索引号: 000000000-2018-00894 发布机构: 资源县党史办
生成日期: 2018-08-07 废止日期:
文 号: 主题分类: 2017年部门决算
关键词:
内容概述:

资源县党史办2017年部门决算



桂林市资源县党史办2017年度部门决算

 

   

第一部分:桂林市资源县党史办概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分:桂林市资源县党史办2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分:桂林市资源县党史办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分:桂林市资源县党史办概况

 

一、主要职能

1)贯彻落实中央和自治区、市、县委有关党史工作的方针、政策,制定全县党史工作规划并组织实施;

2)征集、整理、编纂县委重要党史资料,收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录,搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理,分类编目立卷,实行科学管理;

3)研究、编撰地方党史专著,编辑出版重要党史书刊;

4)对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究,总结历史经验,为党的建设和县委决策提供历史借鉴;

5)发挥“资政育人”职能,用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动,围绕县委中心工作,进行专题调查研究,为“四个宝应”建设服务;

6)负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品,审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等;

7)协调县新四军研究会工作,推动全县红色历史资源开发利用;

8)完成县委和上级党史部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

资源县党史办设行政单位1个

 

第二部分:桂林市资源县党史办2017年部门决算报表

 

见附表

 

 

第三部分:桂林市资源县党史办2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年、支总计123.61。与2016年相比,收、支总计各增加(减少)13.82万元(减)12.59%。主要原因是......。收入方面,本年收入123.61万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转结余0万元;支出方面,本年支出123.61万元,结余分配0万元,年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计123.61万元,其中:财政拨款收入123.61,占100%;上级补助收入0万元,0%;事业收入0,占0%;;经营收入0,0%;其他收入0,0%。

三、支出决算情况说明

支出合计123.61万元,其中:基本支出91.85元万,占74.31%,项目支出31.76万元,占25.69%,按支出功能科目分项情况:

一般公共服务支出(类)106.29,占85.98%;

外交支出(类)0万元,占0%;

国防支出(类)0万元,占0%;

公共安全支出(类)0万元,占0%;

教育支出(类)0万元,占0%;

科学技术支出(类)0万元,占0%;

文化体育与传媒支出(类)0万元,占0%;

社会保障和就业支出(类)8.57万元,占6.93%;

医疗卫生与计划生育支出(类)3.94万元,占3.19%;

节能环保支出类)0万元,占0%;

城乡社区支出(类)0万元,占0%;

农林水支出(类)0万元,占0%;

交通运输支出(类)0万元,占0%;

资源勘探信息等支出(类)0万元,占0%;

商业服务业等支出(类)0万元,占0%;

金融支出(类)0万元,占0%;

援助其他地区支出(类)0万元,占0%;

国土海洋气象等支出(类)0万元,占0%;

住房保障支出(类)4.82万元,占3.9%;

粮油物资储备支出(类)0万元,占0%;

其他支出(类)0万元,占0%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计123.61万元。与2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)13.82万元,增长(减少)12.59%。主要原因是......。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出123.61万元,占本年支出合计的100% 2016 年相比财政拨款支出增加13.82万元,增长12.59%。主要原因......。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出123.61万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)106.29,占85.98%;

外交支出(类)0万元,占0%;

国防支出(类)0万元,占0%;

公共安全支出(类)0万元,占0%;

教育支出(类)0万元,占0%;

科学技术支出(类)0万元,占0%;

文化体育与传媒支出(类)0万元,占0%;

社会保障和就业支出(类)8.57万元,占6.93%;

医疗卫生与计划生育支出(类)3.94万元,占3.19%;

节能环保支出类)0万元,占0%;

城乡社区支出(类)0万元,占0%;

农林水支出(类)0万元,占0%;

交通运输支出(类)0万元,占0%;

资源勘探信息等支出(类)0万元,占0%;

商业服务业等支出(类)0万元,占0%;

金融支出(类)0万元,占0%;

援助其他地区支出(类)0万元,占0%;

国土海洋气象等支出(类)0万元,占0%;

住房保障支出(类)4.82万元,占3.9%;

粮油物资储备支出(类)0万元,占0%;

其他支出(类)0万元,占0%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为110.49万元,支出决算为123.61万元,完成年初预算的111.88%。其中:基本支出91.85万元,占74.31%,项目支出31.76万元,占25.69%,其中:

一般公共服务支出(类)年初预算为93.17万元,支出决算为106.29,完成年初预算的114.08%,决算数大于预算数的主要原因是......。

外交支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

国防支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

文化体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

社会保障和就业支出(类)年初预算为8.41万元,支出决算为8.57,完成年初预算的101.87%,决算数大于预算数的主要原因是......;

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为3.86万元,支出决算为3.94,完成年初预算的102.12%,决算数大于预算数的主要原因是......;

节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

资源勘探信息等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

金融支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

援助其他地区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

国土海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

住房保障支出(类)年初预算为5.05万元,支出决算为4.82,完成年初预算的95.38%,决算数大于预算数的主要原因是......;

粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是......;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出91.85万元,其中:人员经费82.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8.88万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成预99.56%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.2万元,占100%。具体情况如下:

1因公出国(境费支出0万元。全年安排机关本级及下属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括......。

2、公务用车购置及运行费支出0.2万元。其中公务用车购置支出0万元。主要为×××更新一般公务用车0辆。公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少(增加)-0.2万元,下降(增长)-100%。主要是贯彻落实中央国家机关公务车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3、公务接待费支出1.2万元。其中:外宾接待支出0万元。主要用于.....。其他国内公务接待支出1.2万元主要用于....。本部门(单位)2017年共接待国内来访团组24个、来宾162人次(不包括 陪同人员)。公务接待费支出决算比2016年减-0.01万元下降(增加)-0.44%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计0万元。与2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)0万元,增长(减少)0%。收入方面,本年收入0万元,年初结转结余0万元;支出方面,本年支出0万元,年末结转结余0万元。主要原因是......。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,一级项目×××个,二级项目 ×××个,共涉及资金×××万元,占项目支出预算总额的×××%

(二)部门决算量化评价情况

2017年单位决算量评价总得分为94.5,

 

名词解

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公经费:纳入中央财政预决算管理的经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

桂林市资源县党史办公开表(2).xls

资源县党史办2017年部门决算公开材料(3).DOC


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