资源县河口瑶族乡人民政府2024年汇总​部门预算

目  录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：资源县河口瑶族乡人民政府2024年汇总预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：资源县河口瑶族乡人民政府2024年汇总预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

资源县河口瑶族乡党群和政务服务中心设事业单位7个。 纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表： 

三、编制现状及人员构成

资源县河口瑶族乡党群和政务服务中心：总编制数为44名，其中：

（一）行政编制16人，其中：领导9人。事业编制28名。

（二）退休人员23名，其中离休人员0名。

四、年度工作主要任务

(一)继续加强基层党建工作全面加强党的思想政治建设、组织建设和作风建设。全面完成农村综合服务平台软硬件建设，严格落实党建工作目标责任制，狠抓乡村干部作风建设，继续加强党建常规工作规范化管理，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，促进党建各项工作更上新台阶。

(二)积极抓好基础设施建设积极抓好“十四五”规划项目建设，大力实施村组道路硬化、农村安全饮水、溪坝渠道防渗加固等基础设施项目建设，增强农村经济发展和农业生产抵御自然灾害的能力，逐步改善群众交通出行、生产生活等各项基础设施条件。

(三)努力加强乡村振兴工作积极争取乡村振兴建设项目。在集镇、村部、集中居民点大力开展环卫设施、道路设施和园林绿化建设工作，不断美化农村人居环境。大力开展环境综合整治，逐步提高广大农民文明素质和生态环境保护意识，实现“道路硬化、环境净化、村庄绿化、庄园美化”的新农村建设目标。

(四)继续加强综治维稳工作一是全力维护社会稳定。继续开展党政干部大走访活动，变群众上访为干部下访，理顺农民群众情绪，排查矛盾、化解难题，努力把社会不稳定因素解决在萌芽状态，做到“小事不出组，大事不出村，难事不出乡”。二是切实做好综治民调工作。加大宣传力度，维护大崇乡改革发展的大好局面和良好形象，力争综治民调工作在怀化市排名靠前。三是层层落实安全生产责任。加大对道路交通等重点行业、重点领域专项整治，坚决杜绝重特大安全事故发生。(五)切实保障和改善民生大力做好涉农各项惠农补贴资金发放，建立财政专户，保证农民的补贴资金及时全额补贴到位。健全社会保障体系，推广城乡居民养老保险，实现老有所养;加强农村公共卫生工作，加大对乡村医疗机构的管理力度，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠。增强民政救济力度，多渠道争取资金扶贫济困，不断提高“三无”、五保供养对象生活质量，进一步加大城乡低保救助力度，做到动态下的科学管理、应保尽保。全加大对农民的教育培训力度，多渠道、多层次、全方位对农民进行农业技能培训，全面提升整体素质。(六)大力加强政府自身建设建立和完善各项规章制度，形成用制度管人管事的良好局面和科学手段。积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，提高决策水平。 

第二部分：资源县河口瑶族乡人民政府2024年部门预算情况说明汇总

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算1053.52万元，比上年1005.21万元增加48.31万元，增加4.8%，收入增加的主要原因是人员增加，人员经费收入增多。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算1053.52万元，比上年1005.21万元增加48.31万元，增加4.8%，支出增加的主要原因是人员增加，人员经费支出增多。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出637.21万元，占支出总预算60.5％，同比降低43.91万元，降低6.45％；支出减少的主要原因是改变了人员经费测算公式。

（2）社会保障和就业支出84.35万元，占支出总预算8.01 %，同比减少14.68万元，降低14.82％；支出减少的主要原因是改变了人员经费测算公式。

（3）卫生健康支出57.49万元，占支出总预算5.46%，同比减少7.73万元，减少11.85％；支出减少的主要原因是改变了人员经费测算公式。

（4）农林水支出232.3万元，同比增加121.97万元，增加110.55％；支出增加的主要原因是人员增加，人员经费支出增多。 

（5）住房保障支出42.17万元，占支出总预算4%，同比减少7.35万元，降低14.84％；支出减少的主要原因是改变了人员经费测算公式。 

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算801.72万元，占支出总预算76.11%，同比减少21.17万元，减少2.6％；其中：

①工资福利支出681.66万元，占支出总预算64.70％，同比减少50.73万元，降低6.92％；减少的主要原因是人员减少；

②商品和服务支出78.75万元，占支出总预算7.5%，同比增加16.43万元，增长26.36％；增加的主要原因是改变了人员经费测算公式；

③对家庭和个人的补助支出41.32万元，占支出总预算3.92％，同比增加13.13万元，增长46.58％；增加的主要原因是改变了人员经费测算公式。 

（2）项目支出预算

 我部门2024年部门预算无项目支出预算。  

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入1053.52万元，同比增加48.31万元，增加4.8%。其中一般预算拨款1053.52万元，同比增加48.31万元，增加4.8%。财政拨款收入增加的主要原因是人员增加，人员经费支出增多。

2024年财政拨款支出总预算1053.52万元，同比增加48.31万元，增加4.8%。其中一般公共预算支出1053.52万元，同比增加48.31万元，增加4.8%。支出增加的主要原因人员增加，人员经费支出增多。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算1053.52万元，其中：基本支出801.72万元，占财政拨款一般公共预算支出预算76.11％，同比增加21.17万元，减少2.6％；项目支出预算251.8万元，占财政拨款一般公共预算支出预23.9％，同比增加69.7万元，增加38.27％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算801.72万元，占支出总预算100%，占支出总预算76.11%，同比减少21.17万元，减少2.6％.其中：

① 基本支出的工资福利支出预算681.66万元，占支出总预算64.70％，同比减少50.73万元，降低6.92％.

② 基本支出的商品和服务支出预算78.75万元，占支出总预算7.5%，同比增加16.43万元，增长26.36％；增加的主要原因是改变了人员经费测算公式。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算41.32万元，占支出总预算3.92％，同比增加13.13万元，增长46.58％；增加的主要原因是改变了人员经费测算公式。 

（三）本年项目支出预算明细

机关办公楼房管理费预算251.8万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算20.1万元，同比增加10.41万元，增加107.43%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费9.1万元，同比增加1.91万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

5.全口径预算安排的会议费4.4万元，同比增加4.4万元，主要原因是人员增加公用经费增加；

6.全口径预算安排的培训费4.1万元，同比增加4.1万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算20.1万元，同比增加10.41万元，增加107.43%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费9.1万元，同比增加1.91万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

5.全口径预算安排的会议费4.4万元，同比增加4.4万元，主要原因是人员增加公用经费增加；

6.全口径预算安排的培训费4.1万元，同比增加4.1万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出  78.75万元，同比增加16.43万元，增长26.36％。增长的主要原因是人员增加公用经费增加。明细如下：

办公费12.45万元，印刷费4.35万元，水费0.04万元，电费5.6万元，邮电费2.66万元，物业管理费0万元，差旅费21.33万元，维修（护）费0.95万元，会议费1.1万元，培训费1.1万元，公务接待费1.1万元，公务用车运行费2.5万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费5.15万元，福利费0.06其他商品和服务支出3.44万元，其他交通费用16.92。 

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额182.93万元。其中：货物类采购3.33万元、工程类采购160万元、服务类采购19.6万元。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

单位绩效目标详见附件。

第三部分：名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)： 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费：是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县河口瑶族乡人民政府（汇总）2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）