索引号: 000000000-2018-00038 发布机构: 县安监局
生成日期: 2018-08-07 废止日期:
文 号: 主题分类: 2017年财政决算
关键词:
内容概述:

资源县安全生产监督管理局2017年部门决算公开

桂林市资源县安全生产监督管理局2017年部门决算

目    录

 

第一部分:桂林市资源县安全生产监督管理局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分:桂林市资源县安全生产监督管理局2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市资源县安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分:桂林市资源县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(1)、贯彻执行国家、自治区有关安全生产的法律法规、方针政策;

(2)、综合监督管理全县安全生产工作;

(3)、组织协调安全生产事故调查处理工作;

(4)、组织、指导、监督全县安全生产宣传、教育、培训工作;

(5)、负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、职业卫生健康等安全生产工作;

(6)、依法对全县生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和等进行监督检查,依法对违反安全生产法律法规行为实施行政处罚或者采取强制措施;

(7)、依法监督检查生产经营单位新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”、重大危险源和重大事故隐患的整改;

(8)、组织实施对生产经营单位安全生产条件进行安全评价、安全培训、安全咨询等监督检查。

二、机构设置

     资源县安全生产监督管理局下设办公室、综合股、矿山股、烟花爆竹危化股;下属参照公务员全额事业单位资源县安全生产监察大队。

第二部分:桂林市资源县安全生产监督管理局2017年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 224

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

 17.5



七、医疗卫生与计划生育支出

 8.6



八、资源勘探信息等支出

 187.6



九、住房保障支出

10.8

本年收入合计


本年支出合计


 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 8

年末结转与结余

 7.5





收入总计

232

支出总计

 232







 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

224 

224 

 0

 0

 0

 0

 0









 









    项   






















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

224.5 

176.5 

 48

 0

 0

 0








 








    项   
























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

224 

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23


 17.5



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24


 8.6



8


八、资源勘探信息等支出

25


 187.6



9


九、住房保障支出

26


 10.8



10


……

27





11



28


本年收入合计

12

224 

本年支出合计

29

224.5 

年初财政拨款结转和结余

13

8 

年末结转和结余

30

7.5 

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

232 

合计

34

232 

 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

224.5

184.5 

40





 





    项   















 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算

 

单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

其他资本性支出



30101

  基本工资

52.54 

30201

  办公费

0.6 

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

41.92 

30202

  印刷费

0.25 

31002

  办公设备购置



30103

  奖金

6.2 

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

7.15 

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.05 

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资


30206

  电费

0.63 

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.5 

30207

  邮电费

0.4 

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

5.34 

30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助


30211

  差旅费

1.77 

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

15.56 

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费

0.35 

31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费

0.26 

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.48 

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

8.64 

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

10.77 

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

2.5 

399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

11.58 

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出






人员经费合计

165.62 

公用经费合计

18.88 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.8


5.8

0

3.93

1.87

5.7

0

5.7

0

3.9

1.8


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0 

0 

 0



0 


 类









 款









 项


















 

 


 

第三部分:安监局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017、支总计 464 。与2016年相比,收、支总计减少10.6 万元2.3%。主要原因是2017年委托业务费减少17.8万元。收入方面,本年收入224万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转结余8万元;支出方面,本年支出224.5万元,结余分配 0 万元,年末结转结余7.5 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计224万元,其中:财政拨款收入224万元,占100 %;上级补助收入  0  万元,占     %;事业收入0 ,占    %;;经营收入 0 元,占   %;其他收入 0 元,占      %。

三、支出决算情况说明

支出合计 224.5 万元,其中:基本支出184.5元万,占82.2%,项目支出40万元,占17.8%,按支出功能科目分项情况:

一般公共服务支出(类) 0   万元,占     %;

外交支出(类) 0   万元,占   %;

国防支出)   0 万元占    %

公共安全支出  0 万元占     %

教育支出) 0 万元占     %

科学技术支出) 0  万元占    %

文化体育与传媒支出) 0   万元占   %

社会保障和就业支出) 17.5  万元7.8%

医疗卫生与计划生育支出) 8.6  万元3.83 %

节能环保支出() 0 万元占   %

城乡社区支出 0 万元   %;

农林水支出   0 万元    %

交通运输支出  0 万元    %

资源勘探信息等支出)187.5万元83.56%

商业服务业等支出万元   %;

金融支出 0   万元      %

援助其他地区支出  0  万元占    %

国土海洋气象等支出)0  万元    %;

住房保障支出 10.8   万元4.81%

粮油物资储备支出  0  万元    %

其他支出  0  万元    %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计464万元。与2016 年相比财政拨款收、支总计各减少10.6万元减少2.3%。主要原因是调整工资补发部分减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出224.5万元,占本年支出合计的100 %与 2016 年相比财政拨款支出减少4.7万元,减少2%。主要原因委托业务费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出224.5万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)0,占    %;

外交支出 0   万元     %

国防支出) 0   万元     %

公共安全支出  0   万元  %

教育支出 0   万元  %

科学技术支出  0  万元    %

文化体育与传媒支出 0   万元   %

社会保障和就业支出)17.5 万元 7.8%

医疗卫生与计划生育支出)8.6万元3.83%

节能环保支出()0   万元  %

城乡社区支出)0      %

农林水支出 0   万元   %

交通运输支出 0   万元    %

资源勘探信息等支出)187.6万元83.56%

商业服务业等支出万元    %

金融支出 0 万元    %

援助其他地区支出  0  万元    %

国土海洋气象等支出万元  %

住房保障支出)10.8万元4.81%

粮油物资储备支出)0  万元   %

其他支出(类) 0  万元,占     %;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为198.6万元,支出决算为224.5万元,完成年初预算的113%。其中:基本支出 184.5万元,占82.18%,项目支出40万元,占17.82%,决算数大于预算数的主要是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出224.5万元,其中:人员经费165.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.88万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为 5.8万元,支出决算为 5.7万元,完成预98.3%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境费支出决算0万元,占  %;公务用车购置及运行费支出决算3.9万元,占68%;公务接待费支出决算1.8万元,占32%,具体情况如下:

1、因公出国(境费支出  0  元。全年安排机关本级及下属单位因公出国(境)团组  0  个,累计  0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.9万元。其中公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.9万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.05 万元,下降12.8%。主要是贯彻落实中央国家机关公务车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3、公务接待费支出1.8万元。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.8万元主要用于接待上级部门安全生产督查、执法、检查。本部门(单位)2017年共接待国内来访团组62个、来宾 320人次(不包括 陪同人员)。公务接待费支出决算比2016年减0.082万元下降4.4 %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的    %。其中:基本支出   0 万元,占   %,项目支出  0  万元,占    %,其中:

十、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)没对项目进行绩效评价。



部门决算量化评价表

单位名称:桂林市资源县安全生产管理局






评价指标

计算值

得分

指标说明

评分标准

一级指标

二级指标

三级指标

名称

权重

名称

权重

名称

权重

预算编制及执行情况

80

预算编制的准确完整性

30

财政拨款收入预决算差异率

10

12.74

8.5

财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

非财政拨款收入预决算差异率

10

0.00

10.0

非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

年初结转和结余预决算差异率

5

0.00

0.0

年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时,扣1分,差异率(绝对值)﹥100时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员经费预决算差异率

3

6.43

2.0

人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预决算差异率

2

43.08

0.0

公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

预算执行的有效性

40

人员经费预算执行差异率

10

0.00

10.0

人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预算执行差异率

5

0.39

4.5

公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余率

10

3.24

9.5

财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%

结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余上下年变动率

5

-6.04

5.0

财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重

5

0.00

5.0

财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%

比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

“三公”经费支出预决算差异率

5

-2.31

4.0

“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%

差异率≤0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。

预算编制及执行的规范性

10

项目支出中开支在职人员及离退休经费比重

10

0.00

10.0

财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%

比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财务状况

15

资产状况

7

资产类往来款变动率

7

-100.00

7.0

应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

负债状况

8

负债类往来款变动率

6

-48.57

6.0

应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

事业单位借款变动率

2

0.00

2.0

短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员情况

5

在职人员控制

3

在职人员控制率

3

100.00

3.0

在职人员数:(在职人员数/编制数)*100%

控制率≤100,得满分;控制率每超1%扣减0.5分,减至0分为止。

其他人员控制

1

其他人员增减率

1

0.00

1.0

其他人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%

增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。

财政拨款(补助)人员控制

1

一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率

1

0.00

1.0

一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%

增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。

合计

100

100

100

88.5

注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

      2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

      3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。

 

 


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