索引号: 00000000-2018-00003 发布机构: 县投资促进局
生成日期: 2018-08-06 废止日期:
文 号: 主题分类: 2017年财政决算
关键词:
内容概述:

资源县投资促进局2017年部门决算

 

 

 

广西壮族自治区资源县投资促进局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:资源县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县投资促进局2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县投资促进局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:资源县投资促进局概况

一、主要职能

(一)负责全县招商引资工作,对引进项目进行“一站式”办理各种手续并跟踪服务,协调项目与各方面关系;

(二)根据县人民政府的授权,代理对外来投资商进行项目的考察接待,项目谈判,项目签约等事宜;

(三)按照县委、政府的发展战略和指示精神,初步审批民间投资项目,各种有关手续审批部门根据招商局的批文办理各项手续;

(四)协助有关部门搞好现有民营企业服务工作。

二、部门决算单位构成

资源县投资促进局设事业单位1个,其中:参公事业单位1个。

 纳入2017年部门决算算编报范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

资源县投资促进局

参公事业单位







 

第二部分:资源县投资促进局 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


收入支出决算总表

部门:桂林市资源县投资促进局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

149.96

一、一般公共服务支出

30

149.47

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

6.54


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

4.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

本年收入合计

22

149.96

本年支出合计

51

165.04

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

22.69

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

22.69

        转入事业基金

54

0.00


26


年末结转和结余

55

7.61


27


  其中:项目支出结转和结余

56

7.61


28



57


总计

29

172.65

总计

58

172.65

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

收入决算表











金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

149.96

149.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

134.38

134.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

134.38

134.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

73.05

73.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

14.34

14.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011303

  机关服务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

43.99

43.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.54

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.54

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.54

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 


支出决算表










金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

165.04

88.62

76.42

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

149.47

73.05

76.42

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

149.47

73.05

76.42

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

73.05

73.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

14.34

0.00

14.34

0.00

0.00

0.00

2011303

  机关服务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

59.08

0.00

59.08

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.54

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.54

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.54

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算总表

 








金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

149.96

一、一般公共服务支出

28

147.08

147.08

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

6.54

6.54

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.00

4.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

5.03

5.03

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

149.96

本年支出合计

49

162.65

162.65

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

12.69

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

12.69


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

162.65

总计

54

162.65

162.65

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

















金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

12.69

0.00

12.69

149.96

88.62

61.34

162.65

88.62

74.03

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

12.69

0.00

12.69

134.38

73.05

61.34


73.05

74.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

12.69

0.00

12.69

134.38

73.05

61.34

147.08

73.05

74.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

73.05

73.05

0.00

73.05

73.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

14.34

0.00

14.34

14.34

0.00

14.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2011303

  机关服务

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

12.69

0.00

12.69

43.99

0.00

43.99

56.69

0.00

56.69

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6.54

6.54

0.00

6.54

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

6.54

6.54

0.00

6.54

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

6.54

6.54

0.00

6.54

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.03

5.03

0.00

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

5.03

5.03

0.00

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

5.03

5.03

0.00

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

66.70

302

商品和服务支出

12.89

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

23.85

30201

  办公费

1.99

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

22.31

30202

  印刷费

0.43

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

5.96

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

2.49

30204

  手续费

0.02

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.02

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.47

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.54

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

5.54

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.03

30211

  差旅费

2.73

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.59

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

4.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

5.03

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

6.64

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

75.73

公用经费合计

12.89

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.091

0

0

0

0

4.091

4.090

0

0

0

0

4.090

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 类









 款









 项


















资源县投资促进局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 


第三部分:资源县投资促进局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017149.96万元,支出总计165.04。与2016年相比收入减少3.34万元,减少2.17%;支出增加7.98万元增加5.08%。主要原因是2017年没有其他收入,支出增长是由于工资的上涨。收入方面,本年收入149.96万元,年初结转结余22.69 万元;支出方面,本年支出165.04万元,年末结转结余7.61万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计149.96万元,其中:财政拨款收入149.96万元,占100%

三、支出决算情况说明

支出合计165.04万元,其中:基本支出88.64元万,占53.7%,项目支出76.42万元,46.3%,按支出功能科目分项情况:

一般公共服务支出(类)149.47万元,占90.56 %

社会保障和就业支出6.54万元3.96 %

医疗卫生与计划生育支出4万元2.43%

住房保障支出5.03万元 3.05  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017149.96万元,支出总计165.04。与2016年相比收入减少3.34万元,减少2.17%;支出增加7.98万元增加5.08%。主要原因是2017年没有其他收入,支出增长是由于工资的上涨

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 162.65万元,占本年支出合计的98.55% 2016 年相比财政拨款支出增加28.29元,增长21.05%。主要原因工资上涨。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出162.65万元 ,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)147.08,占90.43%

社会保障和就业支出6.54万元4.02%

医疗卫生与计划生育支出4万元2.46%

住房保障支出5.03万元3.09%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为154.27万元,支出决算为162.65万元,完成年初预算的105%%。其中:基本支出88.62万元,占54.48%,项目支出74.03万元,45.52%,其中:

(一)一般公共服务年初预算132.89万元,支出决算为147.08完成年初预算的110.67。决算数大于预算数的原因是加大了招商力度,主动外出招商。

(二)社会保障和就业年初预算10.38万元,支出决算为6.54完成年初预算的63.00,决算数小于预算数的原因人员的调动,致使我局实际人数的减少。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算4.77万元,支出决算数为4完成年初预算的 83.86,决算数小于预算数的原因人员的调动,致使我局实际人数的减少。

(四)住房保障支出年初预算6.23万元,支出决算为5.03完成年初预算的80.74。决算数小于预算数的原因人员的调动,致使我局实际人数的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出88.62万元,其中:人员经费75.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 12.89万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为 4.091万元,支出决算为4.09万元,完成预99.98%.决算数小于预算数持平主要原因是我局需认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。并且我局需加大招商力度,加强营商环境,所以预算数与决算基本持平

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境费支出决算 0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.09万元,占100%,具体情况如下:

公务接待费支出4.09万元。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出4.09万元主要用于项目洽谈接待开支,外出招商活动接待开支。本单位2017年共接待国内来访团组195个、来宾 884人次(不包括 陪同人员)。公务接待费支出决算与2016年持平。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

资源县投资促进局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故没有2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

名词解

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公经费:纳入中央财政预决算管理的经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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