中峰镇人民政府（汇总）2024年部门预算

目  录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：中峰镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中峰镇人民政府2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况、

中峰镇人民政府设行政单位1个，参公事业单位1个，事业单位7个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

中峰镇人民政府（汇总）：总编制数为71名，其中：

（一）行政编制39人，其中：领导12人。机关后勤服务人员事业编制2名。

（二）退休人员48名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员20名

四、年度工作主要任务

2024年，中峰镇将深入学习习近平总书记在南宁、来宾考察时的重要指示批示精神、习近平总书记关于“三农”工作重要论述以及中央一号文件，深入贯彻资源县第十四届委员会第四次全会和十七届人民代表大会第四次会议精神，把推进乡村全面振兴作为“三农”工作的总抓手，学习运用“千万工程”经验，按照“生态立县、农业稳县、产业强县、文旅富县”发展思路，在“两确保、三提升、两强化”重点任务中下功夫求实效，围绕中峰“五大定位”目标，全面推进“一江一区一廊一校三洲三村三园”等重大项目建设，加快城乡融合发展进程，扎实建设民生工程，为资源县打造生态文化旅游融合发展示范县贡献“三农”力量。

一、创新业态，夯实基础，持续巩固农业产业强镇

（一）打好项目建设“攻坚战”，提升“经济指数”。抓住“副中心”建设的机遇，打好产业经济基础。一是抓好重点项目建设，夯实乡村振兴“底盘”。以车田湾村、大庄田村、中峰村、官田村、枫木村五个重点村为支点，当好承接桂林对资源辐射带动的“桥头堡”，围绕“五大定位”建设目标，全力推动城乡衔接紧密、产业布局优化、土地高效利用和集镇公共资源合理配置，全面推动一二三产深度融合、城乡融合发展，持续推进“一江一区一廊一校三洲三村三园”等系列重大项目建设，积极配合县发改局、自然资源局主动作为，全力做好县城“副中心”的总体规划，并加强日常管控巡查。持续巩固抱财丘、半边街乡村振兴示范点，全力推进军民鱼水龙溪村、车田湾院子乡村振兴示范点、红色文化体验项目三个中彩项目的收尾工作、材料收集，结合中峰实际深入谋划使用中彩项目1000万资金，不断完善配套设施建设，优化项目管理与运营流程，提高资金使用效率。二是做强现代农业，提亮乡村振兴“底色”。持续做好大庄田村30亩红提示范基地建设工作，发展庭院经济，加大对红提、猕猴桃、沃柑、中华肾果等特色农产品的宣传推介力度，打响“桔福人”红美人、“资江源”葡萄猕猴桃等农产品品牌，力争特色产业收获面积和产量均同比增长。优化林下经济产业布局，大力推广黄精、大叶百合、钩藤等中药材种植，争取新增中药材种植面积4000亩以上，打造200亩以上中药材产业示范基地1个，推广罗汉果套种大豆、蔬菜等粮油作物2000亩以上。深入挖掘资源山水强村富民价值，发展生态低碳农业，培育有机富硒农产品，壮大特色水果，强力推进三大园区投产运营，将中峰打造成为国家级现代农业产业园。三是做优旅游业，深挖乡村振兴“底蕴”。挖掘粟传谅故居、红军井、红军岩、油榨坪公堂等遗址价值，将红色文化体验与乡村体验结合在一起，推进旅游开发。结合宜居宜业和美乡村建设，利用车田湾村院子、抱财丘、半边街现有住房发展特色民宿，打造一批精品乡村旅游点，推进丹霞温泉酒店、温泉水街综合改造提升，建设乡村旅游集聚区，培育新的经济增长点。有序开展旅游文化体育系列活动，积极配合举办半程马拉松、漂流锦标赛等体育赛事，扎实提高旅游消费收入，推动农文旅产业深度融合。协助县政府主动招商，引进专业运营团队将生态休闲沙洲绿地、中峰短距离漂流、廊道建设打包运营，持续为“资水丹霞”田园综合体赋能。

（二）守好耕地保护“命根子”，提升“粮食指数”。中峰镇将紧扣耕地保护任务目标，采取“长牙齿”的硬措施，持续开展攻坚行动，扎实推进耕地保护和粮食安全工作，牢牢守住粮食安全底线和耕地红线。一是坚守耕地红线。严格落实耕地保护责任制和耕地保护考核制度，扛牢粮食安全政治责任，坚决守牢3.66万亩耕地保护红线，确保耕地保有量2.08万亩以上、永久基本农田1.82万亩以上，完成耕地恢复任务2878.65亩。继续按照《中峰镇关于加强“两违”整治和规范乡村建设工作若干措施》《中峰镇耕地保护工作实施方案》等文件要求，以“零容忍”的态度，加强巡逻，组织工作组和无人机同步巡查每周1-2次，坚决管控好辖区内用地，在消存量、遏增量、控源头上下功夫，实现辖区内违法用地“新增为零”。持续完成新增潜力图斑整改工作，于2024年3月中旬前在新增潜力图斑2449.01亩上种植豆角、黄瓜等需搭架子的农作物，力争2024年5月底前出土长苗并再次经第三方作业单位举证纳入耕地，对剩余新增潜力图斑385.99亩继续整改种植豆角、黄瓜等需搭架子的农作物，经第三方作业单位举证纳入2024年年度日常变更或者年度变更，避免2023年度全县耕地保护及粮食安全考核被一票否决。二是抓好粮食种植任务。充分发挥行业人才等先锋模范和帮带作用，宣传落实资源县“非粮化”耕地恢复粮食生产、果园内套种粮食作物以及“冬闲田”种植农作物奖励办法，特别引导2023年种植罗汉果亏损农户种植粮食作物2000-3000亩，抓好早春田间管理和春耕备耕，确保粮食面积达2.46万亩、产量达9299.22吨，与去年相比只增不减。加大油茶种植力度，想方设法完成1200亩油茶种植任务数，持续种植大豆、玉米带状作物245亩以上，坚决守住粮食安全。三是抓牢农田基础建设。聚焦提高农业综合生产能力，实现农业增效、农民增收的目标，计划在车田湾村建立1个水稻高标准示范区，提高水稻种植技术，实现水稻高产、优质、高效的目标。在大庄田村建立1个大豆玉米带状复合种植示范区，提高土地利用率，实现大豆和玉米的双丰收；新增车田湾村上冷源、下冷源高标准农田436亩建设，完成对以往高标准农田改造提升，制定管护制度，每月开展巡查，形成管护台账；强化水利设施，在全镇新增10处农田水利工程、7处冬修水利，组成10个工作组，对现有148处农田水利设施每月巡查，对损坏之处及时维修，提高水利设施的防洪、灌溉、排水等综合效益。

二、形实兼备，以人为本，全力推动乡村建设

（一）下好生态保护“先手棋”，提升“美丽指数”。坚定不移践行“两山”理论，坚决扛起保护资江、保护资源山水的政治责任，严格落实河长制、田长制、林长制，加强禁止焚烧秸秆宣传，集中开展农业节肥行动，强化对120个护林员培训2次以上，以更高水平打好蓝天、碧水、净土保卫战；坚持统筹协调，把推进农村“厕所革命”与环境综合整治相结合，以点带面、统筹推进，完成12座厕所改造目标，力争卫生厕所覆盖率97%以上，进一步提升群众生活水平；学深用好浙江“千万工程”经验，结合“千村引领、万村提升”工程，积极申请打造精品村1个、示范村1个、提升村3个，新增“三清三拆”试点村屯1个，有序推进乡村清洁行动，以农村绿助力“碳达峰”“碳中和”。

（二）做好人民关切“大文章”，提升“幸福指数”。一是常态化开展“我为群众办实事”工作。把资源更多向发展经济和改善民生上倾斜，持续改善农村水电路，优先建设既方便生活又促进生产的民生工程。通过走访精准掌握群众饮水情况，拟在大源、八坊、上洞等村新建饮水池6座，解决1000多人饮水问题；聚焦群众用电安全，对中峰村花果桥、烂泥冲、上牛塘、大庄田李家、车田湾产子坪等村屯进行农网改造和低压线路清障，确保用电安全；规划做好农村道路“三项工程”，着力推进中峰大桥、西岭大桥尽快完工。二是培育壮大村集体经济发展。在“一村一策”上精准发力，按照“看得见、效益好、可持续”的工作思路，鼓励引导帮扶企业逐步扩大帮扶范围和规模，创新建立村企合作、实现双赢的模式，不断增强村集体经济内生动力。引导有实力的新型农业经营主体与小农户组建涉农产业发展企业，并鼓励致富能人回乡担任村集体经济组织负责人，充分发挥“强村带弱村”“万企兴万村”的作用机制，推进农村一、二、三产业融合发展。深化一、二、三产业融合发展示范园，发挥资水丹霞旅游项目旅游资源和区位优势，充分利用现有资源，依靠休闲观光旅游产业发展集体经济，为各村发展集体经济工作提供可推广的经验，确保2024年村集体经济稳中有进，达到集体经济收入突破50万元以上的村1个，20万元以上的村3个，10万元以上的村6个的目标。

（三）用好社会治理“组合拳”，提升“安全指数”。一是深入推进抓党建促乡村振兴不放松。牢固树立“党建+”思想，以党建为引领，蹄疾步稳促进乡村振兴建设。通过“第一议题”制度、党委理论学习中心组学习、“三会一课”等途径持续推进主题教育常态化长效化，总结2023年主题教育经验，切实将主题教育成果转化为高质量发展显著成效；加强对农村党员的轮训，教育引导全镇各级党组织和广大党员干部筑魂补钙，不断提升基层治理能力；巩固党建示范乡镇创建成果，推进基层党建“五基三化”系列行动，以创建党建品牌为抓手，在去年的基础上再增加1-2个党建品牌，开展农村基层党组织星级化管理提质行动，将八坊村党委升级为五星级党组织；做好人才引育留用，激活驻村干部动力，在建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等乡村振兴重点工作领域中有新的突破。二是持续推进平安乡村建设不放松。不断优化社会治理模式，发挥大庄田村乡村治理示范村带动和辐射作用，加快推广运用积分制、清单制、数字化等乡村治理方式，新增4个自然村屯开展“积分制”推广，科学制定积分管理项目，提升群众参与感、荣誉感，引领提升全镇乡村治理水平。持续深入开展平安建设“三提升”活动，严厉打击电信诈骗违法犯罪行为，通过微信群、悬挂横幅、小喇叭等方式加强宣传，促进群众反电信诈骗意识更加牢固。健全和完善代访制，让群众少跑一趟、少找一人，确保年度无集体访、无越级访现象，实现重要时间节点“三零”工作目标。持续加强重点人群服务管控和矛盾纠纷排查，对我镇在册230名吸毒人员、6名戒毒（康复）人员、11名社区矫正对象严格落实包保责任，组织镇干部、网格员、辅警对38名三级以上精神病患者进行走访2次以上。以实施农村“法律明白人”培养工程为载体，加强对120名法律明白人的培训2次以上，充分发挥农村“法律明白人”在“八五普法、法律服务、矛盾纠纷排查化解等方面的示范引领作用，实现小事不出村、大事不出镇。三是深入提升乡风文明“软实力”不放松。以“文明家庭”“星级文明户”评选活动为抓手，深入挖掘辖区2-3名具有代表性的“好婆婆、好媳妇、好邻居”“身边道德模范”“乡村振兴先进典型”等，以“榜样力量”唱响主旋律、唱兴中峰。充分利用村级公共文化服务中心、农家书屋、“百姓大舞台”等各类宣传文化阵地，组织民间艺人、农民书画家活跃农村文化生活、传承民间文化，每季度至少开展1次群众喜闻乐见的文体活动，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。依托“南向发展轴”独特资源优势，在春节、元宵、端午、中秋等重要时间节点开展“我们的中国梦”“文化进万家”新时代文明实践主题活动4次以上，持续讲好中峰故事，吸引更多游客驻足参观，为乡村文化振兴蓄能攒劲。四是持续推动清廉乡村建设不放松。组建清廉乡村建设工作专班，研究制定建设任务，在完善财务管理、干部选拔任用等制度、加强日常监督、培育清廉文化等方面持续加力，推进小微权力清单制度村级全覆盖。持续完善大庄田村清廉建设内容，涵养清廉乡风民风，严格对照《清廉单元建设标准及评分细则》，在将大庄田村打造成为自治区清廉乡村示范点的基础上争取再创一个清廉试点单位。

三、既鼓钱袋，也富脑袋，全面促进农民增收

（一）用好脱贫攻坚“指挥棒”，提升“衔接指数”。一是进一步防止返贫动态监测和帮扶机制落实。建立健全基础保障工作体系，补短板强弱项，织密民生保障网，在保持政策不变、力量不减的基础上，把脱贫攻坚成果巩固好。继续对脱贫人口796户2969人、监测对象112户421人开展监测，制定有效帮扶措施；不断巩固“两不愁三保障”，确保脱贫人口和监测对象2024年度基本医疗参保率均为100%；成立由帮扶干部、镇级脱贫攻坚队、党员先锋队组成的“三道防线”，定期核查脱贫人口数据质量，针对存在风险点的农户做到及时发现、及时纳入、及时帮扶，动态清零，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是进一步完善带农益农利益联结机制。充分发挥合作社、新型经营主体、农业企业的带动作用，鼓励各村致富能人带动脱贫户发展产业，继续落实好小额信贷惠民政策，通过订单式企业扶贫、股份式保底分红、劳务式就业、产业式龙头企业带动、生产品牌市场化带动等多种利益联结机制，带领群众获得稳定的家庭收入，确保脱贫人口年人均收入稳中有进，达到15600元以上。三是进一步促进脱贫人口增收。持续跟踪收入变化，特别关注低收入人群，对2023年不增反降户15户44人、人均纯收入低于10000元户25户采取产业奖补等增收措施，计划落实产业以奖代补280万元，涉及420余户；持续落实省外务工交通补贴和县域内务工补贴，减轻脱贫人口外出工作负担，激发脱贫人口务工就业动力，确保100%完成年度任务；充分抓住我县2月22日“春风行动”现场招聘会的契机，加强与工业园区各企业的联系，增加就业岗位，促进脱贫人口、易地搬迁人群就业；加强对扶贫车间的管理，为脱贫人口提供更多就业岗位和带动更多人参与产业发展；稳定开发公益性岗位230个，实现脱贫人口“家门口”稳定就业。四是进一步加强扶贫（乡村振兴）项目资产的建设和规范管理。对2024年45个入库项目（公益性项目40个、资金5675.8万元，产业类项目4个，资金670万元）进行再梳理，扎实稳妥推进更多扶贫（乡村振兴）资产项目建设。对2013—2022年269个扶贫（乡村振兴）项目资产（其中公益性项目资产245个，经营性项目资产24个）持续落实“一项目一方案、一项目一专班、一项目一台账、一项目一绩效”工作制度，加大日常巡查和监管力度，确保项目正常运行使用，确保帮扶产业项目发挥出应有的联农带农作用，按时实现收益分红。五是进一步深化粤桂东西部协作机制。 与深圳市南山区粤海街道建立健全双方互访互联机制，年内开展粤桂结对帮扶工作3次以上，持续加强在产业、劳务、消费、人才、基础设施、社会事业等领域合作，力争解决我镇在产业、基础设施等方面的短板弱项，加强农产品消费帮扶。持续深入推进“我在广西有个园”活动，进一步提高群众对粤桂协作的知晓率和认可度。

（二）打好乡村发展“服务牌”，提升“营商指数”。加强与4家农投公司、65家专业合作社、72家农场等合作，抓住农特产品元素，围绕农产品加工、乡村休闲旅游等重点特色产业，开发系列特色农产品品牌。协商山里山农产品公司、杨氏葡萄园、资江源种植园等有技术经验支持的企业，增加就业岗位300多个，打造农业技术培训基地，提供现场教学10场以上、技术咨询600次以上、开展培训3次以上，保底回收吊瓜和天花粉1000余亩，为农户提供大豆、黄瓜等作物种苗和有机肥，同步带动农户种植中药材等经济作物促进增收。以中峰短距离漂流有机串联抱财丘、半边街、沙洲绿地形成旅游通道，沿途打造一批“四有”特色民宿群落，丰富旅游业态，带动周边12家农家乐、50多家采摘园、72家家庭农场等产业发展，形成农文旅产业集群，延长产业链条，拓宽当地农户的收入渠道。

第二部分：中峰镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算1997.92万元，比上年1849.65万元增加148.27万元，增长8.02%，收入增加的主要原因是一般公共卫生服务支出收入比上年增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算1997.92万元，比上年1849.65万元增加148.27万元，增长8.02%，支出增加的主要原因是般公共卫生服务支出。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出1045.74万元，占支出总预算52.34％，同比增加41.41万元，增长3.96％；支出增加的主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出162.28万元，占支出总预算8.12％，同比减少16.32万元，降低9.14％；支出减少的主要原因是2023年增加退休人员3名。

（3）卫生健康支出105.25万元，占支出总预算5.27％，同比减少14.14万元，降低11.84％；支出减少的主要原因是2023年增加退休人员3名。

（4）农林水支出608万元，占支出总预算30.43％，同比增加145.18万元，增长31.37％；支出增加的主要原因是在职村干工资待遇和退休村干补助标准提高以及增加离任村干生活补贴的发放。

（5）住房保障支出76.64万元，占支出总预算3.84％，同比减少7.86万元，降低9.30％；支出减少的主要原因是2023年增加退休人员3名。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算1458万元，占支出总预算72.98 ％，同比减少2.97万元，降低0.20％；其中：

①工资福利支出1243.99万元，占支出总预算62.26％，同比减少63.72万元，降低4.87％；减少的主要原因是2022年增加退休人员3名，降低了绩效考评奖标准，以工资为基数计算的养老、医疗等保险下降；；

②商品和服务支出136.17万元，占支出总预算6.82％，同比增加39.17万元，增长4038％；增长的主要原因是有新进人员。

③对个人和家庭的补助77.83万元，占支出总预算3.90％，同比增加21.57万元，增长38.34%；增加的主要原因是2023年增加退休人员3名。

（2）项目支出预算

①工资福利支出114.8万元，占支出总预算21.26％。

②商品和服务支出214.12万元，占支出总预算39.66％。

③资本性支出211万元，占支出总预算39.08％。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入1997.92万元，同比增加148.27万元，增长8.02％。其中一般预算拨款1997.92万元，同比增加148.27万元，增长8.02％。财政拨款收入增长的原因：人员增加和项目增加。

2024年财政拨款支出总预算1997.92万元，同比增加148.27万元，增长8.02％，其中一般公共预算支出1997.92万元，同比增加148.27万元，增长8.02％，支出增长的主要原因：人员增加和项目增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算1997.92万元，其中：基本支出1458万元，占财政拨款一般公共预算支出预算72.98％，同比减少2.97万元，降低0.20％；项目支出预算539.92万元，占财政拨款一般公共预算支出预算27.02％，同比增加156.02万元，增长40.64％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算1458万元，占支出总预算72.98 %，同比减少2.97万元，降低0.2%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算1243.99万元，占支出总预算62.26％，同比减少63.72万元，降低4.87％。

②基本支出的商品和服务支出预算136.17万元，占支出总预算6.82％，同比增加39.17万元，增长4038％；

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算77.83万元，占支出总预算3.90％。

（三）本年项目支出预算明细

1.一般行政管理事务预算89万元

2024年该项目预算资金89万元，其中明细支出：办公费36.2万元，差旅费4万元，电费2万元，公务接待费5万元，会议费5万元，培训费4万元，其他商品服务19.8万元，水费2万元，维修（护）费4万元，印刷费4万元，邮电费3万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排“三公”经费预算11.85万元，同比减少2.46万元，下降17.19%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，与上年持平；

3.全口径预算安排公务用车运行费5万元，同比减少2.5万元，主要是响应国家号召过紧日子，降低开支；

4.全口径预算安排公务接待费6.85万元，同比增加0.04万元，主要原因是接待次数增加；

5.全口径预算安排的会议费6.85万元，同比减少0.01万元，主要原因是精简各项会议，缩减会议费用开支；

6.全口径预算安排的培训费25.53万元，同比增加2.67万元，主要原因是培训次数增加。

（二）2024年一般公共预算安排“三公”经费预算11.85万元，同比减少2.46万元，下降17.19 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是与上年持平；

3.一般公共预算安排公务用车运行费5万元，同比减少2.5万元，主要是响应国家号召过紧日子，降低开支；

4.一般公共预算安排公务接待费6.85万元，同比增加0.04万元，主要原因是接待次数增加；

5.一般公共预算安排的会议费6.85万元，同比减少0.01万元，主要原因是精简各项会议，缩减会议费用开支；

6.一般公共预算安排的培训费25.53万元，同比增加2.67万元，主要原因是培训次数增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出136.17万元，同比增加22.54万元，增长19.84％。增长的主要原因是上年国库紧张，部分支出在当年支付。明细如下：

办公费29.39万元，印刷费3.5万元，水费1.5万元，电费3.2万元，邮电费8.24万元，差旅费28.16万元，维修（护）费3万元，会议费1.85万元，培训费1.85万元，公务接待费1.85万元，工会经费9.61万元，公务务运行维护费5万元，其他交通费用30.42万元，其他商品和服务支出8.6万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额281.7万元。其中：货物类采购39.9万元、工程类采购210万元、服务类采购31.8万元。

（二）国有资产占用情况说明

我部门截至2023年12月31日共计资产842.74万元，其中土地、房屋及构筑物728.56万元，通用设备98.72万元，专用设备2.51万元，家具、用具、装具及动植物12.93万元，

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

本单位的项目由中峰镇人民政府做。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

5.三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中峰镇人民政府2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）