资源县财政局两水财政所2024年部门预算

2024-03-07 13:45 来源：两水苗族乡财政所作者：两水苗族乡财政所

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目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县财政局两水财政所2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县财政局两水财政所2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章；管理财政票据。

（二）负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任，负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

（三）负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作；负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作；代理村级财务；承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县财政局两水财政所属于参公事业单位。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县财政局两水财政所	参公事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县财政局两水财政所：总编制数为5名，其中：

（一）行政编制3人，其中：领导1人。机关后勤服务人员0事业编制 0名。

（二）退休人员2名，其中离休人员0 名。

（三）编制外长期聘用人员2名

四、年度工作主要任务

（一）全面支持乡村振兴产业发展。进一步明确乡村振兴财政投入的责任，加大财政投入

（二）加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

（三）坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键。监督部门和地区改进预算管理，优化资源配置，节约财政资金，提高资金使用效益和公共服务水平，真正做到“用钱要问效，无效要问责”。

第二部分：资源县财政局两水财政所2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算 147.69 万元，比上年 63.44 万元增加84.25万元，增长132.80 %，收入增加的主要原因是上年结余项目资金。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算 147.69 万元，比上年 63.44 万元增加84.25万元，增长132.80 %，支出增加的主要原因是上年结余项目资金。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出 52.33 万元，占支出总预算35.43％，同比增加2.23 万元，增长4.45％；支出增加的主要原因是上级拨款收入增加。

（2）社会保障和就业支出5.63万元，，占支出总预算 3.81％，同比减少 0.47 万元，降低 7.70 ％；支出减少的主要原因是按上级要求缩减开支。

（3）卫生健康支出3.92万元，占支出总预算 2.65 ％，同比减少0.28万元，降低6.67％；支出减少的主要原因是按上级要求缩减开支。

（4）农林水支出83万元，占支出总预算 56.20 ％，同比增加83万元，增长100％；支出增加的主要原因是上年结转项目资金。

（5）住房保障支出2.82万元，占支出总预算 1.91 ％，同比减少0.23万元，降低 7.54％；支出减少的主要原因是按上级要求缩减开支。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算 50.69 万元，占支出总预算 34.32 ％，同比增加1.85万元，增长3.79％；其中：

①工资福利支出 40.88 万元，占支出总预算27.68％，同比减少 0.34 万元，降低 0.82 ％；增加/减少的主要原因是按上级要求缩减开支；

②商品和服务支出6.83万元，占支出总预算4.62％，同比增加1.4万元，增长25.78 ％；增加的主要原因是支出增加

③对个人和家庭的补助2.99万元，占支出总预算2.02％，同比增加0.8万元，增长36.53 ％；增加的主要原因是人员经费增加；

（2）项目支出预算

①商品和服务支出 97 万元，占支出总预算65.68％，同比增加 82.4万元，增长564.38％，增加的主要原因是上年结转项目资金。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入 147.69 万元，同比增加84.25万元，增长132.80％。其中一般预算拨款 147.69 万元，同比增加84.25 万元，增长132.80％。财政拨款收入增长原因：有上年项目结余。

2024年财政拨款支出总预算 147.69 万元，同比增加 84.25 万元，增长132.8 ％，其中一般公共预算支出 147.69 万元，同比增加84.25万元，增长132.80％，支出增长的主要原因：有上年项目结余。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算 147.69 万元，其中：基本支出 50.69 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 34.32 ％，同比增加1.85 万元，增长3.79％；项目支出预算 97 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 65.68 ％，同比增加97万元，增长100％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算50.69万元，占支出总预算34.32%，同比增加1.85 万元，增长3.79%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算40.88万元，占支出总预算27.68%，同比减少0.34万元，降低0.82 %。

② 基本支出的商品和服务支出预算6.83万元，占支出总预算4.62%，同比增加1.4万元，增长25.78%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.99万元，占支出总预算2.02%，同比增加0.8万元，增长 36.53 %。

（三）本年项目支出预算明细

2024年该项目预算资金6.83万元，其中明细支出：办公费3.33万元，邮电费0.35万元，会议费0.09万元，培训费0.09万元，公务接待费0.09万元，工会经费0.33万元，其他交通费用2.46万元，其他商品和服务支出0.08万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算 0.09 万元，与上年持平。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，与上年持平；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费0.09万元，与上年持平。

5.全口径预算安排的会议费0.09万元，与上年持平。

6.全口径预算安排的培训费0.09万元，与上年持平。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算 0.09 万元，与上年持平。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，与上年持平；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费0.09万元，与上年持平。

5.一般公共预算安排的会议费0.09万元，与上年持平。

6.一般公共预算安排的培训费0.09万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算安排支出6.83万元，同比增加1.4万元，增长25.78％。增长的主要原因是日常办公支出增加。明细如下：

办公费3.33万元，邮电费0.35万元，会议费0.09万元，培训费0.09万元，公务接待费0.09万元，工会经费0.33万元，其他交通费用2.46万元，其他商品和服务支出0.08万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

七、项目绩效目标申报表

（报表详见附件）

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

第四部分：资源县财政局两水财政所2024年预算公开报表