关于资源县2020年财政预算调整方案的报告

2020-12-04 10:15 来源：资源县政府作者：预算股

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主任、各位副主任、各位委员：

受县长委托，代表县人民政府，向本次常委会报告资源县2020年财政预算调整方案，请予审议。

我县2020年财政收支预算已经县第十六届人民代表大会第五次会议审查通过，预算执行过程中，新增上级转移支付收入、直达资金、抗疫特别国债、新增地方政府债券转贷收入及本级收入变化，需要调整预算收支。

组织财政收入由26000万元调整至31024万元，其中税务部门收入由20000万元调整至22000万元，财政部门收入由6000万元调整至9024万元。
需调整的一般公共预算收入项目如下：
（一）本级收入增加2943万元，其中税收收入减少81万元，非税收入增加3024万元。
（二）新增上级补助收入62172万元，其中直达资金14615万元，分科目明细如下：
体制补助收入增加985万元；
均衡性转移支付收入增加1221万元，其中直达资金4097万元(提前下达2876万元调整为直达资金，已做入年初预算）；
县基本财力保障机制奖补资金收入增加5615万元，其中直达资金4724万元；
结算补助收入增加3658万元，其中直达资金722万元；
重点生态功能区转移支付收入增加1505万元，其中直达资金877万元；
固定数额补助收入增加8579万元；
革命老区转移支付收入增加283万元，其中直达资金76万元；
民族地区转移支付收入增加1347万元，其中直达资金1347万元；
贫困地区转移支付收入增加6070万元；
公共安全共同财政事权转移支付收入增加613万元；
教育共同财政事权转移支付收入增加1532万元，其中直达资金541万元；
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入增加67万元；
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加3464万元，其中直达资金1210万元；
医疗卫生共同财政事权转移支付收入增加1507万元，其中直达资金650万元；
节能环保共同财政事权转移支付收入增加450万元；
农林水共同财政事权转移支付收入减少1947万元；
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入增加25万元，其中直达资金25万元；
住房保障共同财政事权转移支付收入减少933万元；
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入增加535万元；
其他一般性转移支付收入增加3133万元，其中直达资金66万元；
各类专项转移支付补助收入增加24463万元，其中直达资金280万元。
（三）从政府性基金预算调入减少56446万元。
以上三项需调整的收入共计8669万元。
三、此次调整的一般公共预算收入主要用于以下各项支出：
（一）本级收入增加2943万元，用于弥补年初预算“从政府性基金预算调入”缺口资金56446万元。
（二）体制补助收入、均衡性转移支付收入、县基本财力保障机制奖补资金收入、结算补助收入、重点生态功能区转移支付收入、固定数额补助收入、民族地区转移支付收入、其他一般性转移支付收入增加的26326万元，用于弥补年初预算“从政府性基金预算调入”缺口资金56446万元。
通过以上两项弥补年初预算“从政府性基金预算调入”缺口资金后，仍缺口27177万元，通过压缩会议费、培训费和非刚性支出弥补。
(三）贫困地区转移支付收入增加6070万元列入“213农林水支出”科目；公共安全共同财政事权转移支付收入增加613万元列入“204公共安全支出”科目；教育共同财政事权转移支付收入增加1532万元列入“205教育支出”科目；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入增加67万元列入“207文化旅游体育与传媒支出”科目；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加3464万元列入“208社会保障和就业支出”科目；医疗卫生共同财政事权转移支付收入增加1507万元列入“210卫生健康支出”科目；节能环保共同财政事权转移支付收入增加450万元列入“211节能环保支出”科目；农林水共同财政事权转移支付收入减少1947万元列入“213农林水支出”科目；资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入增加25万元列入“215资源勘探工业信息等支出”科目；住房保障共同财政事权转移支付收入减少933万元列入“221住房保障支出”科目；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入增加535万元列入“224灾害防治及应急管理支出”科目。
（四）各类专项转移支付补助收入增加24463万元，全部根据上级要求列入相应预算科目支出。
四、调整后财政一般公共预算收支情况
2020年全县预算收入总计233182万元，其中一般公共预算收入18875万元，上级补助收入204224万元，上年结余1083万元，从政府性基金调入9000万元。
2020年全县预算支出233182万元，其中一般公共预算支出232465万元，转移性支出617万元，债务还本支出100万元。
收支平衡。
五、政府性基金收支各减少39337万元，具体项目如下：
（一）国有土地使用权出让收入减少53448万元。对应支出调整为：调出资金减少56446万元；21208国有土地使用权出让收入安排的支出增加2989万元；23304地方政府专项债务发行费用支出增加9万元。
（二）政府性基金补助收入增加258万元。全部根据上级要求列入相应预算科目支出。
（三）地方政府专项债券转贷收入增加6500万元。其中5000万元用于棚户区改造项目，列入“21216棚户区改造专项债券收入安排的支出”；1500万元用于资源县中医医院建设项目，列入“22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”。
（四）抗疫特别国债转移支付收入增加7353万元，列“234抗疫特别国债安排的支出”。
六、调整后政府性基金收支情况
2020年全县政府性基金收入总计32252万元，其中国有土地使用权出让收入17052万元，上级补助收入1147万元，上年结余200万元，专项债券转贷收入6500万元，抗疫特别国债转移支付收入7353万元。
2020年全县政府性基金支出总计32252万元。其中文化旅游体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出728万元、城乡社区支出12381万元、农林水支出100万元、其他支出1989万元、债务付息支出662万元、债务发行费用支出9万元，抗疫特别国债安排的支出7353万元，合计政府性基金支出23252万元；调出资金9000万元。
收支平衡。
七、国有资本经营预算、社保基金预算不作调整

附件：1.资源县2020年组织财政收入调整方案表（草案）
2.资源县2020年分部门组织财政收入调整方案表（草案）
3.资源县2020年一般公共预算收入调整方案表（草案）
4.资源县2020年一般公共预算支出调整方案表（草案）
5.资源县2020年政府性基金收入调整方案表（草案）
6.资源县2020年政府性基金支出调整方案表（草案）

附件：资源县2020年预算调整方案表（草案）.xls

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