索引号: 000000000-2018-00019 发布机构: 县住建局
生成日期: 2018-08-06 废止日期:
文 号: 主题分类: 2017年财政决算
关键词:
内容概述:

资源县住建局2017年部门决算

目    录

 

第一部分:资源县住房和城乡建设概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分:资源县住房和城乡建设2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县住房和城乡建设2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分:资源县住房和城乡建设概况

一、主要职能

(一)承担规范城乡建设管理秩序的责任,监督管理全县建筑行业和建筑市场

(二)承担房屋工程质量安全的监督管理责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度

(三)贯彻城乡规划法,承担规范和指导村镇建设的责任

二、部门决算单位构成

资源县住房和城乡建设局设行政单位1个;事业单位4个,其中:参公事业单位2个、财政核拨事业单位2个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

资源县住房和城乡建设局

行政单位

2

资源县建设质量安全监督站

参公事业单位

3

资源县城建档案室

参公事业单位

4

资源县村镇建设管理站

财政核补事业单位

5

资源县国防动员委员会人民防空办公室

财政核补事业单位

6



三、部门人员构成

总编制人数19人,在职实有人数27人,其中:行政编制 12人、事业编制 15人、;离退休人员10人,其中:退休10人

 

 

第二部分: 资源县住房和城乡建设2017年部门决算报表


 

 



收入支出决算批复表









财决批复01表

部门:桂林市资源县建设局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

8,258.47

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

158.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

49.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

45.88


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

14.77


10


十、节能环保支出

39

1,640.00


11


十一、城乡社区支出

40

4,021.28


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

2,329.53


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

158.00

本年收入合计

22

8,258.47

本年支出合计

51

8,258.47

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00


26


年末结转和结余

55

0.00


27


  其中:项目支出结转和结余

56

0.00


28



57


总计

29

8,258.47

总计

58

8,258.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算批复表

 部门:桂林市资源县建设局金额                                                                           单位:万元      财决批复02表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

8,258.47

8,258.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


203

国防支出

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20306

国防动员

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2030603

  人民防空

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

45.88

45.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

45.88

45.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.31

30.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

15.57

15.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

1,640.00

1,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

1,615.00

1,615.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110302

  水体

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110399

  其他污染防治支出

115.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21112

可再生能源

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111201

  可再生能源

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

4,021.28

4,021.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

527.22

527.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120101

  行政运行

265.71

265.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120102

  一般行政管理事务

180.51

180.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120105

  工程建设标准规范编制与监管

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

994.06

994.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120303

  小城镇基础设施建设

958.06

958.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区支出

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2129999

  其他城乡社区支出

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

2,329.53

2,329.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

2,310.80

2,310.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210105

  农村危房改造

2,310.80

2,310.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

18.73

18.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

18.73

18.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

158.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

158.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

158.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 


   

支出决算批复表


财决批复03表


部门:桂林市资源县建设局




金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

8,258.47

345.10

7,913.37

0.00

0.00

0.00


203

国防支出

49.00

0.00

49.00

0.00

0.00

0.00


20306

国防动员

49.00

0.00

49.00

0.00

0.00

0.00


2030603

  人民防空

49.00

0.00

49.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

45.88

45.88

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

45.88

45.88

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.31

30.31

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

15.57

15.57

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

1,640.00

0.00

1,640.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

1,615.00

0.00

1,615.00

0.00

0.00

0.00


2110302

  水体

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00


2110399

  其他污染防治支出

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00


21112

可再生能源

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00


2111201

  可再生能源

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

4,021.28

265.71

3,755.57

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

527.22

265.71

261.51

0.00

0.00

0.00


2120101

  行政运行

265.71

265.71

0.00

0.00

0.00

0.00


2120102

  一般行政管理事务

180.51

0.00

180.51

0.00

0.00

0.00


2120105

  工程建设标准规范编制与监管

61.00

0.00

61.00

0.00

0.00

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

994.06

0.00

994.06

0.00

0.00

0.00


2120303

  小城镇基础设施建设

958.06

0.00

958.06

0.00

0.00

0.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区支出

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00


2129999

  其他城乡社区支出

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

2,329.53

18.73

2,310.80

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

2,310.80

0.00

2,310.80

0.00

0.00

0.00


2210105

  农村危房改造

2,310.80

0.00

2,310.80

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

18.73

18.73

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

18.73

18.73

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

158.00

0.00

158.00

0.00

0.00

0.00


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

158.00

0.00

158.00

0.00

0.00

0.00


2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

158.00

0.00

158.00

0.00

0.00

0.00



 




财政拨款收入支出决算批复表













财决批复04表


部门:桂林市资源县建设局







金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

8,100.47

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

158.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

49.00

49.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

45.88

45.88

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

14.77

14.77

0.00



10


十、节能环保支出

37

1,640.00

1,640.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

4,021.28

4,021.28

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

2,329.53

2,329.53

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

158.00

0.00

158.00


本年收入合计

22

8,258.47

本年支出合计

49

8,258.47

8,100.47

158.00


年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

0.00


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

8,258.47

总计

54

8,258.47

8,100.47

158.00



 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表





部门:桂林市资源县建设局













金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

0.00

0.00

0.00

8,100.47

345.10

7,755.37

8,100.47

345.10

7,755.37

0.00

0.00

0.00

0.00


203

国防支出

0.00

0.00

0.00

49.00

0.00

49.00

49.00

0.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20306

国防动员

0.00

0.00

0.00

49.00

0.00

49.00

49.00

0.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2030603

  人民防空

0.00

0.00

0.00

49.00

0.00

49.00

49.00

0.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

45.88

45.88

0.00

45.88

45.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

45.88

45.88

0.00

45.88

45.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

30.31

30.31

0.00

30.31

30.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

15.57

15.57

0.00

15.57

15.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

14.77

14.77

0.00

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

14.77

14.77

0.00

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

14.77

14.77

0.00

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

1,640.00

0.00

1,640.00

1,640.00

0.00

1,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

1,615.00

0.00

1,615.00

1,615.00

0.00

1,615.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110302

  水体

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110399

  其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21112

可再生能源

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111201

  可再生能源

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

4,021.28

265.71

3,755.57

4,021.28

265.71

3,755.57

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

527.22

265.71

261.51

527.22

265.71

261.51

0.00

0.00

0.00

0.00


2120101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

265.71

265.71

0.00

265.71

265.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

180.51

0.00

180.51

180.51

0.00

180.51

0.00

0.00

0.00

0.00


2120105

  工程建设标准规范编制与监管

0.00

0.00

0.00

61.00

0.00

61.00

61.00

0.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

994.06

0.00

994.06

994.06

0.00

994.06

0.00

0.00

0.00

0.00


2120303

  小城镇基础设施建设

0.00

0.00

0.00

958.06

0.00

958.06

958.06

0.00

958.06

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

36.00

0.00

36.00

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2129999

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2,329.53

18.73

2,310.80

2,329.53

18.73

2,310.80

0.00

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

2,310.80

0.00

2,310.80

2,310.80

0.00

2,310.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2210105

  农村危房改造

0.00

0.00

0.00

2,310.80

0.00

2,310.80

2,310.80

0.00

2,310.80

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

18.73

18.73

0.00

18.73

18.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

18.73

18.73

0.00

18.73

18.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表










财决批复06表


部门:桂林市资源县建设局





金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

249.21

302

商品和服务支出

38.22

310

其他资本性支出

0.00


30101

  基本工资

85.29

30201

  办公费

8.63

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

80.18

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30103

  奖金

10.41

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

15.39

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.12

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

6.56

30206

  电费

1.56

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.31

30207

  邮电费

1.00

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

21.07

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

57.67

30211

  差旅费

16.64

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

19.71

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

19.23

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.71

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

18.73

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

4.63

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.48








30299

  其他商品和服务支出

4.45





人员经费合计

306.88

公用经费合计

38.22


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三公经费支出决算表

编制单位:桂林市资源县建设局



2017年度

项  目

行次

预算数

统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

0.71

0.71

  1.因公出国(境)费

3



  2.公务用车购置及运行维护费

4



    (1)公务用车购置费

5



    (2)公务用车运行维护费

6



  3.公务接待费

7

0.71

0.71

    (1)国内接待费

8

0.71

0.71

         其中:外事接待费

9



    (2)国(境)外接待费

10



(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12


  2.因公出国(境)人次数(人)

13


  3.公务用车购置数(辆)

14


  4.公务用车保有量(辆)

15


  5.国内公务接待批次(个)

16

7

     其中:外事接待批次(个)

17


  6.国内公务接待人次(人)

18

70

     其中:外事接待人次(人)

19


  7.国(境)外公务接待批次(个)

20


  8.国(境)外公务接待人次(人)

21



 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表


                                                                                                                                               财决批复07表


部门:桂林市资源县建设局








                         金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

0.00

0.00

0.00

158.00

0.00

158.00

158.00

0.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

0.00

0.00

0.00

158.00

0.00

158.00

158.00

0.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

158.00

0.00

158.00

158.00

0.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

158.00

0.00

158.00

158.00

0.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00


















































































 


第三部分 资源县住房和城乡建设2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017、支总计8258.47。与2016年相比,收、支总计各减少 845.06万元10.23%。主要原因是进行棚户区改造和农村危房改造指标比去年减少。收入方面,本年收入8258.47万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转结余 0 万元;支出方面,本年支出 0万元,结余分配 0万元,年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8258.47万元,其中:财政拨款收入8258.47万元,占100 %;上级补助收入 0万元,占     %;事业收入0 ,占    %;;经营收入0元,占   %;其他收入0 元,占      %。

三、支出决算情况说明

支出合计8258.47万元,其中:基本支出345.1万元,占4.2%,项目支出7913.37万元,占 95.8 %,按支出功能科目分项情况:

国防支出)49 万元0.007 %

社会保障和就业支出)45.88 万元0.007%

医疗卫生与计划生育支出)14.77万元0.001 %

节能环保支出()1640万元19.9%

城乡社区支出4021.28万元48.7%

住房保障支出2310.8万元28%

住房公积金支出18.73万元0.002%

其他支出158万元0.02 %

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计8258.47 万元。与2016 年相比财政拨款收、支总计减少845.06 万元减少 10.23 %。主要原因是进行棚户区改造和农村危房改造指标比去年减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出8258.47万元,占本年支出合计的100 %与 2016 年相比财政拨款支出减少845.06万元减少10.26    %。主要原因进行棚户区改造和农村危房改造指标比去年减少

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出    ,主要用于以下方面:

国防支出)49 万元0.007 %

社会保障和就业支出)45.88 万元0.007%

医疗卫生与计划生育支出)14.77万元0.001 %

节能环保支出()1640万元19.9%

城乡社区支出4021.28万元48.7%

住房保障支出2310.8万元28%

住房公积金支出18.73万元0.002%

其他支出158万元0.02 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为8258.47万元,支出决算为8258.47万元,完成年初预算的100 %。其中:基本支出345.1万元,占4.1%,项目支出7913.37万元,占95.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出345.1万元,其中:人员经费    万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 38.22万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为 0.71万元,支出决算为 0.71   万元,完成预100%,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0.71 万元,占100%,具体情况如下:

1公务接待费支出0.71万元。其中:主要用于国内公务接待支出 0.71万元主要用于本部门来访团组7个、来宾 70 人次(不包括 陪同人员)。公务接待费支出决算比2016年增加0.05 万元增加7.5 %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。但接待次数比去年多1次。

九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为158万元,支出决算为158万元,完成年初预算的100 %。其中:项目支出158万元,占100 %。

 

十、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,一级项目3,共涉及资金6469万元,占项目支出预算总额的81.7%

 

 

名词解

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公经费:纳入中央财政预决算管理的经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 


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