资源县河口瑶族乡人民政府2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县河口瑶族乡2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县河口瑶族乡2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

资源县河口瑶族乡人民政府设行政单位1个。纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县河口瑶族乡人民政府：总编制数为18名，其中：

（一）行政编制17人，参公1人。其中：领导9人。

（二）退休人员12名，其中离休人员0名。

四、年度工作主要任务

(一)继续加强基层党建工作全面加强党的思想政治建设、组织建设和作风建设。全面完成农村综合服务平台软硬件建设，严格落实党建工作目标责任制，狠抓乡村干部作风建设，继续加强党建常规工作规范化管理，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，促进党建各项工作更上新台阶。

(二)积极抓好基础设施建设积极抓好“十四五”规划项目建设，大力实施村组道路硬化、农村安全饮水、溪坝渠道防渗加固等基础设施项目建设，增强农村经济发展和农业生产抵御自然灾害的能力，逐步改善群众交通出行、生产生活等各项基础设施条件。

(三)努力加强乡村振兴工作积极争取乡村振兴建设项目。在集镇、村部、集中居民点大力开展环卫设施、道路设施和园林绿化建设工作，不断美化农村人居环境。大力开展环境综合整治，逐步提高广大农民文明素质和生态环境保护意识，实现“道路硬化、环境净化、村庄绿化、庄园美化”的新农村建设目标。

(四)继续加强综治维稳工作一是全力维护社会稳定。继续开展党政干部大走访活动，变群众上访为干部下访，理顺农民群众情绪，排查矛盾、化解难题，努力把社会不稳定因素解决在萌芽状态，做到“小事不出组，大事不出村，难事不出乡”。二是切实做好综治民调工作。加大宣传力度，维护大崇乡改革发展的大好局面和良好形象，力争综治民调工作在怀化市排名靠前。三是层层落实安全生产责任。加大对道路交通等重点行业、重点领域专项整治，坚决杜绝重特大安全事故发生。(五)切实保障和改善民生大力做好涉农各项惠农补贴资金发放，建立财政专户，保证农民的补贴资金及时全额补贴到位。健全社会保障体系，推广城乡居民养老保险，实现老有所养;加强农村公共卫生工作，加大对乡村医疗机构的管理力度，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠。增强民政救济力度，多渠道争取资金扶贫济困，不断提高“三无”、五保供养对象生活质量，进一步加大城乡低保救助力度，做到动态下的科学管理、应保尽保。全加大对农民的教育培训力度，多渠道、多层次、全方位对农民进行农业技能培训，全面提升整体素质。(六)大力加强政府自身建设建立和完善各项规章制度，形成用制度管人管事的良好局面和科学手段。积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，提高决策水平。

第二部分：资源县河口瑶族乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算535.59万元，比上年468.44万元增加67.15万元，增长14.33%，收入增加的主要原因是人员增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算535.59万元，比上年468.44万元增加67.15万元，增长14.33%，支出增加的主要原因是部分人员增加，经费增加。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出325.03万元，占支出总预算60.68％，同比增加7.24万元，增长2.28％；支出增加的主要原因是人员增加，经费增加。

（2）社会保障和就业支出57.54万元，占支出总预算10.73％，同比增加22.24万元，增长63％；支出增加的主要原因是人员增加，经费增加退休人员增加

（3）卫生健康支出22.83万元，占支出总预算4.26%，同比减少2.27万元，减少9.04％；支出减少的主要原因是改变了人员经费测算公式。

(4)农林水支出113.08万元，占支出总预算21.11％，同比增加40.78万元，增加56.4％；支出增加的主要原因是项目增加，资金增加。

(5)住房保障支出17.26万元，占支出总预算3.22％，同比减少0.49万元，降低2.76％；支出减少的机构改革人员合并及工资福利调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算384.18万元，占支出总预算71.73％，同比减少5.46万元，减少1.4％；其中：

①工资福利支出321.25万元，占支出总预算59.98％，同比减少5.41万元，降低1.66％；减少的主要原因是机构改革人员合并及工资福利调整。

②商品和服务支出40.04万元，占支出总预算7.47%，同比减少1.69万元，降低4.04％；减少的主要原因是机构改革人员合并及工资福利调整。

③对家庭和个人的补助支出22.89万元，占支出总预算4.27％，同比增加1.64万元，增长7.72％；增加的主要原因是机构改革人员合并及工资福利调整。

项目支出预算

项目支出预算151.41万元，占支出总预算28.27％，同比增加75.61万元，增长95.95％；其中：

①一般行政事务支出61.2万元，占支出总预算11.43％，同比增加61.2万元，增长100％；增加的原因是人员增加；

②计划生育服务支出2.41万元，占支出总预算0.45％，同比增加2.41万元，增长100％；增加的主要原因是农村独生子女保障经费做进预算；

③行政运行支出47.8万元，占支出总预算8.92％，同比增加47.8万元，增长100％；增加的原因是人员增加；

④对村民委员会和村党支部的补助支出40万元，占支出总预算7.47％，同比增加40万元，增长100％；增加的主要原因是村干工资以及星级村数量的变动；

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款收入535.59万元，同比增加67.15万元，增长14.33%。其中一般预算拨款535.59万元，同比增加67.15万元，增长14.33％。财政拨款收入增长原因：人员增加，经费增加。

2025年财政拨款支出总预算535.59万元，同比增加67.15万元，增长14.33%，其中一般公共预算支出535.59万元，同比增加67.15万元，增长14.33%，支出增长主要原因：人员增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算535.59万元，其中：基本支出384.18万元，占财政拨款一般公共预算支出预算71.73％，同比减少5.46万元，降低1.4％；项目支出预算151.41万元，占财政拨款一般公共预算支出预算28.27％，同比增加75.61万元，增长95.95％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算384.18万元，占支出总预算71.73%，同比减少5.46万元，减少1.4%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算321.25万元，占支出总预算59.98%，同比减少5.41万元，降低1.66%。

②基本支出的商品和服务支出预算40.04万元，占支出总预算7.47%，同比减少1.69万元，降低4.04%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算22.89万元，占支出总预算4.27%，同比增加1.64万元，增长7.72%。

（三）本年项目支出预算明细

1.乡镇纪检监察业务经费3万元

2025年该项目预算资金3万元，其中明细支出：差旅费1.44万元，办公费1.56万元（主要用于乡镇纪检监察工作中办公费、差旅费等日常办公开支）

2.政府一般行政经费45万

2025年该项目预算资金45万元，其中明细支出：办公费8万元，电费6万元，差旅费17万元，印刷6万元，培训费1.5万元，公务接待费5万元，，会议费1.5万元）

3.农村党员干部教育培训经费5.2万元

2025年该项目预算资金5.2万元，其中明细支出：办公费5.2万元。（主要用于农村党员干部教育培训相关的开支）

4.村委办公经费（含村级宣传员、公共文化专管员200元/月补贴）15万元

2025年该项目预算资金15万元，其中明细支出：办公费15万元。（主要用于5个行政村办公经费的开支）

5.农村党员活动经费2.6万元

2025年该项目预算资金2.6万元，其中明细支出：办公费2.6万元。（主要用于5个行政村农村党员活动相关的开支）

6.专项服务群众经费25万元

2025年该项目预算资金25万元，其中明细支出：办公费25万元。（主要用于5个行政村专项服务群众工作相关的开支）

7.乡镇民政办业务经费1万元

2025年该项目预算资金1万元，其中明细支出：差旅费1万元（主要用于民政工作日常办公开支）

8.离任村干养老生活补贴经费40万元

2025年该项目预算资金40万元，其中明细支出：生活补助40万元。（主要用于离任村干的养老生活补贴的发放）

9.武装专项工作经费3万元

2025年该项目预算资金3万元，其中明细支出：办公费3万元（主要用于武装工作中日常办公等开支）

10.乡镇人大会经费3万元

2025年该项目预算资金3万元，其中明细支出：会议费3万元（主要用于通过对全乡人大代表培训、会议等相关开支）

11.林长制工作经费1.2万元

2025年该项目预算资金1.2万元，其中明细支出：办公费1.2万元（主要用于林长制工作开展开支）

12.农村独生子女保健经费1.02万元，

2025年该项目预算资金1.02万元，其中明细支出：生活补助1.02万元（主要用于发放农村独生子女保健补助）

13.村级财务及集体经济管理经费5万元，

2025年该项目预算资金5万元，其中明细支出：办公费5万元。

14.基层信息员工资1.392万元

2025年该项目预算资金1.392万元，其中明细支出：生活补助1.392万元（主要用于基层信息员补助）

15.河口瑶族乡水利救灾资金3万元

2025年该项目预算资金1.392万元，其中明细支出：大型修缮3万元（主要用于水利维修开支）

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费预算12.62万元，同比减少3.3万元，降低20.73%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，与上年持平；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费5.54万元，同比减少3万元，主要原因是公务接待活动次数日常变动；

5.全口径预算安排的会议费5.04万元，同比增加1.2万元，主要原因是会议开展次数增加；

6.全口径预算安排的培训费2.04万元，同比减少1.5万元，主要原因是培训次数变动。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出40.04万元，同比减少1.69万元降低4.04％。减少的主要原因是机构改革人员合并及工资福利调整。明细如下：

办公费4.5万元，印刷费1.5万元，邮电费1.96万元，物业管理费0万元，差旅费13万元，维修（护）费0.4万元，会议费0.54万元，培训费0.54万元，公务接待费0.54万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费2.77万元，福利费0万元，其他交通费用13.2万元，其他商品和服务支出1.1万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2025年政府采购预算总金额10.5万元。其中：货物类采购7.5万元、工程类采购0万元、服务类采购3万元

（二）国有资产占用情况说明

本单位截至2024年12月31日止共计资产170.24万元，其中土地、房屋构筑113.5万元，通用设备45.31万元，家具、用具、装具及动植物11.43万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

单位绩效目标详见附件。

第三部分：名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费：是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县河口瑶族乡人民政府2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

（上述报表详见附件）