关于资源县2019年财政预算调整方案的报告

2019-12-06 10:40 来源：县财政局作者：县财政局

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主任、各位副主任、各位委员：

受县长委托，代表县人民政府，向本次常委会报告资源县2019年财政预算调整方案，请予审议。

我县2019年财政收支预算已经县第十六届人民代表大会第四次会议审查通过，预算执行过程中，新增上级转移支付收入、新增地方政府债券转贷收入、动用预算稳定调节基金及本级收入变化，需要调整预算收支。

需调整的一般公共预算收入项目如下：
（一）本级收入减少3196万元，为税收收入减少。
（二）新增上级补助收入33403万元，其中：
均衡性转移支付收入增加9124万元；
县基本财力保障机制奖补资金收入增加2089万元；
结算补助收入增加1865万元；
城乡居民基本医疗保险转移支付收入增加941万元；
民族地区转移支付补助收入增加1622万元；
贫困地区转移支付收入增加10441万元；
教育共同财政事权转移支付收入增加1809万元；
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加1590万元；
住房保障共同财政事权转移支付收入增加1799万元；
其他共同财政事权转移支付收入增加2265万元；
其他一般性转移支付收入增加1107万元；
各类专项转移支付补助收入减少2778万元。
（三）新增地方政府一般债券转贷资金8388万元。其中一般政府债券资金7288万元，置换债券资金1100万元。
（四）动用预算稳定调节基金1533万元。
（五）从政府性基金预算调入减少12350万元。
（六）上年结余减少1422万元（决算批复数比2019年预算数小1422万元）。
以上六项需调整的收入共计26356万元。
二、此次调整的一般公共预算收入主要用于以下各项支出：
（一）均衡性转移支付收入、县基本财力保障机制奖补资金收入、民族地区转移支付收入、其他一般性转移支付收入、动用预算稳定调节基金增加的15475万元，用于弥补年初预算“从政府性基金预算调入”缺口资金12350万元和税收收入缺口3196万元。
(二）贫困地区转移支付收入增加10441万元，列入“21305扶贫”科目。
（三）各类专项转移支付补助收入减少2778万元，全部根据上级要求列入相应预算科目支出。
（四）新增地方政府转贷收入8388万元，安排用于以下各项支出：
1.交通局农村公路建设5900万元，列入“2130142农村道路建设”科目。
2、瓜里乡新型城镇化示范建设项目1388万元，列入“2120303小城镇基础设施建设”科目。
3.偿还以前年度地方政府债券资金1100万元。
(五）扶贫项目县本级资金从3200万元调减至2700万元。
三、调整后财政一般公共预算收支情况
2019年全县预算收入总计194088万元，其中一般公共预算收入19200万元，上级补助收入159857万元，上年结余2460万元，债务转贷收入8388万元，从政府性基金调入2650万元，动用预算稳定调节基金1533万元。
2019年全县预算支出194088万元，其中一般公共预算支出192612万元，转移性支出376万元，债务还本支出1100万元。
收支平衡。
政府性基金收支各增加18003万元，具体项目如下：
（一）国有土地使用权出让收入减少2177万元。对应支出调整为：调出资金减少12649万元；21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加10322万元；121万元用于支付专项债券利息，列入“2320433棚户区改造专项债券付息支出”科目；29万元用于支付专项债券发行费，列入“2330433棚户区改造专项债券发行费用支出”。
（二）政府性基金补助收入增加1180万元。全部根据上级要求列入相应预算科目支出。
（三）地方政府专项债券转贷收入增加19000万元。全部用于资源县城中村棚户区改造项目，列入“21216棚户区改造专项债券收入安排的支出”。
（四）上年结余资金299万元全部调入一般公共预算。
五、调整后政府性基金收支情况
2019年全县政府性基金收入总计40498万元，其中国有土地使用权出让收入19500万元，上级补助收入1699万元，上年结余299万元，专项债券转贷收入19000万元。
2019年全县政府性基金支出总计40498万元。其中文化旅游体育与传媒支出23万元、社会保障和就业支出490万元、城乡社区支出35999万元、农林水支出26万元、其他支出1160万元、债务付息支出121万元、债务发行费用支出29万元，合计政府性基金支出37848万元；调出资金2650万元。
收支平衡。
六、国有资本经营预算、社保基金预算不作调整

附：1.资源县2019年一般公共预算收入调整方案表（草案）
2.资源县2019年一般公共预算支出调整方案表（草案）
3.资源县2019年政府性基金收入调整方案表（草案）
4.资源县2019年政府性基金支出调整方案表（草案）

资源县2019年预算调整方案表（草案）.xls

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