索引号: 000000000-2018-00003 发布机构: 县司法局
发文日期: 2018-02-14 00:00:00 主题分类: 2018年财政预算
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内容概述:

2018年资源县司法局部门预算

 2018年资源县司法局部门预算

目   录

第一部分 资源县司法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 资源县司法局 2018 年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

 

第三部分  2018 年部门预算情况说明

第一部分  资源县司法局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和桂林市司法行政工作的方针、政策和法律法规,拟订全县司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责全县法治宣传教育和依法治理工作的规划、组织、协调、检查和日常管理,承担县依法治县领导小组办公室工作。

(三)负责指导、监督、管理全县律师、公证工作并承担相应责任。

(四) 指导、管理并开展人民调解和法律服务工作。

(五) 监督管理全县法律援助工作。

(六) 指导监督全县社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作。

(七) 参与社会治安综合治理

(八) 负责全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作,负责全县司法行政系统的警务工作。

(九) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县司法局设行政单位1个。

纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

资源县司法局

行政单位

 

三、部门人员构成

    总编制人数32人,在职实有人数35人,其中:行政编制32人,机关后勤控制数2人,无编人员1人;退休人员14人。

第二部分 资源县司法局2018 年部门预算表

 

资源县司法局2018年部门预算公开表共11张:

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年部门一般公共预算拨款支出表(按支出功能科目分类)

三、2018年部门一般公共预算拨款支出表(按政府预算支出经济分类)

四、2018年部门一般公共预算拨款支出表(按部门预算支出经济分类)

五、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

六、2018年部门“三公”经费支出预算表

七、2018年部门政府基金拨款支出表

八、2018年部门支出预算总表

九、2018年部门收入预算总表

十、2018年部门支出预算总表

十一、2018年部门国有资本经营预算拨款预算表    (详见附件)

 

第三部分 资源县司法局 2018年部门预算情况说明               

 

一、关于资源县司法局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

资源县司法局2018年财政拨款收支总预算475.42万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入475.42万元;支出包括:公共安全支出360.67万元、社会保障和就业支出49.48万元,医疗卫生与计划生育支出35.58万元,住房保障支出29.69万元。

二、关于资源县司法局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。资源县司法局2018年一般公共预算当年拨款475.42 万元,比2017年预算数减少120.15万元,主要是公共安全经费支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出360.67万元,占76%;

医疗卫生与计划生育支出35.58万元,占8%;

社会保障和就业支出49.48万元,占10%;

住房保障支出29.69万元,占6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全行政运行(司法)2018年预算数为278.37万元,比 2017 年预算数减少93.9万元,下降 25%,主要是基本支出(司法)经费减少。

2. 公共安全一般行政管理事务(司法)2018 年预算数为49.3万元,比 2017 年预算数减少53.82万元,减少52%。

3. 基层司法业务2018年预算数为12万元,与2017年相比未增减。

5.普法宣传2018年预算数为6万元,与2017年相比未增减。

6. 社区矫正工作经费2018年预算数为15万元,与2017年相比未增减。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为49.48万元,比2017年预算数增加18%。

8.行政单位医疗2018年预算数为22.76万元,比2017年预算数增加17%。

9.住房公积金2018年预算数为29.69万元,比2017年预算数增加17%。。

10.公务员医疗补助12.82万元,比2017年预算数增加100%。

三、关于资源县司法局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

资源县司法局 2018 年一般公共预算基本支出393.12万元, 其中:人员经费383.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费88.01 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新;对个人和家庭的补助9.45万元。

四、关于资源县司法局 2018 年“三公”经费预算情况说明

资源县司法局 2018 年“三公”经费预算数为18.6万元,其中:公务用车运行费10万元,公务接待费8.6万元。

五、关于资源县司法局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

资源县司法局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于资源县司法局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,资源县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入;支出包括:公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。资源县司法局 2018 年收支总预算475.42 万元。

七、关于资源县司法局 2018 年收入预算情况说明

资源县司法局 2018 年收入预算475.42万元,一般公共预算拨款收入475.42万元,占100%。

八、关于资源县司法局2018年支出预算情况说明

资源县司法局2018 年支出预算475.42万元,其中:基本支出393.12万元,占83%;项目支出82.3万元,占17%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018 年资源县司法局机关运行经费财政拨款预算56.51万元,比 2017 年预算减少31.5万元,减少36%。

(二)政府采购情况。  

2018 年资源县司法局政府采购预算总额33万元, 其中:政府采购货物预算33万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 6 月 1 日,资源县司法局共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、 一般执法执勤用车1辆。2018年部门预算未安排购置车辆。

(四)绩效目标设置情况。

2018 年资源县司法局部分专用项目实行绩效目标管理。

第四部分  专业名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

附件:2018年资源县司法局部门预算公开表

 

2018年司法局预算公开表.xls


 


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