资源县资源镇人民政府2024年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：资源县资源镇人民政府2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：资源县资源镇人民政府2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

二、机构设置情况

资源县资源镇人民政府设行政单位1个。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县资源镇人民政府：总编制数为42名，其中：

（一）行政编制39人，其中：领导13人。机关后勤服务人员事业编制2名。

（二）退休人员20名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员0名

四、年度工作主要任务

（一）持续加强党的领导，推动镇域经济发展

发挥镇党委牵头抓总、统筹协调作用，全面贯彻落实区、市、县各项方针政策，持之以恒地将镇域经济发展工作纳入镇党委全年工作的核心。持续增强党的领导，加强招商引资，争取更多的重大项目落户我镇。组织各村党组织书记、组织员和党员代表开展“三农”工作培训，引导年轻党员积极参与“三农”工作，在产业发展、乡村建设等方面贡献力量；吸引在外发展的优秀人才回乡创业，重点培育2-3个青年创业产业项目，打造一支敢干、敢为、敢闯的“三农”工作队伍。

（二）持续推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果

持续加大乡村投入力度，加快水、电、路、网、气等公共基础设施建设，补齐农村基础设施短板，构建布局合理、功能完善、城乡共享的基础设施体系。加强村庄规划管理和农房管控，深化农村人居环境整治，推进美丽乡村建设。发展壮大特色产业。持续巩固脱贫成果，按照“四不摘”要求，科学编制巩固脱贫攻坚成果工作方案和实施计划，压紧压实工作责任，严格按计划强力推进实施。加强防贫动态监测和帮扶，确保不发生规模性返贫。

（三）持续推动农村工作，注重民生福祉

健全完善粮食安全责任制，确保已建成的高标准农田用于粮食生产。扎实推进撂荒地整治和复耕力度，力争2024年前将我镇历年撂荒地清零，确保粮食播种面积、总产量只增不减。严格落实粮食安全党政同责，牢牢守住耕地红线，坚决防止耕地“非农化”“非粮化”，确保粮食安全、种子安全。扎实做好“多规合一”低成本简易性实用型村庄规划编制工作。积极推进农村“厕所革命”行动，完成372户以上农民无害化厕所改建，力争我镇农村卫生厕所普及率达95.05%以上。

第二部分：资源县资源镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算1442.55万元，比上年1386.17万元增加56.38万元，增长4%，收入增加的主要原因是新增定点帮扶专项项目、新增新进人员。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算1442.55万元，比上年1386.17万元增加56.38万元，增长4.07%，收入增加的主要原因是新增定点帮扶专项项目、新增新进人员。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出634.32万元，占支出总预算43.97％，同比增加41.18万元，增长6.94％；支出增加的主要原因是新增新进人员9名。

（2）社会保障和就业支出82.55万元，占支出总预算5.72％，同比减少3.87万元，降低4.47％；减少的主要原因是预算测算基数变动调整。

（3）卫生健康支出55.53万元，占支出总预算3.85％，同比减少3.04万元，降低5.19％；减少的主要原因是预算测算基数变动调整。

（4）农林水支出628.88万元，占支出总预算43.59％，同比增加24.05万元，增长3.98％；支出增加的主要原因是在职村干工资待遇和退休村干补助标准提高以及增加离任村干生活补贴的发放。

（5）住房保障支出41.28万元，占支出总预算2.86％，同比减少1.93万元，降低4.47％；减少的主要原因是预算测算基数变动调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算1005.94万元，占支出总预算69.73％，同比增加29万元，增长2.97％；其中：

①工资福利支出882.2万元，占支出总预算61.16％，同比增加4.36万元，增长0.5％；增加的主要原因是人员增加公用经费增加；

②商品和服务支出91.06万元，占支出总预算6.31％，同比增加20.85万元，增长29.69％；增加的主要原因是本年度新进人员，人员公用经费标准提高；

③对个人和家庭的补助支出32.69万元，占支出总预算2.27％，同比增加3.8万元，增长13.16 ％；增加的主要原因是本年度新进人员，人员增加支出增加；

（2）项目支出预算

①工资福利支出64.16万元，占支出总预算14.7％，同比减少5.84万元，降低8.34％；减少的主要原因是预算调整；

②商品和服务支出252.45万元，占支出总预算57.82％，同比增加4.1万元，增长1.65％；增加的主要原因是新增林长制工作经费、农村党员干部教育培训经费增加；

③对个人和家庭的补助支出120万元，占支出总预算27.48％，同比增加41万元，增长51.9％；增加的主要原因是离任村干养老生活补贴人员新增、新增定点帮扶和乡村振兴专项经费； 

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入1442.55万元，同比增加56.38万元，增长4.07％。其中一般预算拨款1442.55万元，同比增加56.38万元，增长4.07％。财政拨款收入增长的原因：2023年人员增加公用经费增加。

2024年财政拨款支出总预算1442.55万元，同比增加56.38万元，增长4.07％，其中一般公共预算支出1442.55万元，同比增加56.38万元，增长4.07％，财政拨款支出增长的原因：2023年人员增加公用经费增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算1442.55万元，其中：基本支出1005.94万元，占财政拨款一般公共预算支出预算69.73％，同比增加29万元，增长2.97％；项目支出预算436.61万元，占财政拨款一般公共预算支出预算30.27％，同比增加27.38万元，增长6.69％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算1005.94万元，占支出总预算69.73%，同比增加29万元，增长2.97%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算882.2万元，占支出总预算61.16%，同比增加4.36万元，增长0.5%。

②基本支出的商品和服务支出预算91.06万元，占支出总预算6.31%，同比增加20.85万元，增长29.69%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算32.69万元，占支出总预算2.27%，同比增加3.8万元，增长13.16%。

（三）本年项目支出预算明细

1.乡镇纪检监察业务经费2万元

2024年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费1.2万元，印刷费0.8万元（主要用于乡镇纪检监察工作中办公费、印刷费等日常办公开支）

2.政府一般行政经费90万

2024年该项目预算资金90万元，其中明细支出：办公费14.9万元，电费2万元，印刷费16万元，差旅费15万元，会议费4万元，培训费0.45万元，其他工资福利支出16万元，办公设备购置11.2万元，其他商品和服务支出9.25万元，租赁费1.2万元（主要用于政府日常办公运转的办公用品、日常印刷制作、会议培训、办公设备购置、聘请人员工资等开支）

3.农村党员干部教育培训经费23.8万元

2024年该项目预算资金23.8万元，其中明细支出：培训费23.8万元。（主要用于农村党员干部教育培训相关的开支）

4.村委办公经费（含村级宣传员、公共文化专管员200元/月补贴）48万元

2024年该项目预算资金48万元，其中明细支出：办公费48万元。（主要用于16个村（居）办公经费的开支）

5.农村党员活动经费11.9万元

2024年该项目预算资金11.9万元，其中明细支出：办公费11.9万元。（主要用于16个村（居）农村党员活动相关的开支）

6.信息员工资及五险经费46万元

2024年该项目预算资金46万元，其中明细支出：其他工资福利支出46万元。（主要用于信息员的工资保险的开支）

7.专项服务群众经费80万元

2024年该项目预算资金80万元，其中明细支出：其他商品和服务支出80万元。（主要用于16个村（居）专项服务群众工作相关的开支）

8.乡镇民政办业务经费1万元

2024年该项目预算资金1万元，其中明细支出：办公费1万元（主要用于民政工作日常办公开支）

9.星级党建工作及办公经费3.75万元

2024年该项目预算资金3.75万元，其中明细支出：办公费3.75万元。（主要用于星级村党建工作相关的开支）

10.离任村干养老生活补贴经费78万元

2024年该项目预算资金78万元，其中明细支出：生活补助78万元。（主要用于离任村干的养老生活补贴的发放）

11.菜农补助经费11万元

2024年该项目预算资金11万元，其中明细支出：个人农业生活补贴11万元（主要用于城关村菜农粮食差价补贴的发放）

12.定点帮扶和乡村振兴专项经费31万元

2024年该项目预算资金31万元，其中明细支出：基础设施建设31万元（永兴村、同禾村实施饮水工程新建项目、道路硬化项目）

13.武装专项工作经费

2024年该项目预算资金3万元，其中明细支出：办公费2万元，印刷费1万元（主要用于武装工作中办公费、印刷费等日常办公开支）

14.乡镇人大会经费

2024年该项目预算资金3万元，其中明细支出：办公费1万元，印刷费2万元（主要用于通过对全镇乡镇人大代表培训相关开支）

15.林长制工作经费2万元

2024年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费1万元，印刷费2万元（主要用于林长制工作开展开支）

16.其他聘请人员工资2.16万元

2024年该项目预算资金2.16万元，其中明细支出：其他工资福利支出2.16万元，（主要用于聘请人员工资） 

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排“三公”经费预算1.17万元，同比增加0.06万元，增长5.41%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费1.17万元，同比增加0.06万元，主要原因是工作开展公务接待次数增加；

5.全口径预算安排的会议费5.17万元，同比增加0.06万元，主要原因是会议开展次数增加；

6.全口径预算安排的培训费25.42万元，同比增加0.11万元，主要原因是开展业务培训次数增加。 

（二）2024年一般公共预算安排“三公”经费预算1.17万元，同比增加0.06万元，增长5.41%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费1.17万元，同比增加0.06万元，主要原因是工作开展公务接待次数增加；

5.一般公共预算安排的会议费5.17万元，同比增加0.06万元，主要原因是会议开展次数增加；

6.一般公共预算安排的培训费25.42万元，同比增加0.11万元，主要原因是开展业务培训次数增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算安排支出91.06万元，同比增加20.85万元，增长29.69％。增长的主要原因是2023年新增在编人员，定额公用经费增加，办公费印刷费增加。明细如下：

办公费7.4万元，印刷费5万元，水费0.6万元，电费3.5万元，邮电费8.42万元，差旅费14万元，维修（护）费3.6万元，会议费1.17万元，培训费1.17万元，公务接待费1.17万元，工会经费4.92万元，其他交通费用32.88万元，其他商品和服务支出7.23万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。 

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额66.87万元。其中：货物类采购11.2万元、服务类采购55.67万元。

（二）国有资产占用情况说明

我镇占有使用国有资产主要为固定资产，目前我单位拥有一幢七层楼的办公楼，含单位服务用房面积共计2247.07平方米，没有用房超标。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

项目预算绩效目标见附表。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

5.三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：资源县资源镇人民政府2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）