索引号: 00000000-2019-00002 发布机构: 预决算公开
生成日期: 2019-03-07 废止日期:
文 号: 主题分类: 县本级政府总预算
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关于资源县2018年财政预算执行情况和2019年预算(草案)的报告

关于资源县2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算(草案)的报告

2019年2 月 17日在资源县第十六届人民代表大会第四次会议上

资源县财政局

各位代表:

    受县人民政府委托,现将我县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)提请大会审议,并请各位政协委员和列席会议的各界人士提出意见。

一、2018年财政预算执行情况 

2018全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导和社会各界的大力支持下,全面贯彻县委决策部署,面对复杂多变的宏观环境和经济下行压力,积极落实中央减税降费的财税政策,坚持稳中求进的工作总基调,适应把握经济发展新常态,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,着力打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济社会持续健康发展,较好地完成了各项目标任务,全县组织财政收入3.42亿元,同比增长7.0%;全县一般公共预算支出18.98亿元,同比增长13.6%,八项支出11.82亿元,增长12.1%,财政保持稳健运行态势

(一)一般公共财政预算执行情况

2018年全县一般公共预算总收入19.55亿元,其中:一般公共预算收入2.15亿元、上级补助收入15.12亿元、调入资金0.1亿元、上年结转收入0.2亿元,动用预算稳定调节基金0.34亿元,债券转贷收入1.64亿元。

一般公共预算总支出19.16亿元,其中:一般公共预算支出18.98亿元、上解上级支出 0.03亿元,地方政府债券还本支出0.15亿元。

收支相抵,2018年我县财政收支结余0.39亿元,全部为专项转移支付,结转下年使用。

——全县一般公共预算收入执行情况。全县一般公共预算收入2.15亿元,完成预算(调整预算,下同)的103.6%,同比增长10.3%。其中:税收收入1.07亿元,同比增长14.6%;非税收入1.08亿元,同比增长6.3%。

——全县一般公共预算支出执行情况。全县一般公共预算支出18.98亿元,同比增长13.6%。其中:农林水支出4.99亿元,同比增长25.6%;教育支出2.73亿元,同比下降2.7%;社会保障和就业支出2.71亿元,同比增长39.4%;医疗卫生与计划生育支出2.11亿元,同比增长6.2%。住房保障支出1.01亿元,同比增长88.8%。

(二)政府性基金预算执行情况

——收入预算执行情况。政府性基金预算总收入0.56亿元。其中:当年基金收入0.35亿元,完成预算的87.5%,与上年持平;上级补助收入0.15亿元;上年结余0.06亿元。

——支出预算执行情况。政府性基金预算总支出0.51亿元,其中:当年基金支出0.51亿元,完成预算的122%,同比下降24.2%。   

收支相抵,年终滚存结余0.05亿元。

(三)2018年社会保障基金预算执行情况

——社保基金收入执行情况。社会保险基金收入2.35亿元,同比增长29%,主要是清算历年养老保险。
    ——社保基金支出执行情况。社会保险基金支出1.5亿元,完成年度预算的49%,同比增长10%;

——收支平衡情况,2018年我县当年社会保险基金收入2.35亿元,当年支出 1.5亿元,当年收支结余0.85亿元,社会保险基金期初余额0.54 亿元,2018年我县社会保险期末滚存结余1.39亿元。

(四)政府债务情况。

——2018年政府债务余额。截至2018年底,政府债务余额4.11亿元,全部为一般债务。

——2018年全县政府债务限额。经自治区人民政府批准,自治区财政厅核定我县2019年政府债务限额为4.18亿元,我县2018年底债务余额未超过自治区核定的限额,政府债务风险总体可控。

——2018年新增债务。2018年自治区代我县新举借政府债务1.64亿元(全部是一般债务),主要用于扶贫、教育、交通等城乡基础设施等公益性项目建设以及偿还到期的政府债券转贷资金。

各位代表,以上报告的2018年预算执行数均是快报数,具体执行情况见预算草案,最终执行结果以决算数为准。

二、2018年度预算执行措施及效果       

1、全力以赴抓收入,确保全年收入任务的完成。

2018年全县组织财政收入的目标确定为比上年实际数增长6.5%,预算执行过程中各级各部门紧紧围绕这一目标,形成齐抓共管促财政增收的良好氛围,较好的完成了全年收入目标,同比增幅为6.98%

积极应对宏观经济下行和国家实施结构性减税等减收因素的影响,依法科学组织收入,加大财税收入征管力度,确保收入稳定增长。一是依法组织财政收入,加强税收和非税收入征管,严堵征收管理过程中的漏洞;二是增强对预算执行情况的分析监控和预判能力,提高对收入预算执行预测的科学性;三是积极争取上级财政支持,继续保持积极争取上级财政支持的良好势头,加大向上级财政的汇报力度,落实好各单位各部门责任,争取上级财政对我县转移支付补助继续保持较快增长,2018年我县上级补助收入15.12亿元,增加1亿元,同比增长7.1%。

2、保重点,促和谐,民生和社会保障事业取得新进展。

 2018年,全县民生支出达15.56亿元,占公共预算支出的81.98%,同比增长12.51 %,支出结构进一步优化,公共财政职能进一步显现。

——尽全县之力支持脱贫攻坚战。筹措资金6亿元,扎实贯彻落实脱贫攻坚统一部署,全力推进我县扶贫工作,为全县贫困村脱贫摘帽提供财力保障。农村人居环境、交通等基础设施建设进一步改善。通过采取产业扶持、结对帮扶、易地搬迁、危房改造等措施,使得广大群众生活水平进一步提高。

——支持城乡教育均衡发展。筹措资金2.8亿元,重点用于加快学前教育普及发展,进一步完善城乡义务教育保障机制,支持普通高中基础能力、职业教育人才培养和质量提升,全面落实农村义务教育学生营养改善计划和家庭经济困难学生资助经费。

——支持创建广西旅游特色名县。筹措资金1.2亿元,重点用于县城提质,创建县城4A级景区等配套设施,县城主干道“白改黑”工程,县城亮化工程,综合服务功能日益完善。顺利通过了自治区专家组的验收。

——落实社会保障和就业政策。筹措资金2.71亿元,重点做好以下工作:筹措资金0.35亿元,确保我县企业退休人员基本养老金按时足额发放;筹措资金0.35亿元,落实全县城乡居民基本养老保险参保人员缴费补贴和基础养老金发放;筹措资金0.38亿元,保障城乡低保对象和五保对象基本生活;筹措资金0.04亿元,用于自然灾害救助。筹措资金1亿元,用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金。

——推进卫生健康事业发展。筹措资金2.11亿元,重点用于支持公立医院综合改革,推进中医药事业快速发展,促进城乡居民基本公共卫生服务均等化以及保障重大公共卫生项目实施,其中筹措资金0.73亿元,用于城乡居民医疗保障。筹措资金0.1亿元,用于城乡医疗救助。

——推动文化体育全面发展。筹措资金0.35亿元,重点用于支持基层文化和公共文化服务体系建设;成功举办了资源漂流世界杯和河灯歌节;加大对体育场、图书馆、文化馆、博物馆等免费开放的支持力度,群众性文化活动日益丰富。

——支持为民办实事项目。筹措2.98亿元,重点支持我县贫困地区产业发展、基础设施建设项目、广播电视村村通工程项目、村屯道路硬化、中小学校改造等重点民生工程,切实解决群众期盼和关注的实际问题。

3、抓落实,促改革,推进深化财税体制改革工作。

贯彻落实中央、自治区、桂林市和资源县全面深化改革工作部署,继续推进财税体制改革。一是建立跨年度预算平衡机制。将上年度超收资金以及结余资金调入2018年预算稳定调节基金,对跨年度项目实行按年度实际进展情况科学合理安排预算资金,有效避免财政资金沉淀。二是推进中期财政规划编制工作。结合部门职能和工作计划,科学合理编制支出规划,加大预算部门预算管理自主权,增强财政资源配置、综合平衡和监督管理职能。三是大力盘活财政存量资金。继续扎实开展清理盘活财政存量资金工作,对全县预算单位专项资金账户进行了清理,全县共收回的各类财政存量资金2.13 亿元,使用存量资金2.66 亿元,统筹用于民生项目、重点领域和关键环节。四是继续推进财政信息公开。在县人民政府门户网站上设立预决算公开统一平台,将2018年财政总预算、2017年财政总决算、县直各部门各单位2018年部门预算及2017年部门决算在统一平台上集中公开。对在统一平台公开的政府预决算、部门预决算,编制目录,对公开内容进行分级、分类,方便公众查阅和监督。县本级64个预算部门全部完成部门预决算及“三公”经费公开工作,公开面达100%。五是全面推进试编政府综合财务报告。积极贯彻落实上级要求,组织全县预算单位编制政府综合财务报告,摸清政府家底。

4、强监控,防风险,规范政府债务管理。

按照中央和自治区工作部署,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线,切实防范和化解财政金融风险。健全完善政府性债务管理长效机制。积极组织清理政府隐性债务,制定出台《资源县政府隐性债务化解方案》,防范政府债务风险。加强政府性债务规模控制。严格按照自治区确定的额度对全县政府债务实行限额控制,分类纳入预算管理。积极争取自治区政府债券资金支持。全年共获得债券额度1.64亿元,同比增长64%。通过使用新增债券资金,一定程度上弥补了我县基础设施建设的资金缺口,有效改善了民生,民众幸福指数有所提升。强化政府债务监管。健全完善债务风险预警机制,进一步强化政府债务监管。    

三、2019年财政预算(草案)

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,做好各项财政工作意义重大。全县财政工作的指导思想:全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,根据中央、自治区、县委、政府决策部署,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控。积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费;优化财政支出结构,树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,加大对重点领域支持力度,提高资金配置效率,有效降低企业负担;全面实施预算绩效管理,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;加强地方政府债务管理,积极防范化解地方政府债务风险,促进经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

     按照上述指导思想,2019年财政工作和预算编制着重把握以下原则:一是坚持实是求是的原则。收入预算要与全县经济社会发展水平相适应,充分考虑落实减税降费政策等因素的影响,提高财政收入质量。二是坚持先保运转,再搞建设。确保工资发放、机关运转和民生支出底线后,再集中财力用于重点建设项目。三是坚持增收节支,提高资金使用效益。强化收入征管,增强财政统筹调控能力,想方设法降低行政运行成本,提高财政资金使用效益。四是坚持底线思维,民生兜底。解决好人民群众普遍关心的突出问题,尽力而为、量力而行,保障基本民生需求,兜住民生底线。五是坚持厉行节约,注重绩效。精打细算、勤俭节约、效益优先,继续严控“三公”经费、会议费和培训费支出,全力保障县委、政府确定的重点工作和项目,优化支出结构,全面提高财政资金配置效率。六是坚持完善机制,防范风险。强化政府债务限额管理和预算管理,有效规范政府举债融资,遏制隐性债务增量,防范和化解债务风险。

2019年地方财政预算安排如下:

(一)公共财政预算收支安排

    我县2019年财政收入拟在上年实际完成数(3.42亿元)基础上增长6%,全年收入预计为3.63亿元。其中:上划中央收入为 1.04亿元;上划区直 0.35亿元;地方一般预算收入 2.24亿元。

根据以上收入预计,2019年全县公共财政预算可用财力为16.77亿元。其中:地方一般预算收入2.24亿元;上级补助收入 12.64亿元,从政府性基金调入1.5亿元,上年结转收入0.39亿元。2019年地方预算总支出为16.77亿元,其中:上解上级支出0.03亿元,债务还本支出0.71亿元,地方一般预算支出 16.03亿元,预算收支平衡。

2019年一般预算支出安排如下:

1、一般公共服务支出2.16亿元;2国防支出 0.01亿元;3、公共安全支出 0.68亿元;4、教育支出2.71亿元;5、科学技术支出 0.02亿元;6、文化旅游体育与传媒支出0.18亿元;7、社会保障和就业支出 2.26亿元;8、卫生健康支出1.74亿元;9、节能环保支出0.07亿元;10、城乡社区事务支出 0.58亿元;11、农林水支出2.60亿元;12、交通运输支出0.69亿元;13、资源勘探电力信息等支出0.05亿元;14、商业服务业支出0.02亿元;15、自然资源海洋气象等支出0.29亿元;16、住房保障支出0.54亿元;17、粮油物资储备支出0.09 亿元;18、灾害防治及应急管理支出0.17亿元;19预备费 0.46亿元;20、债务付息支出 0.56亿元,21其他支出0.15亿元。

(二)政府性基金收支预算安排

——收入情况,2019年我县政府性基金预计收入2.27 亿元,其中:国有土地使用权出让收入 2.17亿元;上年结转收入0.05亿元;上级补助收入0.05亿元。

——支出情况,政府性基金预算支出安排2.27亿元,其中:国有土地使用权出让支出 0.67亿元;其他支出0.05亿元;上年结转收入支出0.05亿元;调入公共预算1.5亿元;

收支相抵,2019年政府性基金收支平衡。

   (三)2019年社会保险基金收支预算安排

——社会保险基金收入预计1.29亿元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入0.47亿元,机关事业单位基本养老基金收入0.82亿元。

——社会保险基金支出预计1.63亿元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出0.36 亿元,机关事业单位基本养老基金支出1.27亿元。

——社保基金收支平衡情况,社会保险基金收入1.29 亿元,支出1.63亿元,当年结余-0.34亿元,上年未滚存结余1.39亿元,滚存基金结余1.05亿元。

四、2019财政工作主要任务

2019年,全县财政形势十分严峻,财政收支矛盾更为突出。   

做好十三五关键之年的工作意义重大,为确保圆满实现全年财政工作目标, 2019年我们将重点做好以下工作:

(一)科学增收节支,推进财政运行速稳质优。

坚持依法依规征管,正确处理好收入组织和减轻企业负担的关系,积极落实中央、自治区、市减税降费各项政策,营造公平的税费环境,激发市场活力,夯实财税增长基础。科学规划,统筹安排中长期土地出让计划,推动土地出让收入持续稳定增长,充分发挥土地财政保障作用。以机构改革为契机,加大闲置资产处置力度,确保国有资产保值增值。密切关注和准确研判中央、自治区决策趋势,紧跟政策导向,有针对性地加强向上级汇报对接,积极主动争取中央、自治区和桂林市加大对我县的转移支付支持力度。紧紧围绕经济、社会发展大局,开源节流、有保有压、统筹协调,重点保障民生支出需求和县委、县政府重大决策部署落实,合理保障部门履职,严控一般性支出追加调整。

(二)贯彻新发展理念,推助实体经济发展。

密切关注宏观政策动态和经济走向,加强对重点行业、企业的跟踪服务,紧扣产业强县发展战略政策,进一步提高财政支持实体经济的投入力度和精准度。继续全面落实各项减税降费政策,降低企业成本,扩大民营企业在市场准入、就业、融资、创新等多方面的政策扶持,支持民营经济健康发展;继续大力推进集成改革,持续深化“放管服”各项举措,在转变政府职能、简政放权、创新监管方式等方面下功夫,进一步优化营商环境,不断激发市场主体活力。

(三)聚焦民生保障,推动民生事业改善再迈新步伐。

坚持以人民为中心的发展理念,突出重点,不断补齐民生短板。全力支持精准扶贫,完善城乡低保、残疾人、贫困学生等社会困难群众的救助,建立基本生活、医疗、物价、住房等全方位补贴机制。利用“阳光扶贫”系统,将各项扶贫政策、资金纳入系统统一管理,推动扶贫政策公开透明、资金使用规范统一。大力支持乡村振兴,聚焦新农村建设、农业现代化等各项惠农政策措施,建立完善多元化投入保障机制,深入推进涉农领域“放管服”改革,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。完善社会保障和公共服务体系,确保精准施策,有效供给,重点解决群众关注的各项民生问题。坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,促进生态环境改善。

(四)深入推动财税改革,提升依法理财绩效。

全面实施财政绩效管理,在实现项目预算绩效管理全覆盖的基础上,逐步向政府、部门整体、政策预算绩效管理拓展,形成全方位预算绩效管理格局。对政府各项资金政策出台和使用进行事前绩效论证,对支出项目进行事中事后绩效评价,加强绩效结果运用,推动财政资金聚力增效。推进政府资产管理工作,全面摸清家底,进一步盘活存量,做大增量,强化资产管理与预算管理相结合,提升资产管理效益。全面实施政府会计制度改革,建立权责发生制政府综合财务报告制度,全面、完整地反映政府资产负债情况,建立现代财政制度,提升财政宏观管理水平。全力防控政府债务风险,确保存量不出险、新增不违规,确保隐性债务化解方案落实到位,将隐性债务规模压降到合理水平。积极对上争取债券额度,优化债务结构,压降成本,保持财政经济平稳运行。

各位代表,今年全县财政工作任务异常艰难,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委、政府的坚强领导下,团结全县各族人民,以务实的作风和昂扬的斗志加快资源财政改革的步伐,锐意进取、埋头苦干,扎扎实实做好各项工作,全力以赴完成全年财政目标,为资源经济社会和各项事业的发展而不懈奋斗!

 

资源县2019年地方财政预算表.xls

资源县预算债务公开表.xls





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