瓜里乡人民政府2025年部门预算（汇总）

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：瓜里乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：瓜里乡人民政府2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

（二）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行乡国民经济和社会发展计划。

（四）管理乡行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

（五）负责辖区内社会管理工作，做好社会治安综合治理，维护社会稳定；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入

（六）领导和指导村民委员会工作。

（七）承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理及农村宅基地管理等行政管理职能。

（八）法律规定的其他职责。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县瓜里乡设行政单位1个，事业单位4个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

（一）资源县瓜里乡人民政府：行政编制数25人，机关后勤服务编制2人，在编人员19人，其中：领导12人。机关后勤服务人员1人，退休人员17名。

（二）资源县瓜里乡党群和政务服务中心：总编制数为37名，在编人员32名，退休人员23名。其中：

资源县瓜里乡乡村建设综合服务中心在编人员8人，退休人员1名；

资源县瓜里乡农业服务中心在编人员11人，退休人员12名；

资源县瓜里乡综合行政执法队在编人员5人；退休人员0名；

资源县瓜里乡便民服务中心在编人员8人；退休人员12名；

四、年度工作主要任务

2025年，瓜里乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实县委十四届五次全会精神，树牢实干为要，创新为魂，用业绩说话，让人民评价鲜明导向，聚焦党建引领、乡村振兴、项目建设、生态宜居和民生福祉等工作下功夫见实效，推动“福禄之乡·生态瓜里”建设再上新台阶，重点抓实以下五方面工作。

一、聚焦党建引领，矢志不渝葆本色、铸忠诚

1.加强基层党建。以铸牢中华民族共同体意识为主线，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，抓好“第一议题”“三会一课”、主题党日等制度落实，组织党员干部全面系统学、深入思考学、联系实际学，确保理论学习入脑入心；严格落实意识形态工作责任制，积极培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设，培育文明乡风，弘扬正能量，营造良好的社会风尚；做好党员接收工作，优化党员结构，持续加强流动党员管理，落实“六个一”机制，做好组织关系应转尽转；加强全乡党支部标准化、规范化建设，选树3-5名各行各业先进典型，打造1—3个基层党建品牌，持续发挥驻村工作队乡村振兴生力军作用；从致富能手、大学毕业生、退伍军人、外出务工经商人员中挑选出村“两委”换届人选“好苗子”，稳步推进村“两委”换届工作。

2.全面从严治党。坚决扛牢扛实乡党委全面从严治党主体责任，坚持从严要求班子成员、从严履行职责、从严强化政治监督、从严抓班子带队伍、从严正风肃纪反腐、从严落实政治规矩，加强对行政村“一把手”和领导班子监督；开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚决贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”树新风；深入开展群腐专项整治，着力整治不作为懒作为乱作为等现象，积极营造风清气正、勇于担当、敢于斗争、善作善成的干事创业环境；巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，始终保持惩治腐败高压态势，坚定不移把反腐败斗争向纵深推进。

3.锻造干部队伍。优化调整干部职工分工，持续落实《瓜里乡关于进一步激励干部职工新时代新担当新作为的十条措施》，发挥好“丹霞先锋”的作用，激励引导党员群众见贤思齐，崇尚荣誉，奋勇争先；抓好党员进党校，特别是抓好后进党员的培训学习，增强党员党性修养锻炼；加强基干民兵队伍正规化建设和日常训练，突出抓好春秋季征兵工作，高质量高标准选送兵员，完善相关基干民兵参加乡内抢险救灾等重大活动的应急预案；定期开展青年讲堂、乡直单位文化体育和工会活动、干部职工述职等，积极搭建干部职工履职干事平台、向组织择优推荐表现突出人员培训和晋职晋升，走访慰问困难干部职工和优秀人员。

二、聚焦乡村振兴，坚定不移固成果、促发展

4.巩固脱贫成果。巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，全面落细落实各类帮扶政策，坚持责任、政策、工作落实和脱贫攻坚成果巩固，依法依规及时开展防止返贫致贫监测，深化粤桂协作，扎实做好产业就业帮扶，多措并举推进脱贫人口持续增收，持续提升“两不愁三保障”水平和饮水安全，用足用好各项帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线；积极争取两笔资金项目落地瓜里，带动群众就业增收，为瓜里经济高质量发展注入强大动力。

5.做强特色产业。有效有序整合优化富硒稻米产业发展，支持瓜蒌、中草药、黄梨、中华圣果、高山萝卜、高山鸡等特色产业发展壮大，打造一批富硒稻、中草药种植基地。积极探索冬闲田利用，因地制宜发展红色莴笋、高山萝卜、高山油菜等产业，持续带动群众增收致富。积极推动富硒稻米申报圳品，提升品牌影响力。

6.壮大集体经济。落实好村集体经济项目“四个一批”总体要求（巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批），进一步健全村集体经济资产管理台账，加强日常监督，充分利用村企联合、经营托管等方式盘活闲置资产资源；完善联农带农机制，通过产业壮大、入股分红，多途径带动群众参与产业发展、分享产业增值收益；积极探索“土地、劳力、资金三种资源合作+入股”的融合发展新模式，减少村民和村集体收入，确保村集体经济健康发展。

三、聚焦项目建设，全力以赴扩投资、优服务

7.坚持项目为王。贯彻落实项目建设八大意识，持续优化营商环境，全力做好项目服务对接，强力推进资源县石屋水农文旅康养度假区项目建设，积极对接县专班、瑶天下公司，加强业务政策钻研，加强工作沟通对接，强化责任担当，倒排工期，稳步推进资源县石屋水农文旅康养度假区项目如期开工、如期建设、如期竣工；积极争取项目资金政策支持，协调推进大田稻养综合基地-石屋水农文旅康养度假区－十里平坦丰绿生态园乡村旅游集聚区建设；发挥生态环境好、山水资源美等比较优势，积极开展招商引资，推动全乡经济社会发展。

8.推动强村富民。学习运用“千万工程”经验，加快推进金江村“千万工程”示范村和大田村“千万工程”提升村建设；协调推进义林村交子水至张家产业路、大坪头村桂石坪组至大冲里林场产业砂石路、金江石屋水屯至十里平坦产业路等一批两笔资金项目落地实施，改善基础设施，提升公共服务水平；积极推进白竹村瓜田垄里富硒“稻渔螺”共生高效农业观光示范区、瓜里村稻螺渔综合种养基地、水头村生猪养殖场等项目建设，带动群众就业增收。

四、聚焦生态宜居，凝心聚力强治理、提颜值

9.涵养生态文明。聚焦守护瓜里绿水青山，持续开展打击“两违”行动，严厉打击非法采矿采砂行为，坚持动土必问是否合法合规，加强与相关部门沟通协作，对新增“两违”零容忍，及时督办查处，引导辖区内单位和个人依法用地、依法建设；在项目建设中坚持生态环境保护意识，贯彻落实“两个保护”相关政策要求，积极配合县委、县政府开展生态修复工作，以更高标准、更严要求、更大力度、更实举措持续擦亮生态瓜里名片。

10.规范集镇管理。严格落实划片包干、门前“五包”责任制，构建“人人参与、人人管理、人人监督”的共建格局，全面提升文明经营水平，推动集镇管理网格化、精细化；进一步加强和规范集镇街道停车秩序，营造整洁、有序的道路交通环境；深入挖掘瓜里的历史文化、民俗文化、红色文化等，每季度策划具有瓜里特色、群众喜闻乐见和踊跃参与的文化体育活动，进一步密切党群关系，增强干群凝聚力。

11.推进平安建设。深入开展常态化扫黑除恶斗争，严厉打击涉黑恶犯罪、电信网络诈骗、侵害农村妇女儿童权益等各类违法犯罪活动；强化涉稳涉访、精神障碍患者、刑满释放和社区矫正人员等重点人员巡察管控；常态化开展治安巡逻、农村道路交通、燃气、森林防灭火等重点领域安全隐患排查整治，严防各类事故发生，持续推进群众安全感和执法满意度双提升。

五、聚焦民生福祉，牢记宗旨惠民生、促和谐

12.增进民生福祉。用心用情做好服务群众工作，常态化做好低保政策落实、困难群体帮扶、高龄补贴认证、养老金认证、残疾证办理等工作，及时协调解决电力清障、电力升级等工作难题；不断提升教育、医保、社保等各项民生保障水平，大力推进稳岗就业，夯实社会保障基础，稳步推进社保提标扩面，力争城乡居民医保参保率达到97%以上，养老保险覆盖率保持在95%以上；探索建立乡党委领导班子成员联系村与群众建立微信直通车机制，强化为民办实事的力度；依法依规用好财政一事一议项目，千方百计推进瓜里村半边街桥梁建设、白水村委至青背田道路修缮等一批急需产业路和基础设施的民生实事，积极协调推进牛落脚、九家安置地等历史遗留问题解决取得新突破、新进展。

13.培育乡风文明。持续开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动，推动党的二十大和党的二十届三中全会精神进村入户，持续开展文明村镇、星级文明户、文明家庭等创建活动；指导完善村规民约，建立健全“一约四会”，把移风易俗纳入村规民约，推进高价彩礼、大操大办、厚葬薄养等重点领域突出问题专项治理；大力推进村屯爱心超市、积分制等管理机制，进一步提升乡村治理与群众生产生活的良性互动。

14.完善治理体系。聚焦维护农村社会大局稳定，扎实开展“化解矛盾风险，维护社会稳定”专项治理工作，突出化解一批矛盾纠纷和山林纠纷，扎实推进大田村、瓜里村、大坪头村、金江村、白水村等五类乡村治理样板村建设取得新成效；积极发挥人大代表、政协委员履职的监督作用，把党和政府的声音传递下去，把群众的期盼反映上来，与相关部门一起想点子、出办法，有效促进全乡年度信访率明显下降及矛盾化解率明显提升。

第二部分：瓜里乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算1314.66万元，比上年1710.68万元减少396.02万元，下降23.15%，收入减少的主要原因是因机构改革撤销乡镇财政所。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算1314.66万元，比上年1710.68万元减少396.02万元，下降23.15%，支出减少的主要原因是因机构改革撤销乡镇财政所，人员和项目减少。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出713.69万元，823.77万元，占支出总预算54.29％，同比减少110.08万元，下降13.36％；支出减少的主要原因是因机构改革撤销乡镇财政所，人员和项目减少。

（2）社会保障和就业172.95万元113.14万元，占支出总预算13.16%，同比增加59.81万元，增长52.86%；支出增加主要原因是退休人员医疗费和生活补助调整功能科目。

（3）卫生健康支出63.75万元，占支出总预算4.85%，同比减少17.55万元，降低21.59%；支出减少主要原因是人员减少。

（4）农林水支出315.63万元，支出总预算24.01%，同比减少320.27万元，减少50.36%；支出减少的主要原因是项目减少。

（5）住房保障支出48.64万元，占支出总预算3.7%，同比减少7.93万元，降低14.02%；支出减少主要原因是人员减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

①工资福利支出887.48万元，占支出总预算67.50％，同比减少153.58万元，下降14.75％；减少的主要原因是人员减少；

②商品和服务支出89.43万元，占支出总预算6.80％，同比减少14.45万元，下降13.91％；减少的主要原因是机构改革人员工资预算减少，交通补助和工会经费预算减少；

③对个人和家庭的补助支出75.68万元，占支出总预算5.76％，同比减少2.5万元，减少3.20％；减少的主要原因是退休人员减少。

（2）项目支出预算

2023年该项目预算资金262.07万元，其中明细支出：

①商品和服务支出189.88万元，占支出总预算23.21％，同比减少10.68万元，下降5.33％；下降的主要原因是因机构改革撤销乡镇财政所项目减少。

③对个人和家庭的补助支出72.19万元，占支出总预算8.82％，同比增加12.19万元，增加20.32%；增加的主要原因一是退休村干增加，二是独生子女保健费和基层信息员工资纳入年初预算。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款收入1314.66万元，同比减少396.02万元，下降23.15％。其中一般预算拨款1314.66万元，同比减少396.02万元，下降23.15％。财政拨款收入下降原因：机构改革撤销乡镇财政所，人员和项目减少。

2025年财政拨款支出总预算1314.66万元，同比减少396.02万元，下降23.15％，其中一般公共预算支出1314.66万元，同比减少396.02万元，下降23.15％，支出下降的主要原因：机构改革撤销乡镇财政所，人员和项目减少。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算1314.66万元，其中：基本支出1052.59万元，占财政拨款一般公共预算支出预算80.57％，同比减少170.53万元，下降13.94％；项目支出预算262.07万元，占一般公共预算财政拨款支出预算19.43％，同比减少225.49万元，下降46.25％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算1052.59万元，占支出总预算80.57%，同比减少170.53万元，下降13.94％。其中：

①基本支出的工资福利支出887.48万元，占支出总预算67.50％，同比减少153.58万元，下降14.75％；减少的主要原因是人员减少；

②基本支出的商品和服务支出89.43万元，占支出总预算6.80％，同比减少14.45万元，下降13.91％；减少的主要原因是机构改革人员工资预算减少，交通补助和工会经费预算减少；

③基本支出的对个人和家庭的补助支出75.68万元，占支出总预算5.76％，同比减少2.5万元，减少3.20％；减少的主要原因是退休人员减少。

（三）本年项目支出预算明细

1.乡镇人民代表大会经费预算为3万元，其中商品服务支出3万元。

2.一般行政管理事务项目预算为73万元，其中商品服务支出73万元。

3.计划生育服务预算6.19万元，其中对个人和家庭补贴66万元。

4.对村民委员会和村党支部的补助预算为174.88万元，其中明细如下：商品和服务支出108.88万元，对个人和家庭补贴66万元。

5.村级财务及集体经济管理经费预算为5万元，其中商品服务支出5万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费预算3.74万元，同比减少2.23万元，下降37.35%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，主要原因是未安排预算；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比减少0万元，主要原因是未安排预算；

3.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费1.24万元，同比减少2.23万元，主要原因是提倡节约，压缩预算；

5.全口径预算安排的会议费7.24万元，同比增加0.86万元，主要原因是换届增加会议；

6.全口径预算安排的培训费18.16万元，同比减少2.74万元，主要原因是安排培训增加。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费预算3.74万元，同比减少2.23万元，下降37.35%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，主要原因是未安排预算；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比减少0万元，主要原因是未安排预算；

3.一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费1.24万元，同比减少2.23万元，主要原因是压缩预算，提倡节约；

5.一般公共预算安排的会议费7.24万元，同比增加0.86万元主要原因是正常开支，增加预算；

6.一般公共预算安排的培训费18.16万元，同比减少2.74万元，主要原因是安排培训增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出89.43万元，同比减少14.45万元，下降13.91％。下降的主要原因是人员减少。明细如下：办公费21.88万元，印刷费5万元，水电费2万元，邮电费2.76万元，差旅费25万元，会议费1.24万元，培训费1.24万元，公务接待费1.24万元，工会经费7.98万元，公务运行维护费2.5万元，其他交通费用17.10万元，其他商品和服务支出1.49万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

本部门2025年政府采购预算总金额35.18万元。其中：货物类采购21.88万元、服务类采购13.3万元。

（二）国有资产占用情况说明

本单位截至2024年12月31日止共计资产352.34万元，其中土地、房屋构筑246.21万元，通用设备49.70万元，家具、用具、装具及动植物23.03万元，无形资产33.4万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

项目预算绩效目标见附件

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：瓜里乡人民政府2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）