事业单位离退休	19.47	19.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47
210	医疗卫生与计划生育支出	8.4	8.4
21005	医疗保障	8.4	8.4
2100501	行政单位医疗	8.4	8.4
211	节能环保支出	326.3		326.3
21106	退耕还林	326.3		326.3
2110699	其他退耕还林支出	326.3		326.3
213	农林水支出	1877.5		1877.5
21305	扶贫	1877.5		1877.5
2130504	农村基础设施建设	1867.5		1867.5
2130599	其他扶贫支出	10		10
221	住房保障支出	12.7	12.7
22102	住房改革支出	12.7	12.7
2210201	住房公积金	12.7	12.7

由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数点，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2522.38	一、一般公共服务支出	18	234.64	234.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	19.47	19.47
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	8.4	8.4
	8		八、节能环保支出	25	326.3	326.3
	9		九、农林水支出	26	1877.5	1877.5
	10		十、住房保障支出	27	12.7	12.7
	11			28
本年收入合计	12	2522.38	本年支出合计	29	2479.01
年初财政拨款结转和结余	13	894.3	年末结转和结余	30	936.67
一般公共预算财政拨款	14	894.3		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	3416.68	合计	34	3416.68

由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数点，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表   部门：桂林市资源县发展和改革局						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,479.01	228.82	2,250.19
201			一般公共服务支出	234.64	188.25	46.39
20104			发展与改革事务	234.64	188.25	46.39
2010401			行政运行	188.25	188.25	0.00
2010402			一般行政管理事务	46.39	0.00	46.39
208			社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.47	19.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.40	8.40	0.00
21005			医疗保障	8.40	8.40	0.00
2100501			行政单位医疗	8.40	8.40	0.00
211			节能环保支出	326.30	0.00	326.30
21106			退耕还林	326.30	0.00	326.30
2110699			其他退耕还林支出	326.30	0.00	326.30
213			农林水支出	1,877.50	0.00	1,877.50
21305			扶贫	1,877.50	0.00	1,877.50
2130504			农村基础设施建设	1,867.50	0.00	1,867.50
2130599			其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
221			住房保障支出	12.70	12.70	0.00
22102			住房改革支出	12.70	12.70	0.00
2210201			住房公积金	12.70	12.70	0.00

由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数点，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

 

 

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								财决公开06表
部门：桂林市资源县发展和改革局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.57	302	商品和服务支出	21.70	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	63.23	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	70.86	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.56	30211	差旅费	6.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	31.87	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.56	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.59	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	8.40	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	12.70	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.16	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40
人员经费合计		207.13	公用经费合计					21.70

由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数点，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

 

 

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
编制单位：桂林市资源县发展和改革局					2016年度						金额单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.81	0.00	0.81	1.40

由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数点，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

 

 

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

 

项   目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

资源县发展和改革局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

 

第三部分：资源县发展和改革局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计3418.54万元。

1.财政拨款收入2522.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余894.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计3418.54万元。包括：

1.一般公共服务（类）234.64万元：主要用于发展与改革事务行政运行、一般行政管理事务及其他发展与改革事务支出。

2.社会保障和就业（类）19.47万元：主要用于资源县发展和改革局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)8.4万元：主要用于资源县发展和改革局按国家规定向职工发放的医疗保险、生育保险等方面的支出。

4.节能环保支出（类）326.3万元：只要用于支付巩固退耕还林专项经费的支出。

5.农林水支出（类）1877.5万元：主要用于支付资源县以工代赈项目及易地扶贫搬迁项目中的基础设施建设项目。

6.住房保障支出（类）12.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余939.53万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

资源县发展和改革局2016 年度一般公共预算支出2479.01万元，其中：基本支出228.82万元，项目支出2250.19万元。

按功能分类支出情况：

一般公共服务支出234.64万元，占本年支出总额的9.47%；

社会保障和就业支出19.47万元，占本年支出总额的0.8%；

医疗卫生与计划生育支出8.4万元，占本年支出总额的0.3%；

节能环保支出326.3万元，占本年支出总额的13.16%,；

农林水支出1877.5万元，占本年支出总额的75.74%，；

住房保障支出12.7万元，占本年支出总额的0.51%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

资源县发展和改革局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出228.82万元，其中：人员经费207.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金等；公用经费21.7万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.81万元；公务接待费支出决算1.4万元。“三公”经费支出与年初预算数3.29万元，减少1.08万元，在控制“三公”经费支出方面有了长足的进步、与上年支出数14.16万元，减少11.95，主要由于2016年我县公车改革对我单位原有车辆进行了相关处理，公务用车运行支出相对减少及接待等方面严格控制。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.81万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出1.4万元。主要用于公车改革前因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，公车改革前单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.4万元，平均每辆0.47万元。

（三）公务接待费支出1.4万元,国内公务接待批次40次，人次356次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出21.7万元，比2015年增加7.75万元，增长55.6%。主要原因是：2016年公车改革后差旅费中交通费用增加较大，所需办公费、宣传费、印刷费都相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1348万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：易地扶贫搬迁项目

通过实施易地扶贫搬迁项目，完成全县搬迁300户1500人的任务，有利改善了农户生活住房条件，村容村貌，推进了新农村的建设。为保障农户脱贫致富添砖加瓦。着实体现了“为民办实事”的初衷。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

桂林市资源县发展和改革局2016年度部门决算公开.docx