索引号: 000000000-2018-00012 发布机构: 县市容局
生成日期: 2018-08-08 废止日期:
文 号: 主题分类: 2017年部门决算
关键词:
内容概述:

2017年市容管理局决算公开


 

 

资源县   市容管理       2017年部门决算

    

 

第一部分:  资源县市容管理局  概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分:资源县市容管理局   2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县市容管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分:资源县市容管理局   概况

一、主要职能

1、市容局:贯彻执行国家、自治区、桂林市有关市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、城建监察、风景名胜区的法律、法规和政策,起草相关地方性法规、规章草案;负责城区市政设施防涝排险、灯光亮化和燃气供应网点及风景名胜区等的监管工作;负责城区内临时占道的管理以及违法、违章行为的处罚;负责县城范围内市政设施(包括道路、桥梁、排水排污、路灯等)维护和安全管理;负责做好上传下达及各种文件、通知的收、发;档案管理;接待来人来访;负责各项岗责的落实及新闻、宣传报道。负责燃气站点的经营资格审批,燃气安全经营检查监督,对违规燃气经营行为的处罚。

    2、路灯所:负责对路灯、景观灯的管理及维护、路灯保洁,对毁坏路灯、景观灯的行为进行处罚等。

    3、城市市容监察大队:负责县城规划范围内市政公共交通管理,道路及占道经营行为管理,各种公共设施的监管,对影响市容市貌的违规建筑行为及建筑遗留物清理的监管及处罚,其它影响市容市貌的违规行为活动等的处罚。负责对县城规划内户外悬挂宣传标语、横幅制作安装;摆放户外各种灯箱、标志、标语牌、画廊、橱窗等行为的管理和违规行为的处罚。负责县城渣土管理,对乱倒渣土行为进行处罚。

    4、园林管理所: 贯彻执行风景名胜区管理规范;配合有关部门对风景名胜区监督管理。负责县城园林规划及施工,管护好县城辖区所有路树和花带、花卉;提供绿化和花卉社会化服务,对毁坏园林花卉、景观树木的行为进行制止和对行人进行处罚。

    5、环境卫生管理站:负责县城规划范围内环境卫生,生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理、学子冲垃圾场管理,公厕管理和收取垃圾有偿服务费,街道洒水防尘,对故意破坏环境卫生行为人进行处罚。负责湛底坪向溪河口至资江一号码头河道河面及两岸的垃圾清理和日常保洁。负责组织、协调重大节日、重大活期间的市容环境卫生保障工作。

二、机构设置

资源县市容管理局内事业单位5个,其中:参公事业单位1个、财政核拨事业单位4个。

 纳入2017年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

资源县市容管理局本级

参公事业单位

2

资源县路灯管理所

财政核拨事业单位

3

资源县城市市容监察大队

财政核拨事业单位

4

资源县园林管理所

财政核拨事业单位

5

资源县环境卫生管理站 

财政核拨事业单位




 

 

 

第二部分:资源县市容管理局 2017年部门决算报表(祥见附件)

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。



表一:收入支出决算总表







财决批复01表
部门:桂林市资源县市容局



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,961.15一、一般公共服务支出300.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
四、经营收入50.00五、教育支出340.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出3755.38

9
九、医疗卫生与计划生育支出3828.19

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出401,844.76

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出4832.82

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00
本年收入合计221,961.15本年支出合计511,961.15
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余240.00    其中:提取职工福利基金530.00
  其中:项目支出结转和结余250.00          转入事业基金540.00

26
年末结转和结余550.00

27
    其中:项目支出结转和结余560.00

28

57
总计291,961.15总计581,961.15

 

 







表二:收入决算表













财决批复02表
部门:桂林市资源县市容局





金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计1,961.151,961.150.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出55.3855.380.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休55.3855.380.000.000.000.000.00
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出55.3855.380.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出28.1928.190.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗28.1928.190.000.000.000.000.00
2101101    行政单位医疗8.958.950.000.000.000.000.00
2101102    事业单位医疗19.2419.240.000.000.000.000.00
212城乡社区支出1,844.761,844.760.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务322.63322.630.000.000.000.000.00
2120101    行政运行110.07110.070.000.000.000.000.00
2120104    城管执法212.56212.560.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施407.40407.400.000.000.000.000.00
2120303    小城镇基础设施建设300.00300.000.000.000.000.000.00
2120399    其他城乡社区公共设施支出107.40107.400.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生1,114.741,114.740.000.000.000.000.00
2120501    城乡社区环境卫生1,114.741,114.740.000.000.000.000.00
221住房保障支出32.8232.820.000.000.000.000.00
22102住房改革支出32.8232.820.000.000.000.000.00
2210201    住房公积金32.8232.820.000.000.000.000.00










表三:支出决算表












财决批复03表
部门:桂林市资源县市容局




金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计1,961.15589.211,371.930.000.000.00
208社会保障和就业支出55.3855.380.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休55.3855.380.000.000.000.00
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出55.3855.380.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出28.1928.190.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗28.1928.190.000.000.000.00
2101101    行政单位医疗8.958.950.000.000.000.00
2101102    事业单位医疗19.2419.240.000.000.000.00
212城乡社区支出1,844.76472.831,371.930.000.000.00
21201城乡社区管理事务322.63234.1488.490.000.000.00
2120101    行政运行110.07110.070.000.000.000.00
2120104    城管执法212.56124.0788.490.000.000.00
21203城乡社区公共设施407.400.00407.400.000.000.00
2120303    小城镇基础设施建设300.000.00300.000.000.000.00
2120399    其他城乡社区公共设施支出107.400.00107.400.000.000.00
21205城乡社区环境卫生1,114.74238.69876.050.000.000.00
2120501    城乡社区环境卫生1,114.74238.69876.050.000.000.00
221住房保障支出32.8232.820.000.000.000.00
22102住房改革支出32.8232.820.000.000.000.00
2210201    住房公积金32.8232.820.000.000.000.00

 





表四:财政拨款收入支出决算表










财决批复04表
部门:桂林市资源县市容局





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,961.15一、一般公共服务支出280.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3555.3855.380.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3628.1928.190.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出381,844.761,844.760.00

12
十二、农林水支出390.000.000.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出4632.8232.820.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计221,961.15本年支出合计491,961.151,961.150.00
年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00
  一般公共预算财政拨款240.00
51


  政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计271,961.15总计541,961.151,961.150.00

 









表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表






















财决批复05表
部门:桂林市资源县市容局











金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.001,961.15589.211,371.931,961.15589.211,371.930.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.0055.3855.380.0055.3855.380.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.0055.3855.380.0055.3855.380.000.000.000.000.00
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.0055.3855.380.0055.3855.380.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0028.1928.190.0028.1928.190.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗0.000.000.0028.1928.190.0028.1928.190.000.000.000.000.00
2101101    行政单位医疗0.000.000.008.958.950.008.958.950.000.000.000.000.00
2101102    事业单位医疗0.000.000.0019.2419.240.0019.2419.240.000.000.000.000.00
212城乡社区支出0.000.000.001,844.76472.831,371.931,844.76472.831,371.930.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务0.000.000.00322.63234.1488.49322.63234.1488.490.000.000.000.00
2120101    行政运行0.000.000.00110.07110.070.00110.07110.070.000.000.000.000.00
2120104    城管执法0.000.000.00212.56124.0788.49212.56124.0788.490.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施0.000.000.00407.400.00407.40407.400.00407.400.000.000.000.00
2120303    小城镇基础设施建设0.000.000.00300.000.00300.00300.000.00300.000.000.000.000.00
2120399    其他城乡社区公共设施支出0.000.000.00107.400.00107.40107.400.00107.400.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生0.000.000.001,114.74238.69876.051,114.74238.69876.050.000.000.000.00
2120501    城乡社区环境卫生0.000.000.001,114.74238.69876.051,114.74238.69876.050.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.0032.8232.820.0032.8232.820.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.0032.8232.820.0032.8232.820.000.000.000.000.00
2210201    住房公积金0.000.000.0032.8232.820.0032.8232.820.000.000.000.000.00

 




表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表











财决批复06表
部门:桂林市资源县市容局





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出485.67302商品和服务支出20.12310其他资本性支出0.00
30101    基本工资173.3630201    办公费2.7531001    房屋建筑物购建0.00
30102    津贴补贴36.9930202    印刷费0.0031002    办公设备购置0.00
30103    奖金9.7430203    咨询费0.0031003    专用设备购置0.00
30104    其他社会保障缴费55.5530204    手续费0.0531005    基础设施建设0.00
30106    伙食补助费0.0030205    水费0.0031006    大型修缮0.00
30107    绩效工资144.6530206    电费0.0031007    信息网络及软件购置更新0.00
30108    机关事业单位基本养老保险缴费55.3830207    邮电费0.0131008    物资储备0.00
30109    职业年金缴费0.0030208    取暖费0.0031009    土地补偿0.00
30199    其他工资福利支出10.0030209    物业管理费0.0031010    安置补助0.00
303对个人和家庭的补助83.4330211    差旅费5.0831011    地上附着物和青苗补偿0.00
30301    离休费0.0030212    因公出国(境)费用0.0031012    拆迁补偿0.00
30302    退休费16.1930213    维修(护)费1.1131013    公务用车购置0.00
30303    退职(役)费0.0030214    租赁费0.0031019    其他交通工具购置0.00
30304    抚恤金0.0030215    会议费0.0031020    产权参股0.00
30305    生活补助34.4230216    培训费0.0531099    其他资本性支出0.00
30306    救济费0.0030217    公务接待费0.11304对企事业单位的补贴0.00
30307    医疗费0.0030218    专用材料费3.0130401    企业政策性补贴0.00
30308    助学金0.0030224    被装购置费0.0030402    事业单位补贴0.00
30309    奖励金0.0030225    专用燃料费0.0030403    财政贴息0.00
30310    生产补贴0.0030226    劳务费0.7430499    其他对企事业单位的补贴0.00
30311    住房公积金32.8230227    委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312    提租补贴0.0030228    工会经费0.0030701    国内债务付息0.00
30313    购房补贴0.0030229    福利费0.0030707    国外债务付息0.00
30314    采暖补贴0.0030231    公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315    物业服务补贴0.0030239    其他交通费用7.1139906    赠与0.00
30399    其他对个人和家庭的补助支出0.0030240    税金及附加费用0.00





30299    其他商品和服务支出0.10


人员经费合计569.10公用经费合计20.12


表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
编制单位:桂林市资源县市容局
2017年度



金额单位:万元
2017年度预算数




2017年度决算数




合计因公出国
    (境)费
公务用车购置及运行费

公务接
    接待费
合计因公出国
    (境)费
公务用车购置及运行费

公务接
    待
小计公务用车购
    置费
公务用车运
    行费
小计公务用
    车购置费
公务用车
    运行费
123456789101112
1.7800001.231.7800.5500.551.23





















表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表






















财决批复07表
部门:桂林市资源县市容局











金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计






































































































 


第三部分:资源县市容管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计 1961.15    万元。与2016年相比,收、支总计减少444.31     万元,减18.47    %。

用事业基金弥补收支差额  0   万元,年初结转结余     0万元;支出方面,本年支出  0  万元,结余分配 0    万元,年末结转结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  1961.15  万元,其中:财政拨款收入    万元,占 100    %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  1961.15   万元,其中:基本支出 589.21  元万,占 30.04 %,项目支出 1371.93  万元,占  69.96  %,按支出功能科目分项情况:

社会保障和就业支出 55.38  万元,占 2.8   %;

医疗卫生与计划生育支出  28.18 万元,占 1.43  %;

城乡社区支出 1844.76 万元,占94.07   %;

住房保障支出  32.82  万元,占  1.67 %;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计   1961.15 万元。与2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少444.31  万元,减少  18.47     %。主要原因是人员退休和例行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出1961.15   万元,占本年支出合计的  100  % 2016 年相比财政拨款支出减少444.31    万元,减少  18.47   %。主要原因人员退休和例行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出  1961.15  ,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出55.38  万元,占 2.8   %;

医疗卫生与计划生育支出28.18 万元,占 1.43  %;

城乡社区支出1844.76 万元,占94.07   %;

住房保障支出32.82  万元,占  1.67 %;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为  1961.15    万元,支出决算为1961.15     万元,完成年初预算的  100  %。其中:基本支出589.21  元万,占 30.04 %,项目支出   1371.93  万元,占  69.96  %.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出  589.21  万元,其中:人员经费  569.1  万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费  20.11  万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.78  万元,支出决算为  1.78 万元,完成预 100 %,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算  0.55万元,占 30.9  %;公务接待费支出决算 1.23 万元,占69.1  %,具体情况如下:

1因公出国费支出   0 元

2、公务用车购置及运行费支出 0.55万元。其中公务用车购置支出  0 万元。公务用车运行支出 0.55  万元。主要是按规定保留的下属单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。

3、公务接待费支出 1.23  万元主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度本单位没有政府性基金财政拨款收入,也没有此项支出,故此说明。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关行政运行支出 110.07 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2016年增加2.69 万元,增长2.51 %。主要原因是:人员增加,差旅费和交通费用提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门未进行政府采购业务.

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

十、关于 2017 年度预算绩效情况说明

2017年,资源县市容管理局组织对多个项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

比如,资源县2017年路灯日常维护及电费项目,通过实施该项目,全县主干道亮灯率保持在98%,次干道、人行道亮灯95%。及大的改善了县城人们的生产生活条件,改善了市容市貌,与群众实地交谈,群众的满意度达到了90%以上。

 

名词解

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

资源县市容管理局

                                                 2018.8.6


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