资源县资源镇人民政府2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县资源镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县资源镇人民政府2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议；

（二）领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设；

（三）抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众；

（四）加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设；

（五）加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员权利不受侵犯；

（六）抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力；

（七）培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹；

（八）坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展；

（九）监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利；

（十）执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算；

（十一）管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；

（十二）保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利；

（十三）贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权；

（十四）保障妇女、儿童合法权益；履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（十五）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作；

（十六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县资源镇人民政府设行政单位1个。

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县资源镇人民政府：总编制数为42名（含3名机关工勤），其中：

（一）行政编制人，其中：领导12人。机关后勤服务人员事业编制2人。

（二）退休人员22名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员0名。

四、年度工作主要任务

资源镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委、县政府决策部署，以筹备资源县享受民族自治县待遇30周年纪念活动作为首要工作，坚持“大干快上、以干促上、实干至上”工作主旋律，全力以赴完成全年各项工作任务。

一、聚力党建引领，建强干部队伍，激发高质量发展动力。

一是把准“方向盘”，突出政治建设的重要作用。认真学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神和中央重要会议精神，严格落实“第一议题”、党委理论学习中心组学习制度，进一步夯实“同心向党”根基。二是稳住“基本盘”，推动基层党组织全面过硬。深入开展基层党建“五基三化”行动，抓实教育、管理、监督、服务各个环节，把“两个维护”落实到基层党建全过程各方面。三是系好“安全带”，落实党风廉政建设责任制。认真履行全面从严治党主体责任，深化清廉机关建设，完善一体推进“三不腐”工作机制，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，不断增强群众获得感。

二、聚力乡村振兴，筑牢发展根基，描绘高质量发展图景。

一是突出“实”字抓责任。抓牢动态监测帮扶和消除关键环节，严格执行“镇、村每月动态排查分析研判、季度督导调度”的常态化排查及研判工作制度，做到“应纳尽纳、应消尽消”，杜绝体外循环。二是突出“稳”字抓增收。落实好脱贫人口持续增收工作，紧盯“两类增收重点对象”，依托粤桂协作平台，进一步强化措施举措，落实稳岗就业政策，大力开展精准性职业技能提升培训，让更多农民就地就近就业。三是突出“严”字抓落实。全面落实耕地保护和粮食安全“党政同责”，以落实好“田长制”工作为抓手，加强全镇小型农田水利设施建设和管护。

三、聚力经济发展，攻坚项目建设，积蓄高质量发展动能。

一是紧扣“项目为王”。将筹备资源县享受民族自治县待遇30周年纪念活动作为首要工作，全力以赴完成涉及的16个年度重大项目建设以及各项重点工作任务。二是写好“产业答卷”。深入学习运用“千万工程”经验，打造马家、天门示范村2个。三是发挥“龙头作用”。强化盛德、源祥等农业龙头企业合作和合作社带动作用，推动源祥养殖专业合作社完成“圳品”认证；加大盛德农业科技有限公司蛋鸡养殖二期项目的推进力度。

四、聚力基层治理，增进民生福祉，共享高质量发展成果。

一是突出民生福祉主线。积极推行基本养老、医疗保险全民参保，全面落实低保、特困供养、临时救助等保障政策，兜牢基本民生底线。二是守住生态环境红线。持续推进“两个保护”专项监督，严格落实“河长制”“林长制”，严厉打击“两违”行为，采取定期巡查及突击检查相结合的方式，严厉打击各种违法违规破坏生态环境的行为。三是筑牢本质安全底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化资源镇综治中心建设及网格管理工作，持续推进“百警进千屯入万户”“信访代访制”等工作法，抓好常态化扫黑除恶，推进法治资源、平安资源建设走深走实，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，严格落实安全生产责任制，防范遏制重特大生产安全事故发生。

第二部分：资源县资源镇2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算1511.4万元，比上年1442.55万元增加68.85万元，增长4.77%，收入增加是因机构改革人员合并及工资福利调整。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算1511.4万元，比上年1442.55万元增加68.85万元，增长4.77%，支出增加是因机构改革人员合并及工资福利调整。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出692.88万元，占支出总预算45.84％，同比增加58.56万元，增长9.23％；支出增加的主要原因是因机构改革人员合并及工资福利调整。

（2）社会保障和就业支出118.86万元，占支出总预算7.86％，同比增加36.31万元，增长43.98％；支出增加的主要原因是因机构改革人员合并及工资福利调整。

（3）农林水支出598.66万元，占支出总预算39.61％，同比减少30.21万元，下降4.8％；减少的主要原因是项目减少。

（4）住房保障支出42.08万元，占支出总预算2.78％，同比增加0.81万元，增加1.96%；支出增加的主要原因是工资福利调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算1116.18万元，占支出总预算73.85％，同比增加110.24万元，增长10.96％；其中：

①工资福利支出985.02万元，占支出总预算65.17％，同比增加102.82万元，增长11.66％；增加的主要原因是因机构改革人员合并及工资福利调整；

②商品和服务支出95.27万元，占支出总预算6.3％，同比增加4.22万元，增长4.63％；增加的主要原因是因机构改革人员合并及工资福利调整；

③对个人和家庭的补助支出35.89万元，占支出总预算2.37％，同比增加3.2万元，增长9.79％；增加的主要原因是因机构改革人员合并及工资福利调整、退休人员增加；

（2）项目支出预算

①人大会议支出3万元，占支出总预算0.12％，同比增加0万元，增长0％；

②一般行政事务支出103万元，占支出总预算4.27％，同比减少8.16万元，降低7.34％；减少的主要原因是过紧日子，节省开支；

③计划生育服务支出10.21万元，占支出总预算0.42％，同比增加10.21万元，增长100％；增加的主要原因是农村独生子女保障经费做进预算；

④其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20万元，占支出总预算0.83％，同比减少57万元，降低74.03％；减少的主要原因是项目变动；

⑤对村民委员会和村党支部的补助支出259.01万元，占支出总预算10.74％，同比增加13.56万元，增长5.52％；增加的主要原因是村干工资以及星级村数量的变动；

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款收入1511.4万元，同比增加68.85万元，增长4.77％。其中一般公共预算拨款1511.4万元，同比增加68.85万元，增长4.77％。财政拨款收入增长原因：因机构改革人员合并及工资福利调整。

2025年财政拨款支出总预算1511.4万元，同比增加68.85万元，增长4.77％，其中一般公共预算支出1511.4万元，同比增加68.85万元，增长4.77％，支出增长的主要原因：因机构改革人员合并及工资福利调整。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算1511.4万元，其中：基本支出1116.18万元，占财政拨款一般公共预算支出预算73.85％，同比增加110.24万元，增长10.96％；项目支出预算395.22万元，占财政拨款一般公共预算支出预算26.15％，同比减少41.39万元，降低9.48％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算1116.18万元，占支出总预算73.85%，同比增加110.24万元，增长10.96%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算985.02万元，占支出总预算65.17%，同比增加102.82万元，增长11.66%。

②基本支出的商品和服务支出预算95.27万元，占支出总预算6.3%，同比增加4.22万元，增长4.63%。

③基本支出对个人和家庭的补助支出预算35.89万元，占支出总预算2.37%，同比增加3.2万元，增长9.79%。

（三）本年项目支出预算明细

1.乡镇纪检监察业务经费2万元

2025年该项目预算资金2万元，其中明细支出：差旅费1万元，印刷费0.7万元，办公费0.3万元（主要用于乡镇纪检监察工作中办公费、印刷费等日常办公开支）

2.政府一般行政经费90万

2025年该项目预算资金90万元，其中明细支出：办公费15.43万元，电费6.5万元，差旅费17万元，其他商品和服务支出11万元，其他福利支出15.4万元，办公设备购置4.52，印刷11.5万元，邮电费3万元，培训费0.45万元，租赁费1.2万元，会议费4万元）

3.农村党员干部教育培训经费23.34万元

2025年该项目预算资金23.34万元，其中明细支出：培训费23.34万元。（主要用于农村党员干部教育培训相关的开支）

4.村委办公经费（含村级宣传员、公共文化专管员200元/月补贴）48万元

2025年该项目预算资金48万元，其中明细支出：办公费48万元。（主要用于16个村（社区）办公经费的开支）

5.农村党员活动经费11.67万元

2025年该项目预算资金11.67万元，其中明细支出：办公费11.67万元。（主要用于16个村（社区）农村党员活动相关的开支）

6.专项服务群众经费80万元

2025年该项目预算资金80万元，其中明细支出：办公费80万元。（主要用于16个村（社区）专项服务群众工作相关的开支）

7.乡镇民政办业务经费1万元

2025年该项目预算资金1万元，其中明细支出：差旅费1万元（主要用于民政工作日常办公开支）

8.离任村干养老生活补贴经费85万元

2025年该项目预算资金85万元，其中明细支出：生活补助72万元。（主要用于离任村干的养老生活补贴的发放）

9.武装专项工作经费3万元

2025年该项目预算资金3万元，其中明细支出：办公费2万元，印刷1万元（主要用于武装工作中办公费、印刷费等日常办公开支）

10.乡镇人大会经费3万元

2025年该项目预算资金3万元，其中明细支出：会议费3万元（主要用于通过对全镇乡镇人大代表培训相关开支）

11.林长制工作经费3万元

2025年该项目预算资金3万元，其中明细支出：印刷0.5万元，差旅1.5万元（主要用于林长制工作开展开支）

12.菜农补助经费11万元，

2025年该项目预算资金11万元，其中明细支出：个人农业生产补贴11万元（主要用于菜农征地补偿）

13.农村独生子女保健经费3.012万元，

2025年该项目预算资金3.01万元，其中明细支出：生活补助3.01万元（主要用于发放农村独生子女保健补助）

14.村级财务及集体经济管理经费5万元，

2025年该项目预算资金5万元，其中明细支出：其他工资福利支出3.84万元，差旅费1.16万元（主要用于村级财务工资开支）

15.基层信息员工资7.2万元

2025年该项目预算资金7.2万元，其中明细支出：生活补助7.2万元（主要用于基层信息员补助）

16.定点帮扶和乡村振兴专项经费20万元

2025年该项目预算资金20万元，其中明细支出：基础设施建设20万元（主要用于基础设施建设）

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算34.39万元，同比增加2.63万元，增长8.28%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元；

4.全口径预算安排公务接待费1.2万元，同比增加0.03万元，主要原因是公务接待活动次数日常变动；

5.全口径预算安排的会议费8.2万元，同比增加3.03万元，主要原因是会议开展次数增加；

6.全口径预算安排的培训费24.99万元，同比减少0.43万元，主要原因是培训次数变动。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算34.39万元，同比增加2.63万元，增长8.28%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费1.2万元，同比增加0.03万元，主要原因是公务接待活动次数日常变动；

5.一般公共预算安排的会议费8.2万元，同比增加3.03万元，主要原因是会议开展次数增加；

6.一般公共预算安排的培训费24.99万元，同比减少0.43万元，主要原因是培训次数变动。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出95.27万元，同比增加4.22万元，增长4.63％。增长的主要原因是差旅费预算增加。明细如下：

办公费5万元，印刷费5万元，水费0.6万元，电费1万元，邮电费8.34万元，差旅费21.9万元，维修（护）费2.6万元，会议费1.2万元，培训费1.2万元，公务接待费1.2万元，工会经费6.32万元，其他交通费用34.32万元，其他商品和服务支出6.59万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2025年政府采购预算总金额8.03万元。其中：货物类采购1.07万元、服务类采购6.96万元。

（二）国有资产占用情况说明

资源镇人民政府占有使用国有资产主要为固定资产、无形资产，截至2024年12月，全镇固定资产总额674.19万元。主要包括：土地、房屋及构筑物价值316.45万元;设备价值281.47万元；家具、用具、装具及动植物76.27万元。无形资产价值328.77万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

详见附件项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

5.“三公”经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：资源县资源镇人民政府2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

（上述报表详见附件）