索引号: 000000000-2018-00275 发布机构: 县委统战部
发文日期: 2018-02-14 00:00:00 主题分类: 部门预算
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资源县委统战部2018年部门预算

资源县委统战部2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县委统战部概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

 


 

第一部分  资源县委统战部概况

一、资源县委统战部主要职能

(一)宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

(二)对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

(三)协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。

(四)贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

(五)开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

(六)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作。

(七)调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。

(八)调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。

(九)领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

(十)完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

资源县委统战部设行政单位1个;事业单位0个,其中:参公事业单位0个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

资源县委统战部

行政单位

 

三、部门人员构成

总编制人数7人,在职实有人数7 人,其中:行政编制 7 人、事业编制 0 人、后勤服务人员 1人;离退休人员5人,其中:离休0人、退休5人;编制外长期聘用人员0 人。

 

第二部分  2018年部门预算报表

统战部2018年部门预算公开表.xls

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况(数据来源附表1)

我单位2018年财政拨款收支预算134.54万元。收入预算中:一般公共预算拨款 134.54 万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转结余0万元。支出包括:一般公共服务110.32万元;社会保障和就业10.49万元;医疗卫生与计划生育支出7.44万元;住房保障支出6.29万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况(按支出功能和政府经济科目分类附表2、3)

2018年一般公共预算财政拨款支出预算134.54万元,其中:基本支出预算80.72万元,项目支出预算53.82万元,分类支出情况:一般公共服务110.32万元,占82.00 %;社会保障和就业10.49万元,占7.80 %;医疗卫生与计划生育支出7.44万元,占5.52  %;住房保障支出6.29 万元,占4.68 %。

(一)一般公共服务110.32万元,比2017年财政拨款预算减少26.41万元,降19.32 %,下降原因主要是:降低了培训费、公务接待费等。

(二)社会保障和就业10.49万元,比2017年财政拨款预算增加0.17万元,增长1.6 %,增长原因主要是:根据社保及医疗保险相关规定,调整缴费基数;

(三)医疗卫生与计划生育支出7.44万元,比2017年财政拨款预算增加2.7 万元,增长56.96 %,增长原因主要是:根据社保及医疗保险相关规定,调整缴费基数;

(四)住房保障支出6.29万元,比2017年财政拨款预算增加0.1 万元,增长1.61 %,增长原因主要是:根据住房公积金相关规定,调整缴费基数。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明(附表5)

2018年一般公共预算基本支出134.54 万元, 比2017年财政拨款预算减少23.44 万元,降14.83 %,其中:工资福利支出69.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出11.05 万元, 比2017年财政拨款预算减少0.84万元,降7.06 %,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0万元,比2017年财政拨款预算增减少30.62万元,、降100 %,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况(数据来源附表7)

2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明(数据来源附表8)

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支134.54 万元,收入预算中:一般公共预算当年拨款收入110.32万元;政府性基金预算当年拨款收入 0  万元;未纳入预算管理的其他收入  万元,其他收入0 万元,上年结转0  万元。2018年支出总计134.54万元,其中:一般公共服务110.32万元;社会保障和就业10.49 万元;医疗卫生与计划生育支出7.44 万元;住房保障支出 6.29 万元。

六、2018年全口径收入预算情况(数据来源附9)

2018年收入预算134.54万元,其中:一般公共预算拨款134.54 万元,占100 %,比2017年财政拨款预算减少23.44万元,降14.83 %;其他收入0万元,,上年结转0万元。

七、2018年全口径支出预算情况(数据来源附表10)

2018年度支出预算134.54万元,包括:基本支出80.72万元,占支出预算60.00 %,其中:工资福利支出69.67万元,商品和服务支出11.05万元,对个人和家庭的补助0万元;项目支出53.82万元,占支出预算40.00 %。

与2017年预算对比,支出预算减少23.44 万元,减少14.83 %。其中:基本支出减少28.44 万元,减少26.05 %,主要是降低了培训费、公务接待费等; 项目支出增加5 万元,主要是增加了非公有制经济工作经费。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出110.32万元,占82.00 %,同比减少19.31 %;社会保障和就业支出10.49 万元,占7.80 %,同比增长1.65 %;住房保障支出6.29  万元,占4.68%,同比增长1.62 %。

八、“三公”经费预算情况(数据来源附表6)

(一)2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计2.21  万元,比上年预算减少 0.03 万元,下降1.34  %。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年预算增加(减少)  0万元,主要原因是未作预算;

2.公务用车购置费0万元,购置0车0辆,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有购置公务车辆;

3. 公务用车运行费0万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,比上年调整后预算增加(减少)0万元,主要是根据公务用车改革确定的原则,核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4.公务接待费预算2.21万元,比上年调整后预算减少0.03万元,主要原因是减少公务接待。

(二)2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计2.21 万元,比上年预算减少0.03万元,下降1.34 %。其中:

1.因公出国(境)经费0 万元,比上年预算增加(减少)  0万元,主要原因是未作预算;

2.公务用车购置费0万元,购置0车0辆,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有购置公务车辆;

3. 公务用车运行费0万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,比上年调整后预算增加(减少)0万元,主要是根据公务用车改革确定的原则,核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4.公务接待费预算2.21万元,比上年调整后预算减少0.03万元,主要原因是减少公务接待。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 2.21 万元,比上年预算减少0.03 万元,下降1.34  %。

九、国有资本经营预算支出

    无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

(一)政府采购预算情况说明(数据来源2018年部门预算政府采购表)

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算2.56万元,其中:一般公共预算安排2.56万元;

第四部分  专业名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

 

                             资源县委统战部

                             2018年2月14日


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