索引号: 000000000-2018-00024 发布机构: 县农机局
生成日期: 2018-08-06 废止日期:
文 号: 主题分类: 2017年财政决算
关键词:
内容概述:

资源县农业机械化管理局 2017年部门决算

   

 

第一部分:资源县农业机械化管理局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分:资源县农业机械化管理局2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县农业机械化管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分:资源县农业机械化管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规,研究制订执行办法并组织实施、检查。

(二) 研究制订全县农业机械化、设施农业工程的中长期规划;指导农业机械结构调整,引导农业机械产品结构调整。

(三) 研究制定农业机械化的技术措施,组织农业机械化新技术推广项目的论证、立项、实施管理工作。

(四) 负责农业机械化科学普级教育和职业技术教育工作;组织实施农业机械新产品的推广和应用工作。

(五) 配合有关部门,规范农业机械服务市场,对农业机械产品质量进行监督管理。

(六) 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农业机械驾驶操作人员考试、考核发证工作。

(七) 指导基层农业机械服务体系建设;组织协调农业机械化生产、农业机械抗灾救灾工作;规范、规划指导农业机械作业市场。

(八) 指导农业机械使用维修管理工作,制定管理规范和技术措施并监督实施;负责农业机械维修网点及从业人员资格审核鉴定工作。

(九) 负责全县农业机械化事业的各项资金管理;负责农业机械化统计工作,指导农业机械化管理系统信息网络建设。

(十) 参与农业机械用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作,指导农业机械节油工作;研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见,并对使用情况进行监督管理。

(十一) 负责农业机械行业对外经济技术交流与合作。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

资源县农业机械化管理局设事业单位4个,其中:参照公务员法管理事业单位3个、财政核拨事业单位1个。

 纳入2017年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

1

资源县农业机械化管理局机关

参照公务员法管理事业单位

2

资源县农机安全监理站

参照公务员法管理事业单位

3

资源县农业机械技术推广站

参照公务员法管理事业单位

4

资源县农业机械学校

财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数21人,在职实有人数17人。其中:参照公务员法管理的事业编制17人、全额事业编制4人;退休人员24人,其中:单位有编退休人员15人,由于养老保险改革,2017年1—5月份由单位发放退休费,退休人员6月份开始移交资源县社保局;单位退休人员享受离休待遇1人,单位无编退休人员8人,继续由本单位发放退休费。编制外长期聘用人员5人;遗嘱1人

第二部分:资源县农业机械化管理局 2017年部门决算报表

由于公开数据以万元为单位,并保留两位小数点,因此,根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。


表一:收入支出决算总表

            部门:桂林市资源县农业机械化管理局                                        单位:万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

466.41

一、一般公共服务支出

30

0.00


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00


二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00


三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00


四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00


五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

21.67



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

9.91



12


十二、农林水支出

41

423.27



19


十九、住房保障支出

48

12.50



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


本年收入合计

22

466.41

本年支出合计

51

467.36


用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00


年初结转和结余

24

2.08

  其中:提取职工福利基金

53

0.00


  其中:项目支出结转和结余

25

2.08

        转入事业基金

54

0.00



26


年末结转和结余

55

1.13



27


  其中:项目支出结转和结余

56

1.13



28



57



总计

29

468.49

总计

58

468.49


表二:收入决算表

        部门:桂林市资源县农业机械化管理局                                                           单位:万元                                                                                                                 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

466.41

466.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

422.33

422.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

422.33

422.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

191.61

191.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

51.37

51.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

70.89

70.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

21.17

21.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表三:支出决算表

部门:桂林市资源县农业机械化管理局                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

467.36

306.58

160.78

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

423.27

262.50

160.78

0.00

0.00

0.00

21301

农业

423.27

262.50

160.78

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

191.61

191.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

51.37

0.00

51.37

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

70.89

70.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

7.30

0.00

7.30

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

21.17

0.00

21.17

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

部门:桂林市资源县农业机械化管理局                                                                          单位:万元

收         入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

466.41

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

21.67

21.67

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

9.91

9.91

0.00


12


十二、农林水支出

39

423.27

423.27

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

12.50

12.50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

466.41

本年支出合计

49

467.36

467.36

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

2.08

年末财政拨款结转和结余

50

1.13

1.13

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

2.08


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

468.49

总计

54

468.49

468.49

0.00

 

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:桂林市资源县农业机械化管理局                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

2.08

0.00

2.08

466.41

306.58

159.83

467.36

306.58

160.78

1.13

0.00

1.13

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

21.67

21.67

0.00

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

21.67

21.67

0.00

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

21.67

21.67

0.00

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

9.91

9.91

0.00

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

9.91

9.91

0.00

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

9.91

9.91

0.00

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.08

0.00

2.08

422.33

262.50

159.83

423.27

262.50

160.78

1.13

0.00

1.13

0.00

21301

农业

2.08

0.00

2.08

422.33

262.50

159.83

423.27

262.50

160.78

1.13

0.00

1.13

0.00

2130101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

191.61

191.61

0.00

191.61

191.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

51.37

0.00

51.37

51.37

0.00

51.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

0.00

0.00

0.00

70.89

70.89

0.00

70.89

70.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

2.08

0.00

2.08

0.00

0.00

0.00

0.94

0.00

0.94

1.13

0.00

1.13

0.00

2130110

  执法监管

0.00

0.00

0.00

7.30

0.00

7.30

7.30

0.00

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

0.00

0.00

0.00

21.17

0.00

21.17

21.17

0.00

21.17

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

12.50

12.50

0.00

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

12.50

12.50

0.00

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

12.50

12.50

0.00

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:桂林市资源县农业机械化管理局                                                                          单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

196.07

302

商品和服务支出

19.19

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

63.96

30201

  办公费

1.50

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

68.69

30202

  印刷费

0.03

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

4.59

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

10.05

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.04

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

8.91

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.67

30207

  邮电费

0.07

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

18.21

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

91.32

30211

  差旅费

2.86

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

72.09

30213

  维修(护)费

0.26

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.04

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.98

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.35

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

2.23

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

12.50

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

11.82

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.75

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

287.39

公用经费合计

19.19

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

部门:桂林市资源县农业机械化管理局                                                                                         单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.77

0

0

0

0

2.77

2.76

0

0

0

0

2.76


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门:桂林市资源县农业机械化管理局                                                               单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















 

注:资源县农业机械化管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据



第三部分:资源县农业机械化管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017、支总计 468.49。与2016年相比,收、支总计减少84.20万元减少 15 %。主要原因是农机购置补贴资金减少。收入方面,本年收入 466.41万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,年初结转结余2.08万元;支出方面,本年支出467.36万元,结余分配 0 万元,年末结转结余1.13  万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计466.41万元,其中:财政拨款收入466.41    万元,占100%上级补助收入 0万元事业收入 0 ;经营收入0其他收入0

三、支出决算情况说明

支出合计467.36万元,其中:基本支出306.58 元万,占66 %,项目支出160.78 万元,34 %,按支出功能科目分项情况:

社会保障和就业支出21.67 万元 5 %

医疗卫生与计划生育支出9.91万元2%;

农林水支出423.28万元90%

住房保障支出12.50 万元 3 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计 468.49 万元。与2016 年相比财政拨款收、支总计减少 84.20 万元减少15 %。主要原因是农机购置补贴资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出 466.41 万元,占本年支出合计的99 % 2016 年相比财政拨款支出减少 84.20 万元,减少   15 %。主要原因是农机购置补贴资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出21.67万元5 %

医疗卫生与计划生育支出 9.91万元2 %

农林水支出423.28万元90%

住房保障支出12.50万元3%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为  349.42  万元,支出决算为466.41万元,完成年初预算的133%。其中:基本支出285.90万元,占82 %,项目支出63.52 万元,18%,其中:

(一) 医疗卫生与计划生育支出年初预算10.12万元,支出决算为9.91万元,完成年初预算的98%

(二)农林水事务支出年初预算326.08万元,支出决算为444.94 万元,完成年初预算的 136 %,决算数大于预算数的主要是增加了农机购置补贴资金项目款,人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

(三)住房保障支出 年初预算13.22万元,支出决算为12.50万元,完成年初预算的94 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 306.58 万元,其中:人员经费   287.39 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 19.19 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为 2.77 万元,支出决算为  2.76 万元,完成预 99 %,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境费支出决算 0 万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占  0 %;公务接待费支出决算 2.76 万元,占100  %,具体情况如下:

1因公出国(境))费支出  0  万元

2公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3公务接待费支出2.76  万元本单位2017年共接待国内来宾  710   人次(不包括 陪同人员)。公务接待费支出决算比2016年减少1.16 万元下降29 %主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度资源县农业机械化管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

 

名词解

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三公经费:纳入中央财政预决算管理的经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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