资源县两水苗族乡人民政府2025年预算

2025-03-20 14:50 来源：两水苗族乡人民政府作者：两水苗族乡人民政府

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第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

资源县两水苗族乡人民政府设行政单位1个

序号	单位名称	单位性质
1	资源县两水苗族乡人民政府	行政单位

三、编制现状及人员构成

资源县两水苗族乡人民政府：总编制数为25名，其中：

（一）行政编制20人，其中：领导12人。参公2人

（二）退休人员11名，其中离休人员0名。

（三）机关后勤服务人员事业编制2名。

四、年度工作主要任务

（一）聚力攻坚重点项目，推动综合实力稳中有进

加大招商引资力度。立足红农文旅独特优势，重点围绕乡村旅游领域上下游产业链开展招商引资活动，积极推动红色研学、康养度假、民俗体验等优质项目落地。一是着力推动塘洞老山界红色农文旅观光园、小凤水溪望谷二期工程、雷公田环境提升等重点项目建设取得显著突破，全面提升全乡文旅休闲康养度假体验产业的发展水平，加速全乡旅游产业的转型升级。二是切实保障湖南通道经资源至全州凤凰高速公路两水段、两水至猫儿山架空轨道车+索道项目、社水吊洞至猫儿山防火通道、北门坳至两河口漂流小镇旅游通道提质升级等基础设施建设项目的顺利进行，进一步优化全乡交通网络和旅游基础设施。

（二）聚力巩固振兴成果，加快现代化农业建设

巩固脱贫攻坚成果：建立并完善防止返贫动态监测和帮扶机制，定期对脱贫户和边缘易致贫户进行走访与监测，及时察觉并妥善解决存在的问题。加大产业扶贫力度，积极发展特色农业产业，拓宽农民增收渠道。强化就业帮扶，通过举办就业培训班、提供丰富的就业信息等方式，助力脱贫人口实现稳定就业。

推进农业农村现代化：加强农田水利基础设施建设，切实提高农业生产能力。大力推进农业产业化发展，培育和壮大新型农业经营主体，发展特色农产品加工业，提升农产品附加值。持续加强农村人居环境整治，深入推进生活垃圾治理和污水治理等工作，全面改善农村居住环境。

（三）聚力攻坚提标兜底，促进社会事业新发展

发展壮大特色富民产业和村集体经济，持续做好“两不愁三保障”和困难群众增收工作。全力推进基本医疗保险全民参保计划，提升养老服务水平。认真做好拥军优抚、残疾人事业等社会保障工作，实现应保尽保。认真落实更加积极的就业政策，完善就业服务平台建设。积极推进两水中心校幼儿园开工建设，改善各级办学条件。巩固创建国家级卫生乡镇成果，持续抓好集镇公共管理，共同缔造美好环境与幸福生活。

（四）聚力各族同心共进，共筑民族团结同心圆

加强新时代民族宗教工作建设，聚焦“五个家园”建设，不断铸牢中华民族共同体意识，全力争创广西壮族自治区民族团结进步示范乡镇。助力打造西向发展轴民族团结示范带，扎实开展为民办实事实践活动，让民族团结进步事业的物质基础更加厚实，让改革发展成果更多更公平地惠及全乡各族群众，让各族人民共建幸福家园、共享美好生活。

第二部分：资源县两水苗族乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算735.56万元，比上年667.44万元增加10.21万元，增长10.21%，收入增加的主要原因是人员增加，经费增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年收入预算735.56万元，比上年667.44万元增加10.21万元，增长10.21%，收入增加的主要原因是人员增加，经费增加。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出424.97万元，占支出总预算57.78％，同比增加78.45万元，增长22.64％；支出增加的主要原因是人员增加，经费增加。

（2）社会保障和就业支出65.99万元，占支出总预算8.97％，同比增加23.97万元，增长57.04％；支出增加的主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出25.83万元，占支出总预算3.51％，同比减少3.04万元，降低10.53％；支出降低的主要原因是人员减少。

(4)农林水支出196.93万元，占支出总预算31.13％，同比减少14.01万元，降低31.13％；支出减少的主要原因是人员减少，经费减少。

(5)住房保障支出21.83万元，占支出总预算2.97％，同比增加0.82万元，增长3.9％；支出增加的主要原因是人员增加，经费增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算568.16万元，占支出总预算77.24％，同比增加99.42万元，增长21.21％；其中：

①工资福利支出487.8万元，占支出总预算66.32％，同比增加91.98万元，增加23.24％；增加的主要原因是有新进人员；

②商品和服务支出58.02万元，占支出总预算7.89％，同比增加9.08万元，增长18.55％；增加的主要原因是有新进人员；

③对个人和家庭的补助22.33万元，占支出总预算3.04％，同比减少1.65万元，减少6.88％；增加的主要原因是压缩预算；

（2）项目支出预算

①一般行政管理事务经费61万元，占支出总预算8.29％，同比不变；

②行政运行经费359.97万元，占支出总预算48.94％，同比增加78.45万元，增长27.87％；增加的主要原因是有新进人员，行政经费增加；

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款收入735.56万元，同比增加10.21万元，增长10.21%。其中一般预算拨款735.56万元，同比增加10.21万元，增长10.21%。财政拨款收入增加原因：人员增加，经费增加。

2025年财政拨款支出总预算735.56万元，同比增加10.21万元，增长10.21%，其中一般公共预算支出735.56万元，同比增加10.21万元，增长10.21%，支出增加原因：人员增加，经费增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算735.56万元，其中：基本支出568.16万元，占财政拨款一般公共预算支出预算77.24％，同比增加99.42万元，增长21.21％；项目支出预算167.4万元，占财政拨款一般公共预算支出预算22.76％，同比减少31.3万元，降低15.75％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算568.16万元，占支出总预算77.24％，同比增加99.42万元，增长21.21％。其中：

①基本支出的工资福利支出预算487.8万元，占支出总预算66.32％，同比增加91.98万元，增加23.24％。

②基本支出的商品和服务支出预算58.02万元，占支出总预算7.89％，同比增加9.08万元，增长18.55％。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算22.33万元，占支出总预算3.04％，同比减少1.65万元，减少6.88％。

（三）本年项目支出预算明细

1.乡镇纪检监察业务经费2万元

2024年该项目预算资金2万元，其中明细支出：财政资金紧张，未能支出。

2.政府一般行政经费48万

2025年该项目预算资金48万元，其中明细支出：办公费12.8万元，电费7万元，差旅费8.2万元，其他商品和服务支出20万元）

3.农村党员干部教育培训经费9.6万元

2024年该项目预算资金9.6万元，其中明细支出：培训费14.4万元。（主要用于农村党员干部教育培训相关的开支）

4.村委办公经费（含村级宣传员、公共文化专管员200元/月补贴）18万元

2024年该项目预算资金18万元，其中明细支出：办公费18万元。（主要用于6个村办公经费的开支）

5.农村党员活动经费4.8万元

2024年该项目预算资金4.8万元，其中明细支出：办公费4.8万元。（主要用于6个村（社区）农村党员活动相关的开支）

6.专项服务群众经费30万元

2024年该项目预算资金30万元，其中明细支出：办公费支出30万元。（主要用于6个村专项服务群众工作相关的开支）

7.乡镇民政办业务经费1万元

2024年该项目预算资金1万元，其中明细支出：财政资金紧张，未能支出。

8.离任村干养老生活补贴经费50万元

2024年该项目预算资金50万元，其中明细支出：生活补助36.63万元。（主要用于离任村干的养老生活补贴的发放）

9.武装专项工作经费

2024年该项目预算资金3万元，其中明细支出：财政资金紧张，未能支出

10.乡镇人大会经费

2024年该项目预算资金3万元，其中明细支出：办公费3万元（主要用于通过对全镇乡镇人大代表培训相关开支）

11.林长制工作经费2万元

2024年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费2万元（主要用于林长制工作开展开支）

12.民族工作专项经费4万元，其中明细支出：财政资金紧张，未能支出

13.退役军人服务经费2万元，其中明细支出：办公费2万元（主要用于开展退役军人服务开支）

14.村级财务及集体经济管理经费2.5万元，其中明细支出：办公费2.5万元（主要用于村级财务工资开支）

15.基层信息员(队级计生协会小组长）3.7万元，其中明细支出：办公费3.7万元（主要用于基层信息员补助）

16.农村独生子女保健经费1.1万元，其中明细支出：办公费1.1万元（主要用于发放农村独生子女保健补助）

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算18.99万元，同比增加7.5万元，增长65.74%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0元，同比增加0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元；

3.全口径预算安排公务用车运行费7.5万元，同比增加7.5万元，原因是公车增加；

4.全口径预算安排公务接待费0.63万元，同比增加0万元；

5.全口径预算安排的会议费0.63万元，同比减少0万元；

6.全口径预算安排的培训费10.23万元，同比减少0万元。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算18.99万元，同比增加7.5万元，增长65.74%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元；

3.一般公共预算安排公务用车运行费7.5万元，同比增加7.5万元，原因是公车增加；

4.一般公共预算安排公务接待费5.72万元，同比增加4.94万元，主要原因是调研增多；

5.一般公共预算安排的会议费0.63万元，同比增加0万元；

6.一般公共预算安排的培训费0.63万元，同比增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出58.02万元，同比增加9.08万元，增长18.55％。增加的主要原因是人员增加，经费增加。明细如下：

办公费5.32万元，印刷费0.3万元，水费0.2万元，电费0.65万元，邮电费3.08万元，物业管理费0万元，差旅费7万元，维修（护）费2万元，会议费0.63万元，培训费0.63万元，公务接待费0.63万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费3.5万元，福利费0.22万元，其他交通费用18.18万元，其他商品和服务支出8.17万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表10）

详见附件项目绩效目标公开表。

第三部分：名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费：是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县两水苗族乡人民政府2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

（上述报表详见附件）

文件下载：

1.8.1部门预算公开表 2025.xlsx

关联文件：