关于资源县2018年财政预算调整方案的报告

关于资源县2018年财政预算调整方案的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受县长委托，代表县人民政府，向本次常委会报告资源县2018年财政预算调整方案，请予审议。

我县2018年财政收支预算已经县第十六届人民代表大会第三次会议审查通过，预算执行过程中，新增上级转移支付收入、新增地方政府债券转贷收入、动用预算稳定调节基金、新增对口扶贫专项资金等需要调整预算收支。

一、需调整的收入项目如下：

（一）新增上级补助收入35385万元，其中：

县基本财力保障机制奖补资金收入2589万元；

民族地区转移支付补助收入715万元；

重点生态功能区转移支付收入627万元；

固定数额补助收入（调艰苦边远地区津贴）456万元；

其他各类专项转移支付补助收入30998万元。

（二）新增地方政府转贷资金16400万元。其中一般政府债券资金14900万元，置换债券资金1500万元。

（三）动用预算稳定调节基金3463万元。

（四）对口扶贫地区调入我县对口扶贫专项资金1000万元。

（五）上年结余-1560万元（决算批复数比2018年预算数小1560万元）。

以上五项需调整的收入共计54688万元。

二、此次调整的收入主要用于以下各项支出：

（一）固定数额补助收入456万元，用于全县财政供养人员调整艰苦边远地区津贴。

（二）县基本财力保障机制奖补资金收入、重点生态功能区转移支付收入、民族地区转移支付补助资金增加的3931万元，用于弥补年初预算支出的缺口。

（三）其他各类专项补助收入30998万元，全部根据上级要求列入相应预算科目支出。

（四）新增地方政府转贷收入16400万元，安排用于以下各项支出：

1、2018年脱贫攻坚基础设施建设7000万元，列入“21305扶贫”科目。

2、资源县易地扶贫搬迁5275万元，列入“21305扶贫”科目。

    3、义务教育均衡发展配套资金1225万元，列入“2050502小学教育”科目。

4、农村公路建设380万元，列入“2130142农村道路建设”科目。

5、梅溪镇新型城镇化示范建设280万元，列入“2120303小城镇基础设施建设”科目。

6、瓜里乡新型城镇化示范乡镇建设740万元，列入“2120303小城镇基础设施建设”科目。

7、偿还以前年度地方政府债券资金1500万元。

（五）预算稳定调节基金3463万元，全部用于弥补年初预算支出的缺口。

（六）对口扶贫地区调入我县对口扶贫专项资金1000万元，用于扶贫支出，列入“21305扶贫”科目。

三、调整后财政预算收支情况

2018年全县预算收入总计为188097万元，其中一般公共预算收入为20757万元，上级补助收入为143784万元，上年结余为1950万元，调入收入为1743万元，债务转贷收入为16400万元，调入预算稳定调节基金为3463万元。

2018年全县预算支出为188097万元，其中一般公共预算支出186320万元，转移性支出277万元，债务还本支出1500万元。

收支平衡。

四、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算不作调整。

附：1、资源县2018年公共预算收入调整方案表（草案）

2、资源县2018年公共预算支出调整方案表（草案）

资源县2018年预算调整方案表（草案）.xls