索引号: 000000000-2018-00019 发布机构: 县农业局
生成日期: 2018-08-07 废止日期:
文 号: 主题分类: 2017年部门决算
关键词:
内容概述:

资源县农业局2017年部门决算


    

 

第一部分:资源县农业局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分:资源县农业局2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县农业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分:资源县农业局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中、省、市有关农业和农村工作的方针、政策,拟定全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施,引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。

(二)贯彻执行农业法律、法规,组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并监督实施。依法组织对种子(苗)、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量检测和市场管理,负责动植物检疫、防疫和疫情测报,保护基本农田和农业生态环境,负责地方性行业标准的制定并组织实施。

(三)负责全县农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村发展和改革工作。

(四)组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议,组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作,会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济和新农村建设,研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议,参与农村小城镇规划和建设的有关工作,参与农村社会事业发展工作。

(五)贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策,拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,推进农业依法行政。

(六)研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,检查监督惠农政策的落实,指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理,拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(七)引导农业产业结构调整和产品品质改善,指导粮食、蔬菜等重要农产品农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议,按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。

(八)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;组织协调“菜篮子”工程。

 

(九)贯彻执行国家有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法律法规;研究提出全县粮食宏观调控和总量平衡建议,拟订粮食流通发展战略、中长期规划并组织实施。承担粮食监测预警和应急责任,组织、协调、落实应对重大自然灾害、重大疫情或者其他突发事件引起粮食供求失衡的具体措施;保障军队粮食供应。负责粮食流通行业管理,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。承担县级储备粮食行政管理责任。

(十)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准、地方标准;指导农业检验检测体系建设和工作考核;组织符合安全标准的农产品认证申报和监督管理;组织、指导农产品质量安全、畜禽屠宰的监督管理。

(十一)组织、协调农业生产资料市场体系建设,贯彻执行国家有关农业生产资料标准,依法组织、指导农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、农用肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的监督管理;依法组织、指导渔业安全生产的监督管理;组织、指导农业机械化发展和农机安全监督,组织、指导实施农机惠农政策。

(十二)负责农作物重大病虫害防治,贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策,会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)检疫管理工作;组织、指导兽医医政、兽药药政药检和执业兽医管理工作。

(十三)承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十四)管理农业和农村经济信息,监测分析农业、农村经济运行,开展相关农业统计工作;采集、发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

(十五)制定农业科研、农技的规划、计划和有关政策并指导实施;会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,会同有关部门实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进境外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。

(十六)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导协调农民教育培训,农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力就地就近就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。协同有关部门组织开展农业劳动模范的评选与管理工作。

(十七)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。

(十八)制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

(十九)参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

 

(二十)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

资源县农业局下设行政单位1个;事业单位17个,其中:参公事业单位8个、财政核拨事业单位8个、财政核补事业单位1个。

 纳入2017年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

资源县农业局机关

行政单位

2

资源县农业技术推广站

参公事业单位

3

资源县绿色食品站

财政核拨事业单位

4

资源县农业广播电视学校

财政核补事业单位

5

资源县农业信息站 

财政核拨事业单位

6

资源县农业科技教育站

财政核补事业单位

7

资源县农村合作经济经营管理指导站

参公事业单位

8

资源县减轻农民负担监督管理办公室

参公事业单位

9

资源县农业区划站 

参公事业单位

10

资源县种子管理站 

参公事业单位

11

资源县农业行政执法监察大队

参公事业单位

12

资源县农作物病虫害预测预报站

财政核补事业单位

13

资源县红提研究所

财政核拨事业单位

14

资源县水果生产办公室

参公事业单位

15

资源县经济作物站 

财政核拨事业单位

16

资源县土壤肥料工作站

参公事业单位

17

资源县农业环境保护监测站

财政核拨事业单位

18

资源县农业科学研究所

财政核补事业单位

三、部门人员构成

总编制人数84人,在职实有人数83人,其中:行政编制7人、事业编制77人;离退休人员35人,其中:离休3人、退休32人,财政供养无编人员4人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:资源县农业局 2017年部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

九、资产情况表和资产情况表

十、政府采购情况表

十一、部门决算量化评价表 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4,626.64

一、一般公共服务支出

 0.00

二、事业收入


二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入


三、国防支出

0.00

四、其他收入


四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

76.69



九、医疗卫生与计划生育支出

45.55



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

290.00



十二、农林水支出

3,494.30



……






本年收入合计


本年支出合计


 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 59.38

年末结转与结余

722.03





收入总计

4,686.03

支出总计

4,686.03


                       表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,626.64

4,626.64






208

社会保障和就业支出

76.69

76.69

0.00





20805

行政事业单位离退休

76.69

76.69

0.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.69

76.69

0.00





210

医疗卫生与计划生育支出

45.55

45.55

0.00





21011

行政事业单位医疗

45.55

45.55

0.00





2101101

  行政单位医疗

39.59

39.59

0.00





2101102

  事业单位医疗

5.96

5.96

0.00





212

城乡社区支出

290.00

290.00

0.00





21203

城乡社区公共设施

290.00

290.00

0.00





2120399

  其他城乡社区公共设施支出

290.00

290.00

0.00





213

农林水支出

4,156.94

4,156.94

0.00





21301

农业

1,997.80

1,997.80

0.00





2130101

  行政运行

412.78

412.78

0.00





2130102

  一般行政管理事务

31.60

31.60

0.00





2130104

  事业运行

426.29

426.29

0.00





2130106

  科技转化与推广服务

367.50

367.50

0.00

0.00




2130108

  病虫害控制

33.00

33.00

0.00

0.00




2130109

  农产品质量安全

67.40

67.40

0.00

0.00




2130110

  执法监管

5.00

5.00

0.00

0.00




2130112

  农业行业业务管理

108.63

108.63

0.00

0.00




2130119

  防灾救灾

80.00

80.00

0.00

0.00




2130124

  农业组织化与产业化经营

101.00

101.00

0.00

0.00




2130126

  农村公益事业

17.20

17.20

0.00

0.00




2130135

  农业资源保护修复与利用

8.30

8.30

0.00

0.00




2130199

  其他农业支出

339.10

339.10

0.00

0.00




21303

水利

636.00

636.00

0.00

0.00




2130305

  水利工程建设

476.00

476.00

0.00

0.00




2130316

  农田水利

160.00

160.00

0.00

0.00




21305

扶贫

1,225.01

1,225.01

0.00

0.00




2130505

  生产发展

1,225.01

1,225.01

0.00

0.00




21308

普惠金融发展支出

176.13

176.13

0.00

0.00




2130803

  农业保险保费补贴

176.13

176.13

0.00

0.00




21399

其他农林水支出

122.00

122.00

0.00

0.00




2139999

  其他农林水支出

122.00

122.00

0.00

0.00




221

住房保障支出

57.46

57.46

0.00

0.00




22102

住房改革支出

57.46

57.46

0.00

0.00




2210201

  住房公积金

57.46

57.46

0.00

0.00




表三:支出决算表

                单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

3,964.00

1,018.78

2,945.22




208

社会保障和就业支出

76.69

76.69

0.00




20805

行政事业单位离退休

76.69

76.69

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.69

76.69

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

45.55

45.55

0.00




21011

行政事业单位医疗

45.55

45.55

0.00




2101101

行政单位医疗

39.59

39.59

0.00




2101102

事业单位医疗

5.96

5.96

0.00




212

城乡社区支出

290.00

0.00

290.00




21203

城乡社区公共设施

290.00

0.00

290.00




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

290.00

0.00

290.00




213

农林水支出

3,494.30

839.07

2,655.22




21301

农业

1,472.28

839.07

633.21




2130101

行政运行

412.78

412.78

0.00




2130102

一般行政管理事务

31.60

0.00

31.60




2130104

事业运行

426.29

426.29

0.00




2130106

  科技转化与推广服务

170.45

0.00

170.45




2130124

农业组织化与产业化经营

100.37

0.00

100.37




2130126

 农村公益事业

17.20

0.00

17.20




2130135

农业资源保护修复与利用

8.05

0.00

8.05




2130199

其他农业支出

172.76

0.00

172.76




21303

水利

507.27

0.00

507.27




2130305

水利工程建设

476.00

0.00

476.00




2130316

农田水利

31.27

0.00

31.27




21305

扶贫

1,225.01

0.00

1,225.01




2130505

生产发展

1,225.01

0.00

1,225.01




21308

普惠金融发展支出

176.13

0.00

176.13




2130803

农业保险保费补贴

176.13

0.00

176.13




21399

其他农林水支出

113.61

0.00

113.61




2139999

其他农林水支出

113.61

0.00

113.61




表四:财政拨款收入支出决算总表

                            单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,626.64 

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


八、社会保障和就业支出

23

76.69

76.69



7


九、医疗卫生与计划生育支出

24

45.55

45.55



8


十、节能环保支出

25

0.00

0.00



9


十一、城乡社区支出

26

290.00

290.00



10


十二、农林水支出

27

3,494.30

3,494.30



11



28


本年收入合计

12


本年支出合计

29


年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


722.03


一般公共预算财政拨款

14

59.38 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

4,686.03

合计

34


4,686.03 











 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                  单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,964.00

1,018.78

2,945.22

208

社会保障和就业支出

76.69

76.69

0.00

20805

行政事业单位离退休

76.69

76.69

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.69

76.69

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

45.55

45.55

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.55

45.55

0.00

2101101

  行政单位医疗

39.59

39.59

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.96

5.96

0.00

212

城乡社区支出

290.00

0.00

290.00

21203

城乡社区公共设施

290.00

0.00

290.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

290.00

0.00

290.00

213

农林水支出

3,494.30

839.07

2,655.22

21301

农业

1,472.28

839.07

633.21

2130101

  行政运行

412.78

412.78

0.00

2130102

  一般行政管理事务

31.60

0.00

31.60

2130104

  事业运行

426.29

426.29

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

170.45

0.00

170.45

2130108

  病虫害控制

22.37

0.00

22.37

2130109

  农产品质量安全

64.46

0.00

64.46

2130110

  执法监管

5.00

0.00

5.00

2130112

  农业行业业务管理

8.40

0.00

8.40

2130119

  防灾救灾

32.55

0.00

32.55

2130124

  农业组织化与产业化经营

100.37

0.00

100.37

2130126

  农村公益事业

17.20

0.00

17.20

2130135

  农业资源保护修复与利用

8.05

0.00

8.05

2130199

  其他农业支出

172.76

0.00

172.76

21303

水利

507.27

0.00

507.27

2130305

  水利工程建设

476.00

0.00

476.00

2130316

  农田水利

31.27

0.00

31.27

21305

扶贫

1,225.01

0.00

1,225.01

2130505

  生产发展

1,225.01

0.00

1,225.01

21308

普惠金融发展支出

176.13

0.00

176.13

2130803

  农业保险保费补贴

176.13

0.00

176.13

21399

其他农林水支出

113.61

0.00

113.61

2139999

  其他农林水支出

113.61

0.00

113.61

221

住房保障支出

57.46

57.46

0.00

22102

住房改革支出

57.46

57.46

0.00

2210201

  住房公积金

57.46

57.46

0.00

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算

 

单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

793.10

302

商品和服务支出

59.80

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

532.52

30201

  办公费

5.27

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

26.53

30202

  印刷费

3.24

31002

  办公设备购置



30103

  奖金

34.10

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

45.55

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.90

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

37.58

30206

  电费

3.37

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

76.69

30207

  邮电费

0.54

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费

38.85

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

1.29

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

165.87

30211

  差旅费

5.68

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费

15.68

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

84.05

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股



30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

2.27

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

1.85

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费


30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

57.46

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出



30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

7.47

399

其他支出



30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

22.60

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.67

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

6.61





人员经费合计

958.97

公用经费合计

59.80


 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.36

0.00

7.50

0.00

7.50

1.86

9.32

0.00

7.47

0.00

7.47

1.85


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                                 单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计
























 项


















                                                                               

资源县农业局没有政府性基金预算财政拨款收入收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表九:资产负债简表和资产情况表

资产负债简表




财决12表

编制单位:桂林市资源县农业局

2017年度

金额单位:元

行政单位

行次

年初数

年末数

栏次


1

2

一、资产合计

1

7,368,363.61

14,384,504.37

    流动资产

2

593,840.80

7,514,271.51

      库存现金

3

1,475.38

325.00

      银行存款

4

338,677.42

156,820.00

      财政应返还额度

5


7,220,301.51

      应收账款

6



      预付账款

7



      其他应收款

8

253,688.00

136,825.00

      存货

9



    固定资产

10

6,774,522.81

6,870,232.86

      固定资产原价

11

6,774,522.81

6,870,232.86

      减:固定资产累计折旧

12



    在建工程

13



    受托代理资产

23



二、负债合计

24


293,970.00

    流动负债

25


293,970.00

      其他应付款

31


293,970.00


38



三、净资产合计

39

7,368,363.61

14,090,534.37

    财政拨款结转

40

593,840.80

7,220,301.51

    财政拨款结余

41



    其他资金结转结余

42



      其中:项目结转

43



    资产基金

44

6,774,522.81

6,870,232.86

 

资产情况表




资产情况表












财决附01表

编制单位:桂林市资源县农业局




2017年度




金额单位:元

项  目

行次

数量

价值

补充资料

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次


1

2

3

4

栏  次

行次

5

资产总额

1

7,368,363.61

14,384,504.37

一、本年坏账损失金额

23


一、流动资产

2

593,840.80

7,514,271.51

二、危房面积(平方米)

24

二、固定资产

3

6,774,522.81

6,870,232.86

   (一)上年年末数

25


  (一)房屋(平方米)

4

41,000.00

4,100.00

4,150,279.83

4,150,279.83

   (二)本年增加数

26


        1.办公用房

5

41,000.00

4,100.00

4,150,279.83

4,150,279.83

   (三)本年减少数

27


      2.业务用房

6





         其中:本年修复数

28


      3.其他(不含构筑物)

7





   (四)年末数

29


  (二)车辆(台、辆)

8

8

8

1,046,711.97

1,046,711.97

三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)

30


        1.轿车

9

6

6

759,671.97

759,671.97

四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)

31


        2.越野车

10





五、年末单位土地证证载面积(平方米)

32


        3.小型载客汽车

11





六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)

33

8

        4.大中型载客汽车

12





    1.副部(省)级及以上领导用车

34


        5.其他车型

13

2

2

287,040.00

287,040.00

    2.一般公务用车

35

7

  (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

14





    3.一般执法执勤用车

36

1

  (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

15





    4.特种专业技术用车

37


  (五)其他固定资产

16

1,577,531.01

1,773,241.06

    5.其他用车

38


减:累计折旧及减值准备

17




39


三、长期投资

18




40


四、在建工程

19




41


五、无形资产

20




42


减:累计摊销

21




43


六、其他资产

22




44


 

表十  政府采购情况表

 

政府采购情况表

编制单位:桂林市资源县农业局



2017年度




金额单位:元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      计

1

39,000,000.00

39,000,000.00

39,000,000.00




36,450,000.00

36,450,000.00

36,450,000.00




货物

2

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00




2,895,000.00

2,895,000.00

2,895,000.00




工程

3

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00




17,585,000.00

17,585,000.00

17,585,000.00




服务

4

16,000,000.00

16,000,000.00

16,000,000.00




15,970,000.00

15,970,000.00

15,970,000.00




注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

表十一  部门决算量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称:桂林市资源县农业局










评价指标

计算值

得分

指标说明

评分标准

一级指标

二级指标

三级指标

名称

权重

名称

权重

名称

权重

预算编制及执行情况

80

预算编制的准确完整性

30

财政拨款收入预决算差异率

10

54.22

4.5

财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

非财政拨款收入预决算差异率

10


10.0

非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

年初结转和结余预决算差异率

5



年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时,扣1分,差异率(绝对值)﹥100时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员经费预决算差异率

3

51.51


人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预决算差异率

2

-80.35


公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

预算执行的有效性

40

人员经费预算执行差异率

10


10.0

人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预算执行差异率

5


5.0

公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余率

10

15.41

8.0

财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%

结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余上下年变动率

5

1,115.86


财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重

5


5.0

财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%

比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

“三公”经费支出预决算差异率

5

-0.40

4.0

“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%

差异率≤0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。

预算编制及执行的规范性

10

项目支出中开支在职人员及离退休经费比重

10

1.36

9.0

财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%

比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财务状况

15

资产状况

7

资产类往来款变动率

7

-46.07

7.0

应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

负债状况

8

负债类往来款变动率

6



应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

事业单位借款变动率

2


2.0

短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员情况

5

在职人员控制

3

在职人员控制率

3

100.00

3.0

在职人员数:(在职人员数/编制数)*100%

控制率≤100,得满分;控制率每超1%扣减0.5分,减至0分为止。

其他人员控制

1

其他人员增减率

1


1.0

其他人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%

增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。

财政拨款(补助)人员控制

1

一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率

1

8.33


一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%

增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。

合计

100

100

100

68.5

注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

    2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

    3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。

 


第三部分:资源县农业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度部门决算收入总计为4,626.64万元,支出总计和3,964.00万元(其中基本支出 为1,018.78万元;项目支出为2,945.22万元)。与2016年部门决算相比,总收入为2,933.21万元;总支出为2,873.83万元,收支分别增加了1693.43万元、1090.17万元,增幅分别为57.73 %和37.93%。收支增幅加大的主要原因有:其一,资源县人民政府向农业部申报创建有机县,我县有机产业投入1600万元;其二,全国全力开展扶贫工作,上级部门加强了资金整合力度,每年拨付的项目资金款项不断增加 。收入方面,本年收入4,626.64万元(其中基本支出 为1,018.78万元;项目支出为3,964.00万元),年初结转结余59.38万元;支出方面,本年支出2,945.22万元,结余分配0万元,年末结转结余722.03万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,626.64万元,其中:财政拨款收入 4,626.64万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0  %;事业收入 0 万元,占0  %;;经营收入 0 万元,占 0  %;其他收入  0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,964.00万元,其中:基本支出1,018.78万元,占 25.70 %,项目支出2,945.22 万元,占 74.30 %,  

按支出功能科目分项情况:

一般公共服务支出(类) 万元,占  0 %;

外交支出(类) 万元,占 0  %;

国防支出(类)  0  万元,占  0  %;

公共安全支出(类) 0  万元,占  0   %;

教育支出(类) 万元,占   0  %;

科学技术支出(类)  0  万元,占 0   %;

文化体育与传媒支出(类)   0 万元,占 0  %;

社会保障和就业支出(类) 76.69 万元,占 1.93  %;

医疗卫生与计划生育支出(类) 45.55万元,占 1.15 %;

节能环保支出(类) 0.00万元,占  0 %;

城乡社区支出(类) 290.00 万元,占 7.32  %;

农林水支出(类) 3,494.30    万元,占  88.15  %;

交通运输支出(类)  0 万元,占  0  %;

资源勘探信息等支出(类)0   万元,占 0  %;

商业服务业等支出(类) 0  万元,占 0  %;

金融支出(类)  0  万元,占  0    %;

援助其他地区支出(类)  0  万元,占 0   %;

国土海洋气象等支出(类) 0 万元,占  0  %;

住房保障支出(类)  0  万元,占 0  %;

粮油物资储备支出(类)  0  万元,占 0   %;

其他支出(类)  0  万元,占  0  %;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度部门决算收入总计为4,626.64万元,支出总计和3,964.00万元(其中基本支出 为1,018.78万元;项目支出为2,945.22万元)。与2016年部门决算相比,总收入为2,933.21万元;总支出为2,873.83万元,收支分别增加了1693.43万元、1090.17万元,增幅分别为57.73 %和37.93%。收支增幅加大的主要原因有:其一,资源县人民政府向农业部申报创建有机县,我县有机产业投入1600万元;其二,全国全力开展扶贫工作,上级部门加强了资金整合力度,每年拨付的项目资金款项不断增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出3,964.00万元,占本年支出合计的 100 % 2016 年支出2933.21万元相比财政拨款支出增加    1090.17万元,增长37.93  %。主要原因有:其一,资源县人民政府向农业部申报创建有机县,我县有机产业投入1600万元;其二,全国全力开展扶贫工作,上级部门加强了资金整合力度,每年拨付的项目资金款项不断增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出3,964.00万元 ,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类) 0 万元,占  0  %;

外交支出(类)  0  万元,占  0   %;

国防支出(类) 0   万元,占   0  %;

公共安全支出(类)  0   万元,占 0 %;

教育支出(类) 0   万元,占 0 %;

科学技术支出(类)  0  万元,占 0   %;

文化体育与传媒支出(类) 0   万元,占 0  %;

社会保障和就业支出(类) 76.69 万元,占 1.93  %;

医疗卫生与计划生育支出(类) 45.55万元,占 1.15 %;

节能环保支出(类) 0.00万元,占  0 %;

城乡社区支出(类) 290.00 万元,占 7.32  %;

农林水支出(类) 3,494.30    万元,占  88.15  %;

交通运输支出(类)  0 万元,占  0  %;

资源勘探信息等支出(类)0   万元,占 0  %;

商业服务业等支出(类) 0  万元,占 0  %;

金融支出(类)  0  万元,占  0    %;

援助其他地区支出(类)  0  万元,占 0   %;

国土海洋气象等支出(类) 0 万元,占  0  %;

住房保障支出(类)  0  万元,占 0  %;

粮油物资储备支出(类)  0  万元,占 0   %;

其他支出(类)  0  万元,占  0  %;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为2,999.94万元,支出决算为3,964.00万元万元,完成年初预算的252.07 %。其中:基本支出1,018.78万元,占 25.70 %;项目支出为2,945.22万元,占 74.30 %。

 

科目编码   科目名称                       本年支出合计  

类款项                             合计3,964.00                          

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出              76.69

2101101   行政单位医疗                 39.59

2101102   事业单位医疗                   5.96

2120399   其他城乡社区公共设施支出            290.00

2130101   行政运行                  412.78

2130102   一般行政管理事务               31.60

2130104   事业运行                   426.29

2130106   科技转化与推广服务              170.45

2130108   病虫害控制                  22.37

2130109   农产品质量安全                 64.46

2130110   执法监管                     5.00

2130112   农业行业业务管理                  8.40

2130119      防灾救灾                   32.55

2130124   农业组织化与产业化经营            100.37

2130126   农村公益事业                   17.20

2130135   农业资源保护修复与利用               8.05

2130199   其他农业支出                    172.76

2130305   水利工程建设                 476.00

2130316   农田水利                    31.27

2130505   生产发展                   1,225.01

2130803   农业保险保费补贴                 176.13

2139999   其他农林水支出                  113.61

2210201   住房公积金                     57.46

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1,018.78万元,其中:人员经费958.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费59.80万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.36万元,支出决算为9.32万元,完成预算的99.57 %,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境费支出决算0万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 7.47 万元,占 80.15 %;公务接待费支出决算 1.85 万元,占 19.85 %,具体情况如下:

1因公出国(境费支出 0元。全年安排机关本级及下属单位因公出国(境)团组 0 个,累计 0人次。

2公务用车购置及运行费支出7.47万元。其中公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 7.47万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少5.86万元,下降43.96 %。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3公务接待费支出  1.85 万元。其中:外宾接待支出    0万元。其他国内公务接待支出  1.85  万元。主要用于上级及下级各部门来人办理相关业务接待。本部门(单位)2017年共接待国内来访团组37个、来宾252人次(不包括 陪同人员)。公务接待费支出决算比2016年减 0.47万元下降(增加)2.48  %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为  0  万元,支出决算为  0万元,完成年初预算的 0 %。其中:基本支出 0 万元,占   %,项目支出 0 万元,占  0 %,其中:

资源县农业局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

九、国有资产占用情况说明

到2017年末,我局有总资产合计为14,384,504.37元,其中:流动资产  7,514,271.51元;固定资产6,870,232.86元,净资产合计为14,090,534.37元,其中:上年财政拨款结转7,220,301.51元(详见第二部分 资产情况表)。与上年末7,368,363.61元增加7016140.76元,增加原因是流动资产增加 ,2016年末结转项目资金7,220,301.51元。固定资产6,870,232.86元,其中:办公用房4,100平方米,原值4,150,279.83   元;  车辆(台、辆)8辆原值 1,046,711.97元(因车改已从本单位调出车辆4辆,但无相关手续而无法调减固定资产)。 其他固定资产原值1,773,241.06元。

十、政府采购支出情况说明

2017年采购计划合计 39,000,000.00元,其中:货物 3,000,000.00元;工程 20,000,000.00元;服务   16,000,000.00元。实际完成政府采购合计36,450,000.00元,其中:货物2,895,000.00元;工程17,585,000.00元;服务15,970,000.00 元。  货物采购,以农业生产资料为主;工程项目采购是2017年有机产业大棚搭建及田间冷库建设;服务类项目农 民培训项目采购支出。

十一  机关运行经费支出情况说明

资源县农业局为行政事业单位,但其中有行政编制人员, 有参公人员,也有事业编制人员,2017年单位运行预算经费为839.07万元,其中

行政运行预算412.78万元,事业运行426.29万元;单位运行预算实际支出为839.07万元,其中:行政运行实际支出412.78万元,事业运行实际支出426.29万元。与上年相比无明显增减。

十一、部门决算量化评价表 

 由于年初预算时存在很多的不确定因素,如县级财政财力短缺,人大在审定部门年度预算时,不能足额批复;在部门做出年度预算时,上级部门给予项目资金扶持额度也在定盘子。故每年实际支出与年初预算相差甚远。不具备可比性,很难进行量化评价。

十二、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,一级项目4个:农村土地承包经营权确权登记颁证项目专项转移支付106.63万元个、农业技术推广与服务专项资金项目专项转移支付25万元、农业生产救灾补助资金50万元、新型职业农民培训项目54万元,共涉及资金235.63万元,占项目支出预算总额的8.00%

十三   名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                                                                                                                                       资源县农业局

2018年8月6日

桂林市资源县农业局2017年决算公开十二张表(1).xls


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