目录

第一部分：中峰镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：中峰镇人民政府部门2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中峰镇人民政府2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）资源县中峰镇乡村建设综合服务中心：宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设和农村宅基地管理、农房建设、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通建设、工业企业等领域的方针、政策和法律法规；协助制定并具体组织实施辖区上述领域的发展规划及其他相关发展规划；具体承担和组织开展上述领域涉及的工作事务及相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责；承办上级相关行政机关依法委托的业务；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（七）资源县中峰镇退役军人服务站：宣传并贯彻执行有关退役军人事务管理服务工作的方针、政策和法律法规；负责退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；负责退役军人和其他优抚对象政策解答、困难帮扶、权益咨询、心理疏导、法律服务以及涉退役军人舆情收集、引导、信访接待等工作；提供退役军人就业创业服务和政策咨询，组织开展退役军人适应性培训和职业教育、技能培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业；开展本辖区拥军优属工作，落实优待政策，开展走访慰问，送立功喜报、悬挂光荣牌；管理维护军人公墓，组织开展纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（八）资源县中峰镇农业农村综合服务中心：宣传并贯彻执行有关涉农工作的方针、政策和法律法规，提供农业农村综合服务；负责农资市场和农产品质量安全；负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产监督管理服务工作；负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责种植业、水产畜禽养殖业、动物疫病防控、农机技术推广应用、林业、水利水土保持等工作的管理和服务；负责农民负担监督，农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理；负责农业产业化结构调整，农副产品的开发、新品种的推广、粮食功能区保护、农田保护区规划及动态变化工作，促进村级经济和农民增收等；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（九）资源县中峰镇党群和政务服务中心：负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；开展党代表联络工作，征集和整理党代表的意见、建议，协调解决党员群众的具体困难和问题；负责代表镇政府统一受理、集中办理赋予核定的依申请政务服务事项和公共服务事项；负责组织协调职能运行和公共服务事项进驻工作；负责加强窗口及工作人员的日常管理和考核，并做好办理情况的督查、督办和统计工作；负责协调指导村、社区便民服务网络建设；负责组织实施政府采购和招投标等服务工作；负责辖区内卫生健康监督、协管，卫生和计划生育工作，落实计生奖励扶助政策；负责镇计生协会各项业务，指导村级计生协会工作；负责辖区内城乡居民养老保险，城乡居民、单位职工和灵活就业人员基本医疗保险等相关保险办理及后续服务工作，协助做好其他医疗保障工作；做好下岗失业和灵活就业人员的统计，提供失业保险金申领发放和就业服务工作；协助劳动保障监察机构调查了解辖区内用人单位遵守劳动保障法律法规和政策情况；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（十）资源县中峰镇社会治安综合事务中心：宣传并贯彻执行有关社会治安综合治理的方针、政策和法律法规，研究制定本镇社会治安综合治理工作计划和阶段性工作方案，提出工作措施，并组织实施；定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定；定期分析辖区社会治安形势，排查治安乱点和突出治安问题，组织有关部门开展重点整治，限期改变治安面貌；负责本辖区网格化管理服务工作，协调有关部门加强流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作；加强村（居）委员会、单位综治组织建设，抓好治保、调解组织及群防群治队伍建设；加强社会治安综合治理宣传工作，组织开展送法进村活动，抓好青少年的法制道德教育，大力宣传社会治安综合治理的先进典型，弘扬见义勇为精神；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（十一）资源县中峰镇经济发展服务中心：负责编制经济发展计划和各项政策措施，指导工商企业生产经营管理，做好经济及其他方面的统计工作；负责企业服务、科技服务、招商服务、物价、人才开发引进等工作；宣传并贯彻执行乡村振兴战略的方针、政策和法律法规，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；负责工业和信息化循环经济、资源节约和利用工作；协助做好辖区内重大项目建设服务工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（十二）资源县中峰镇公共文化传媒服务中心：贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全镇经济社会发展提供舆论支持；围绕镇党委、政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全镇新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；负责全镇新闻业务管理和对外联通工作，抓好全镇新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来镇采访及其他工作，维护镇内舆论安全；负责本镇旅游资源的开发、利用和保护工作；加大招商引资力度，做好旅游景点的引进工作；负责组织开展群众性文化体育活动、繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，辅导村文化室工作；负责文化体育市场的维护工作；普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务；搜集整理民族民间文化遗产，进行文物保护；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

资源县中峰镇设行政单位1个，事业单位4个。

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表： 

序号      单位名称            单位性质

1     资源县中峰镇人民政府    行政单位

三、编制现状及人员构成

中峰镇总编制数为87名，其中：

（一）行政编制数32人，在编人数27人，其中：领导13人。机关后勤服务人员事业编制2名。退休人员17名，其中离休人员0名。

（二）事业编制人数：41人，退休人员29人

四、年度工作主要任务

2025年，是全面贯彻落实党的二十大精神的发展之年，是实施“十四五”规划的收官之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年，做好2025年的工作至关重要。2025年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中全会精神，认真落实县委、县政府各项工作安排部署，始终坚持以人民为中心的发展思想，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓实农业生产、民生保障、基础设施、乡村治理等重点工作，大力弘扬创新、担当、务实、清廉精神，踔厉奋发、勇毅前行，为谱写中峰高质量发展新篇章而团结奋斗。围绕上述目标，主要做好以下六个方面的工作：

（一）坚持增收为要巩成果守底线，筑牢乡村振兴坚实根基。我镇将持续完善落实“线上网络化”“线下网格化”工作体系，健全防止返贫动态监测和分层分类帮扶机制，完善农户自主申报、干部排查、行业部门监测预警、社会监督发现的“四位一体”响应机制。压实信息员、协理员、帮扶联系人风险排查责任，常态化开展入户核查，及时发现并上报存在致返贫风险的农户，按程序纳入监测帮扶，做到“发现一户、纳入一户、帮扶一户、动态清零一户”。重点关注重病、重残、因学负担重、突发严重困难户，重点帮扶监测对象和低收入人口，强化兜底保障，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（二）坚持发展为主重示范壮规模，全力推动产业提质增效。持续加大招商引资力度，重点打造“红提”“八月瓜”示范基地、吸引更多优秀主体和乡士能人返乡参与建设、反哺家乡。优化林下经济产业布局，大力推广黄精、玉竹、白芨，天花粉，钩藤等中药材种植，争取新增中药材种植面积5000亩以上，打造200亩以上中药材产业示范基地6个，推广罗汉果套种大豆、蔬菜等粮油作物2000亩以上。深入挖掘资源山水强村富民价值，发展生态低碳农业，培育有机富硒农产品，确保优势特色产业种植面积占比稳定在40％以上，粮食总产量稳定在9100万吨以上，特色农产品加工转化率达到25％。着眼畜牧产业发展，逐户强保障明职责，确保引种、圈舍建设标准，管理科学有效，力争辖区生猪养殖场规模小向中、中向大转变。

（三）坚持项目为王抓落实促发展，着力改善生产生活条件。坚持把项目建设作为抓发展、促振兴、强经济的有力抓手，加大谋划争取力度，用好用足乡村振兴衔接资金、粤桂资金等重大项目资金，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，为经济社会高质量发展提供有力支撑。充分发挥重大项目对稳增长、补短板、增后劲的支撑作用，抢时间、抢机遇、抢要素，切实稳住经济发展基本盘。中峰村红色美丽村庄试点提升建设、中峰村油榨坪街村民议事中心、抱财丘和美乡村示范点、抱财丘乡村旅游配套设施4个在建项目的收尾工作，1月底全面竣工验收，并加快推进官田村、大源村“千万工程”项目落实。

（四）坚持稳字当头促和谐保安全，持续提升基层治理水平。强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，深入开展普法强基补短板专项行动，针对重点人群做好普法教育，增强全民法治观念。持续开展“百警进千屯入万户”专项活动，打好打击治理电信网络诈骗违法犯罪攻坚战，切实维护人民群众财产安全和合法权益。以点带面推广“信访代访制”，认真落实矛盾纠纷多元化解和源头治理工作，健全干部网格责任和领导包案制度，主动下访化解风险，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。紧盯道路交通、建筑施工、地质灾害、消防等重点领域开展排查整治，建立风险点清单，完善风险管控措施，及时发现隐患，限时整改问题，有效防范安全事故发生。持续加大挖掘、培育选树“最美家庭”“好婆婆”“好媳妇”等先进典型力度，引导农民群众继承和弘扬优良传统，以家风促村风，以村风促乡风，树立文明新风尚。

（五）坚持人民为本抓民生增福祉，推进公共服务惠民利民。坚持把改善人民生活、增进人民福祉作为一切工作的出发点和落脚点，持续抓好社会事业，保障改善基本民生。严格落实各项惠民惠农政策，加大低保、特困供养、残疾人和孤儿基本生活保障力度，做到应保尽保，并动员农村居民全员参保。实施就业优先战略，完善镇村两级就业服务体系，落实好就业创业各项政策措施，重点抓好退役军人就业保障、农村劳动力转移就业工作，提高全镇就业率。全面落实义务教育学生“两免一补”、农村学生营养改善计划和非义务教育阶段学生资助等政策，抓好控辍保学工作，推进教育事业健康发展。充分发挥新时代文明实践所（站）作用，组织开展形式多样的文化活动，大力弘扬社会主义核心价值观，丰富群众精神文化生活。

（六）坚持不忘初心抓服务提水平，持续加强政府自身建设。始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，持续推进人民满意服务型政府建设。坚持把党的领导贯穿到政府工作全过程，把学习作为新时代政府自身建设的重要抓手，推动业务窗口由“小综合”向“大综合”转变，实行强化履责、监督考核闭环管理，持续提高行政效能。深入推进法治政府建设，严格落实重大行政决策制度规定，自觉接受人大以及社会各方面监督。驰而不息加强作风建设，加大督导检查力度，严肃查处违纪违法案件，推动各类巡视巡察反馈问题整改，坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风，以更加清正廉洁的形象赢得人民群众的信任和支持。

第二部分：中峰镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算1013.92万元，比上年1019万元减少5.08万元，降低0.5%，收入减少的主要原因是部分项目完工，预算减少。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算1013.92万元，比上年减少5.08万元，降低0.5%。

1．按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出476.96万元，占支出总预算48.14％，同比增加11.17万元，增长2.34％；支出增加的主要原因是工作需要增加预算。

（2）社会保障和就业支出95.85万元，占支出总预算9.45％，同比减少24.51万元，降低34.36％；增加的主要原因是减少了退休人员医疗费补助。

（3）卫生健康支出42.86万元，占支出总预算4.23％，同比减少0.74万元，降低1.76％；降低的主要原因是减少了退休人员的预算。 

（4）农林水支出360.8万元，占支出总预算35.51％，同比减少37.92万元，降低9.53%。

（5）住房公积金支出为26.99，占支出总预算2.66％，同比减少4.18万元，降低13.41%。

2．按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算718.28万元，占支出总预算70.84％，同比增加15.6万元，增长2.22％；其中：

①工资福利支出626.47万元，占支出总预算61.79％，同比增加22.86万元，增长3.79％；增加的主要原因是增加预算；

②商品和服务支出61.95万元，占支出总预算6.11％，同比减少8.89万元，降低12.55％；

③对个人和家庭的补助29.86万元，占支出总预算2.95%，同比增加1.73万元，增长5.77%。

（2）项目支出预算

①工资福利支出84.12万元，占支出总预算8.30％，同比增加84.12万元，增长0％

②商品和服务支出211.52万元，占支出总预算20.86%，同比减少105.4万元，减少49.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2025年财政拨款收入1013.92万元，同比减少5.08万元，降低0.5％。其中一般预算拨款1013.92万元，同比减少5.08万元，降低0.5％。财政拨款收入降低原因：部分项目完工，减少预算。

2025年财政拨款支出总预算1013.92万元，同比减少5.08万元，降低0.5％，其中一般公共预算支出1013.92万元，同比减少5.08万元，降低0.5％支出降低的主要原因：部分项目完工减少预算。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算1013.92万元，其中：基本支出718.28万元，占财政拨款一般公共预算支出预算70.84％，同比增加15.6万元，增长2.22％；项目支出预算295.64万元，占财政拨款一般公共预算支出预算29.16％，同比减少21.28万元，降低6.71％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算718.28万元，占支出总预算70.84%，同比增加15.6万元，增2.22长%。其中：

1．工资福利支出626.47万元，占支出总预算61.79％，同比增加22.86万元，增长3.79％；增加的主要原因是增加预算；

2．商品和服务支出61.95万元占支出总预算6.11％，同比减少8.89万元，降低12.55％；

3．对个人和家庭的补助29.86万元，占支出总预算2.95%，同比增加1.73万元，增长5.77%。

（三）本年项目支出预算明细

2025年该项目支出预算资金为295.64120万元，其中工资福利支出84.12万元，商品和服务支出为211.52万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算14.34万元，同比减少22.04万元，下降60.58%。其中：

1．全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

2．全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

3．全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

4．全口径预算安排公务接待费3.78万元，同比减少2.12万元，主要原因是压缩预算，提倡节约；

5．全口径预算安排的会议费5.78万元，同比减少0.12万元，主要原因是压缩预算；

6．全口径预算安排的培训费4.78万元，同比减少19.8万元，主要原因是压缩预算。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算14.34万元，同比减少22.04万元，下降60.58%。其中：

1．一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

2．.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

3．一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

4.一般公共预算安排公务接待费3.78万元，同比减少2.12万元，主要原因是压缩预算，提倡节约；

5.一般公共预算安排的会议费5.78万元，同比减少0.12万元，主要原因是压缩预算；

6.一般公共预算安排的培训费4.78万元，同比减少19.8万元，主要原因是压缩预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出61.95万元，同比减少74.12万元，下降54.51％。下降的主要原因是压缩预算，厉行节约。明细如下：

办公费6.4万元，印刷费1.5万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费3.78万元，差旅费10万元，维修（护）费1万元，会议费0.78万元，培训费0.78万元，公务接待费0.78万元，工会经费4.33万元，福利费0.5万元，其他交通费用22.08万元，其他商品和服务支出7.73万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2025年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

2025年政府采购预算总金额6.79万元。其中：货物类采购6.79万元。

（二）国有资产占用情况说明

2025年国有资产为1198.69万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

重点项目预算绩绩铲目标见13张报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

五、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中峰镇人民政府2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

（上述报表详见附件）