索引号: 000000000-2018-00004 发布机构: 县财政局
生成日期: 2018-02-14 废止日期:
文 号: 主题分类: 2018年财政预算
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资源县财政局2018年部门预算

资源县财政局2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县财政局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

 


 

第一部分  资源县财政局概况

一、资源县财政局主要职能

(一)贯彻执行国家财政、税收的方针政策及其他有关政策,拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,拟订全市财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项全市经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二)起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理的规范性文件草案和税收政策调整方案。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托,县市人民代表大会报告全县和县本级预算草案及预算执行情况,向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责全县小汽车定编管理工作。负责全县财政投资评审工作。

    (四)负责政府非税收入管理,编制本级政府基金预决算草案,管理财政票据。

    (五)组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

    (六)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理市本级行政事业单位国有资产,负责全县行政事业单位管理。 

    (七)负责管理和监督本级政府性投资项目资金,参与拟订本县基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责县财政性投资评审管理工作。负责农业综合开发管理工作。贯彻农村综合改革中长期规划及有关重大政策、措施和综合性指导意见,协调解决农村综合改革中出现的重大问题。

    (八)会同有关部门管理全县财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制全县社会保障预决算草案。

    (九)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险,管理全县政府主权外债,组织开展对外财经交流工作。

    (十)负责全县会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

    (十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

具体分工

一、办公室

综合处理局机关日常政务;负责文电、会务、督查、机要、档案、保密等机关日常运转工作;负责信息、新闻、宣传、综合治理、信访、接待、政务公开、国有资产等工作;负责局机关基本建设、环境秩序等工作;负责局机关和所属二层机构人事、工资管理和机构编制工作;拟订并组织实施财政系统教育培训规划,指导财政干部教育工作;负责机关和直属单位离退休人员工作。

二、预算股

研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划建议;编制全县年度预决算草案;承担县本级部门预算审核、批复、调整工作;负责预算追加审核工作;承担县本级部门支出标准体系建设及项目库管理工作;负责财政转移支付工作;负责地方政府性债务管理工作;负责县公务用车定编管理工作

三、国库股

监督执行金库管理制度和总预算会计制度、行政单位会计制度;负责县本级财政资金调度;分析预算执行情况;负责县本级财政总会计核算;编制、汇编总决算和部门决算;管理县本级财政和预算单位银行账户;组织预算执行及市本级旬、月报及各类报表的报送;负责财政专项资金专户管理工作;组织拟定国库管理制度;承担国库现金管理的有关工作,承担综合财务报告的编制工作

四、行政政法股

负责党委、人大、政府、政协序列部门及群团等方面的部门预算有关工作,承担政法及消防队、武警中队等方面的部门预算有关工作,研究提出相关财政政策;拟订行政、政法单位财务管理制度,承担相关财政资金的监督管理工作。

五、教科文股

负责教育、科技、文化等方面的部门预算有关工作,研究提出相关财政政策;拟订教育、科技、文化等单位通用的财务管理制度,承担相关财政资金的监督管理工作;承担县本级义务教育经费保障机制改革的具体工作。

六、经济建设工业交通股

负责发展改革、国土、住建、物价、企业、安全生产、市容、环保、房产、粮食、供销、商业总公司、工业和信息化、交通等方面的部门预算有关工作,研究提出相关财政政策;制定基本建设财务管理制度,承担相关财政资金的监督管理工作;承担县本级预算内固定资产投资项目的财务管理工作;负责全县政府融资平台投融资工作、基础设施重点项目资本金的筹集;承担国有资产管理等方面的部门预算有关工作,研究提出相关财政政策;承担行政事业单位国有资产管理有关工作;承担除国有金融资产之外的国有企业资产管理有关工作;研究提出支持国有企业改革的财政政策;承担有关资产评估管理工作。

七、综合股

研究提出有关收入分配政策和改革方案;参与住房改革相关政策的制定和实施,管理住房保障资金,对有关机构进行财务监督;负责行政事业单位收费管理工作;负责政府储备土地使用权出让收入的征收和土地成本费用的管理,承担非储备土地使用权出让收入的直接收支管理;负责县本级政府基金预算编制及执行等工作;负责全县彩票市场的监管工作。

八、财政监督检查股

拟订财政监督检查管理制度;监督财税法规、政策执行,监督检查会计信息质量,依法查处违法行为;检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;组织单位内部财务监督工作。

九、绩效管理股

参与起草全县预算绩效管理政策、制度和实施办法,研究建立科学合理的预算绩效管理机制和预算绩效评价体系;承担财政政策、财政制度、财政支出结构和财政资金等重点绩效评价组织实施的事务性工作;承担全县各部门财政支出管理等绩效综合评价等具体工作;负责建立、管理和更新县本级预算绩效管理指标库、中介机构库和专家库。

十、农财股

负责农业、水产畜牧、农机、林业、水利、气象、扶贫等方面的部门预算有关工作,研究提出相关财政政策;制定财政支农资金(基金)管理办法和财务管理制度;承担相关财政资金的监督管理工作;牵头开展扶贫有关工作;拟订农村综合改革规划、方案和重大政策措施,指导和推动改革工作;指导农村财政财务管理工作;参与财政涉农资金的监督检查;协助有关涉农财政政策的落实;指导农村财政财务管理工作;承办县农村综合改革工作领导小组的具体工作。

十一、农业综合开发办公室

担相关财政资金的监督管理工作;编制农业综合开发规划,组织实施年度贯彻执行农业综合开发相关项目、资金及财务管理制度,承项目计划;组织筹集农业综合开发资金;检查项目计划实施情况和组织项目核查及竣工验收;编制农业综合开发财政资金的年度决算。

十二、会计管理股

负责全县会计管理工作。组织实施国家统一的会计准则、法规、制度、内部控制规范、会计信息化标准,制定有关实施方案和管理措施;研究提出会计改革和政策的建议;负责会计从业资格、代理记账机构和会计专业技术资格管理;指导和监督会计信息化工作;负责会计人员的学习培训和会计拔尖人才选拔培养工作;监督管理会计基础规范化工作。

十三、政府采购办公室

组织执行《政府采购法》及相关行政法规,负责草拟全县政府采购管理规章制度和具体办法;负责全县政府采购预算的审核、批复以及政府采购资金的管理;拟定政府采购目录、集中采购限额标准和公开招标数额标准,报县人民政府批准公布;具体组织全县政府采购计划的编制、监督采购计划的执行以及采购项目资金的审核;负责政府采购方式的审批管理;负责政府采购信息的统计和发布;负责政府采购管理人员的培训;负责对政府采购法律、行政法规和规章制度执行情况、政府采购项目的采购活动、政府采购从业人员的从业情况的监督检查,处理政府采购活动中的违法违规行为;按法律规定权限受理政府采购活动中的投诉事项。

十四、社会保障股

负责人力资源和社会保障、民政、卫生、残联等方面的部门预算有关工作,研究提出相关财政政策;管理社会保障和就业、医疗卫生等资金;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)管理办法和财务管理制度;编制全县社会保险基金预决算,承担社会保险基金财政监管工作。

二、部门预算单位构成

资源县设行政单位1个;事业单位2个,其中:参公事业单位2个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

资源县财政局机关本级

行政单位

2

资源县财政局国库支付中心

参公事业单位

3

资源县财政局投资评审中心

参公事业单位

4



5



6



三、部门人员构成

总编制人数40人,在职实有人数 40 人,其中:行政编制  29人、事业编制10人、后勤服务人员1人;离退休人员 14 人,其中:离休0人、退休14人;编制外长期聘用人员0人。

 

第二部分  2018年部门预算报表

2018年部门预算公开十一张表见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况(数据来源附表1)

我单位2018年财政拨款收支预算1004.08万元。收入预算中:一般公共预算拨款 1004.08万元。支出包括:一般公共服务868.13万元;社会保障和就业58.84万元;医疗卫生与计划生育支出41.80万元;住房保障支出 35.31万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况(按支出功能和政府经济科目分类附表2、3)

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1004.08万元,其中:基本支出预算461.08万元,项目支出预算543万元,分类支出情况:一般公共服务868.13万元,占86.46%;社会保障和就业58.84万元,占5.86%;医疗卫生与计划生育支出41.80万元,占4.16%;住房保障支出35.31万元,占3.52%。

(一)一般公共服务868.13万元,比2017年财政拨款预算减少929.54万元,降51.71 %,下降原因主要是:2018年在职人员减少6人。

(二)社会保障和就业58.84万元,比2017年财政拨款预算增加5.12万元,增长9.53%,增长原因主要是:2018年征缴比例提高。

(三)医疗卫生与计划生育支出41.80 万元,比2017年财政拨款预算增加17.08万元,增长69.09%,增长原因主要是:2018年征缴比例提高。

(四)住房保障支出 35.31万元,比2017年财政拨款预算增加3.07万元,增长9.52%,增长原因主要是:2018年征缴比例提高。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明(附表5)

2018年一般公共预算基本支出461.08万元,比2017年财政拨款预算减少45.77万元,降9.03 %,其中:工资福利支出 391.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 63.40万元, 比2017年财政拨款预算增加0.52万元,增长0.83 %,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助6.54万元,比2017年财政拨款预算减少89.58万元,降93.20 %,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况(数据来源附表7)

2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明(数据来源附表8)

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支1004.08万元,收入预算中:一般公共预算当年拨款收入1004.08万元。2018年支出总计 1004.08万元,其中:一般公共服务868.13万元;社会保障和就业58.84万元;医疗卫生与计划生育支出 41.80万元;住房保障支出35.31万元。

六、2018年全口径收入预算情况(数据来源附9)

2018年收入预算1004.08万元,其中:一般公共预算拨款 1004.08万元,占100%,比2017年财政拨款预算减少904.27万元,降47.38 %。

七、2018年全口径支出预算情况(数据来源附表10)

2018年度支出预算1004.08万元,包括:基本支出   461.08万元,占支出预算45.92%,其中:工资福利支出   391.14万元,商品和服务支出63.40万元,对个人和家庭的补助6.54万元;项目支出543万元,占支出预算54.08%。

与2017年预算对比,支出预算减少904.27万元,减少47.38 %。其中:基本支出减少45.77万元,减少9.03%,主要是因为2018年在职人员减少6人; 项目支出减少858.5万元,主要是因为2018年在职人员减少6人。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 868.13万元,占86.46 %,同比减少51.71%;社会保障和就业支出58.84万元,占5.86 %,同比增长9.53%;医疗卫生与计划生育支出41.80万元,占4.16%,同比增长  69.09%;住房保障支出35.31万元,占3.52%,同比增长9.52%。

八“三公”经费预算情况(数据来源附表6)

(一)2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 9 万元,比上年预算增加0万,其中:公务接待费预算 9万元,比上年调整后预算增加0万元。

(二)2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计9万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中:公务接待费预算9万元,比上年调整后预算增加0万元。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计9万元,比上年预算增加0万元,增0%。

九、国有资本经营预算支出

    无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

(一)政府采购预算情况说明(数据来源2018年部门预算政府采购表)

2018年部门预算项目支出安排政府采购预算45万元,其中:一般公共预算安排43万元

(二)公务用车改革后公务用车保留情况说明

 本单位公务用车改革后未保留车辆。

第四部分  专业名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

 

 

财政局2018年部门预算公开表(1).xls


 

 


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