资源县梅溪镇党群和政务中心2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县梅溪镇党群和政务中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县梅溪镇党群和政务中心2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县梅溪镇党群和政务中心设事业单位4个。

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇党群和政务中心，其中：总编制数42名，在编人数36名，退休人员31名，其中：

资源县梅溪镇乡村建设综合服务中心人员编制数10名，在编人数8名，退休人员7名。

资源县梅溪镇综合行政执法队编制数9名，在编人数8名，退休人员0名。

资源县梅溪镇农业服务中心编制数13名，在编人数11名，退休人员16名。

资源县梅溪镇便民服务中心编制数10名，在编人数9名，退休人员8名。

四、年度工作主要任务

（一）抓重点，求实效，着力取得项目建设新突破。学习运用“千万工程”经验，重点做好“五好两宜”和美乡村试点试验项目建设，统筹推进“五好两宜”项目（二期）建设，常态化开展村庄清洁行动，各村屯坚持每周开展“清垃圾、清庭院、清河沟、清田园、清道路”五清整治行动，引导群众养成良好卫生习惯，打造宜居宜业和美乡村。以八角寨创5A级景区为契机，加快索道、综合服务区、民宿等项目建设，带动周边发展民宿、餐饮、娱乐等旅游服务业，着力打造环八角寨乡村旅游新业态。

（二）抓产业，聚特色，着力激发农村发展新活力。持续开展农村乱占耕地建房排查整治，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。鼓励各村依托自身发展优势，明确产业发展方向，咸水洞村、三茶村重点发展高山肉牛养殖产业，胡家田村重点发展鲟鱼养殖产业，坪水底村重点发展生猪养殖和中药材产业，随滩村、戈洞坪村重点发展高山茶产业，大坨村重点发展旅游产业，茶坪村重点发展竹制品加工产业，铜座村重点发展花茶和白芨产业，咸水口村、梅溪村重点发展优质稻产业。

（三）抓衔接，促振兴，着力谱写乡村振兴新篇章。根据低收入人口、监测对象、脱贫对象的实际情况，实施分层分类帮扶政策，及时跟进落实产业奖补、外出务工交通补贴、县内务工就业补贴等各项惠民政策，提升自主发展积极性和主动性。落实乡镇属地责任，发挥防返贫集中排查工作专班作用，建立由民政、医保、残联等多部门的信息数据共享机制，对全镇所有存在风险的农户坚持每月定期分析研判，确保符合条件的群众应纳尽纳，对符合退出条件的监测对象，应消尽消；落实村委直接责任，通过发放防止返贫明白卡和明白纸，提升农户自主申报意识，发挥村干“哨卡”作用，对存在返贫致贫风险的农户及时干预、及时预警。

（四）抓民生，办实事，着力顺应群众生活新期盼。继续加大城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险政策的宣传力度。严格落实民生保障政策，确保特困供养、低保、残疾人等困难群体救助资金及时发放。持续完善社会养老体系，关心关爱“一老一小”，配合做好金新亭社区地下书屋提质升级。推进教育资源发展，稳步推进梅溪幼儿园项目建设。继续实施农村道路补短板行动，打通群众出行“最后一公里”，做好2025年以工代赈项目戈洞坪村董家坪经上沙坪至刘家湾产业道路提升工程和铜座村燕子石至大皮山产业道路建设等项目。深入推进镇容村貌环境集中清理整治，巩固提升农贸市场建设，加强占道经营、私搭乱建、乱停乱放等综合治理。

（五）抓安全，保稳定，着力维护社会稳定新局面。坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓好信访积案化解、源头治理和初信初访办理，推进信访“代访制”工作。严格落实安全生产责任制，完善道路交通安全基础设施，坚决遏制较大及以上安全生产事故。加强应急管理，提高防灾减灾救灾、重大突发公共事件处置保障能力。加大金融风险防范处置力度，严厉打击非法集资、网络诈骗等各类违法行为。

（六）抓作风、守底线，始终展现担当作为好形象。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固深化主题教育成果，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真落实各项惠民利民政策，用好“12345”政务便民服务热线，有效破解惠民政策“落不细”、为民服务“跟不上”、群众意见“上不来”等问题。依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，认真办理人大代表建议，让权力在阳光下运行。始终做到廉洁从政，以更大的决心和勇气推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，坚决扛起政府全面从严治党主体责任，强化工程建设、公共资源交易等重点领域监管，坚决整治损害群众利益的腐败问题。严格遵守廉洁自律各项规定，知敬畏、存戒惧、守底线，严于律己、严负其责、严管所辖，永葆为民务实清廉的政治本色，努力建设人民满意的廉洁政府。

第二部分：资源县梅溪镇党群和政务中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算625.95万元，比上年596.33万元增加29.62万元，增长4.73%，收入增加的主要原因是工资福利调整。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算625.95万元，比上年596.33万元增加29.62万元，增长4.73%，支出增加的主要原因是工资福利调整。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出421.19万元，占支出总预算67.29％，同比减少19.31万元，降低4.58％；支出减少的主要原因是工资基数调整，社保变动。

（2）社会保障和就业支出125.17万元，占支出总预算20％，同比增加55万元，增长8.79％；支出增加的主要原因是工资基数调整，社保变动。

（3）卫生健康支出43.16万元，占支出总预算6.9％，同比减少7.41万元，降低17.17％；支出减少的主要原因是工资基数调整，社保变动。

（4）住房保障支出36.43万元，占支出总预算5.81％，同比增加1.34万元，增长3.68％；支出增加的主要原因是工资基数调整，社保变动。  

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算625.95万元，占支出总预算100％，同比增加29.62万元，增长4.73%；其中：

①工资福利支出520.88万元，占支出总预算83.21％，同比增加20.05万元，增长3.85％；增加的主要原因是工资福利调整；

②商品和服务支出52.76万元，占支出总预算8.43％，同比增加3.9万元，增长7.39％；增加的主要原因是工资福利调整；

③对个人和家庭的补助52.31万元，占支出总预算8.36％，同比增加5.67万元，增长10.84％；增加的主要原因是退休人员增加；

（2）项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0％，与上年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2025年财政拨款收入625.95万元，同比增加29.62万元，增长4.73%，其中一般预算拨款625.95万元，同比增加29.62万元，增长4.73%。财政拨款收入增长原因：工资福利调整。

2025年财政拨款支出总预算625.95万元，同比增加29.62万元，增长4.73%，其中一般公共预算支出625.95万元，同比增加29.62万元，增长4.73%，支出增长的主要原因：工资福利调整。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算625.95万元，其中：基本支出625.95万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比增加29.62万元，增长4.73%；项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0％，与上年持平。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算625.95万元，占支出总预算100%，同比增加29.62万元，增长4.73%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算520.88万元，占支出总预算83.21%，同比增加20.05万元，增长3.85％。

②基本支出的商品和服务支出预算52.76万元，占支出总预算8.43％，同比增加3.9万元，增长7.39％。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算52.31万元，占支出总预算8.36％，同比增加5.67万元，增长10.84％。

（三）本年项目支出预算明细

本单位项目支出预算0万元，占支出总预算0％，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算4.96万元，同比增加0.12万元，增长2.42%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，与上年持平；

3.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费0.82万元，同比增加0.04万元，主要原因是人员增加；

5.全口径预算安排的会议费0.82万元，同比增加0.04万元，主要原因是人员增加；

6.全口径预算安排的培训费0.82万元，同比增加0.04万元，主要原因是人员增加。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算4.96万元，同比增加0.12万元，增长2.42%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比同比增加0万元，与上年持平；

3.一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费0.82万元，同比增加0.04万元，主要原因是人员增加；

5.一般公共预算安排的会议费0.82万元，同比增加0.04万元，主要原因是人员增加；

6.一般公共预算安排的培训费0.82万元，同比增加0.04万元，主要原因是人员增加。

四、机关运行经费安排情况说明

无

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我单位2025年政府采购预算总金额1万元。其中：服务类采购1万元。

（二）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

部门整体绩效目标：

（1）基本预算安排情况：

①人员经费年初预算573.19万元，主要用于工资福利支出、奖金支出、基本养老保险支出、医疗保险支出、公积金支出等。

②公用经费年初预算52.76万元主要用于单位日常运转的办公费、水电费、差旅费等，保障日常工作的顺利开展。

2、项目预算基本预算安排情况：

本年度响应国家号召过紧日子，厉行节约，本年度申报项目预算0个。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

5.三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：资源县梅溪镇党群和政务中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表