资源县两水苗族乡人民政府（汇总）2024年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：资源县两水苗族乡人民政府2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：资源县两水苗族乡人民政府2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

资源县两水苗族乡人民政府设行政单位1个；事业单位8个，其中：参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位7个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县两水苗族乡人民政府总编制数为52名，其中：

行政编制24人，其中： 领导13人。退休人员13名，其中离休人员0名，编制外长期聘用人员8名。

资源县两水苗族乡农业农村综合服务中心编制数8名，退休人员12名。

资源县两水苗族乡党群和政务服务中心编制数3名，退休人员3名。

资源县两水苗族乡经济发展服务中心编制数3名，退休人员0名。

资源县两水苗族乡退役军人服务站编制数2名，退休人员0名。

资源县两水苗族乡公共文化传媒服务中心编制数2名，退休人员1名。

资源县两水苗族乡社会治安综合事务中心编制数2名，退休人员0名。

资源县两水苗族乡乡村建设综合服务中心编制数8名，退休人员0名。 

四、年度工作主要任务

（一）守正创新聚思想，推进党建引领“大工程”

一是坚持抓好思想建设，筑牢思想根基引领党建创新。坚持将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等工作融为一体，引导党员干部以学铸魂、增智、正风、促干，着力推动主题教育不断深入。抓好日常理论学习，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记视察广西重要讲话精神等纳入学习培训计划，做到及时谋划、先学一步、深学一层，推动党员干部理论学习向纵深拓展。二是坚持思想文化引导，强化阵地建设做好舆论引导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动党员干部在真学真懂真信真用、深化内化转化上下功夫。积极做好《党的二十大报告》《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等主题教育必读书目的学习，推动主题教育理论学习走深走实。持续推进机关廉洁文化建设。把廉洁教育和管理贯穿于日常，把家风建设作为党员干部作风建设的重要内容。三是坚持抓好组织建设，夯实基础推动党建提质增效。加强党员日常教育管理。坚持全覆盖、全方位、全周期，严格管理标准、延伸管理链条、落实管理责任，把每个党员都及时纳入党组织管理。发挥党员先锋模范作用。健全完善党员先锋岗、责任区、志愿服务、承诺践诺等机制，针对不同类型党员特点，积极搭建日常发挥作用的有效平台，引导广大党员立足岗位争创一流。

（二）凝心聚力抓发展，打好经济建设“主动仗”

用好用活红色资源。以红军长征史实为底色，紧紧围绕红色资源，延伸扩展配套服务、体验教学及纪念品制作销售等产业链，做大旅游产业，努力呈现特色鲜明的红色旅游“群景”。强化产业聚集效能。持续抓好社水农旅融合产业示范园建设和“红色老山界”田园综合体（二期）工程，做大做强有机青皮冬瓜、青瓜、有机蔬菜、有机稻等特色农业，持续培育农业新型经营主体，重点打造推荐社水有机青皮冬瓜、烟竹有机蔬菜、塘洞冷水鱼等各类农副产品等农业品牌。做好企业服务保障。进一步优化营商环境，按照“招大引强”的思路，切实解决困扰企业难题，为企业发展保驾护航。

（三）同心合力抓民生，做足群众关切“大文章”

以“千万工程”为引领，对标“七有五性”补齐民生短板。将民生工作摆在全乡工作突出位置，切实保障困难群众的基本生活。全力推进基本医疗保险全民参保计划，提升养老服务水平。认真做好拥军优抚、残疾人事业等社会保障工作，实现应保尽保。认真落实更加积极的就业政策，完善就业服务平台建设。优先发展教育事业，努力提升我乡基础教育教学质量。巩固创建国家级卫生乡镇成果，持续抓好集镇卫生管理，共同缔造美好环境与幸福生活。加强新时代民族宗教工作建设，不断铸牢中华民族共同体意识，全力争创广西壮族自治区民族团结进步示范乡镇。持续开展民族团结进步教育，助力打造西向发展轴民族团结示范带，进一步做好少数民族特色村寨建设，统筹谋划两水苗族乡成立40周年庆祝工作。

（四）齐心协力抓建设，下好城乡发展“先手棋”

着力绘就绿水青山。落实生态保护措施，深入推进“河长制”，加强河湖管理保护工作；深入开展“四乱”整治工作，杜绝“四乱”问题反弹；执行最严格的生态环境保护制度，加强常态化监督巡检管控。加快城乡基础设施建设。全力服务保障湖南通道经资源至全州凤凰高速公路两水段建设，全力打造凤水村小凤水乡村振兴示范点，谋划推进五排河国际漂流基地提质升级、和平村路口至湾塘漂流码头旅游通道及配套设施建设，持续推进长征国家文化公园（两水段）建设。

第二部分：资源县两水苗族乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算1276.15万元，比上年1199.08万元增加77.07万元，增长6.43 %，收入增加的主要原因是本年度新进人员3名，人员增加公用收入增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算1276.15万元，比上年1199.08万元增加77.07万元，增长6.43 %，支出增加的主要原因是本年度新进人员3名，人员增加公用支出增加。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出766.19万元，占支出总预算60.04％，同比减少25.15万元，降低1.68％；支出减少的主要原因是本年度增加退休人员，人员减少公用支出减少。

（2）社会保障和就业支出102.07万元，占支出总预算8 %，同比减少9.54万元，降低16.26％；支出减少的主要原因是2023年增加退休人员。

（3）卫生健康支出69.99万元，占支出总预算5.48%，同比减少10.95万元，降低13.53％；支出减少的主要原因是2023年增加退休人员1名，新进人员3名。

（4）农林水支出312.01万元，占支出总预算24.45%，同比增加142.89万元，增长84.49％；支出增加的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助比上年增加，村组干部提高工资标准。

（5）住房保障支出51.04万元，占支出总预算4 %，同比减少9.9万元，降低16.25％；支出减少的主要原因是2023年缴费基数降低，实际支出减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算980.45万元，占支出总预算76.83％，同比减少35.11万元，降低3.5％；其中：

①工资福利支出830.25万元，占支出总预算65.06％，同比减少70.08万元，降低7.78％；减少的主要原因是2023年退休人员增加；

②商品和服务支出92.98万元，占支出总预算7.28％，同比增加21.81万元，增长30.64％；增加的主要原因是本年度新进人员3名，人员增加公用支出增加；

③对家庭和个人的补助支出57.23万元，占支出总预算4.48％，同比增加13.17万元，增长29.89％；增加的主要原因是本年度人员增加公用经费支出增加； 

（2）项目支出预算

 ①一般行政管理事务支出75万元，占支出总预算5.88％，同比增加11万元，增长17.19％；增加的主要原因是本年度人员增加公用经费支出增加； 

②行政运行支出0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％；无变化；

二、财政拨款收支预算情况说明（表4） 

2024年财政拨款收入1276.15万元，同比增加77.07万元，增长6.43 ％。其中一般预算拨款1792.66万元，同比增加226.15万元，增长12.62％。财政拨款收入增加原因：本年度新进人员3名，人员增加公用收入增加。

 2024年财政拨款支出总预算1276.15万元，同比增加77.07万元，增长6.43％，其中一般公共预算支出1276.15万元，同比增加77.07万元，增长6.43％，支出增长的主要原因：本年度新进人员增加公用支出增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算1276.15万元，其中：基本支出1293.36万元，占财政拨款一般公共预算支出预算72.15％，同比增加73.76万元，增长5.7％；项目支出预算499.3万元，占财政拨款一般公共预算支出预算27.85％，同比增加152.39万元，增长30.52％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）同比减少35.11万元，降低3.5％。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算830.25万元，占支出总预算65.06％，同比减少70.08万元，降低7.78％。

② 基本支出的商品和服务支出预算91.05万元，占支出总预算7.28％，同比增加21.81万元，增长30.64％。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助基本支出预算57.23万元，占支出总预算4.48％，同比增加13.17万元，增长29.89％。

（三）本年项目支出预算明细

1.机关办公楼房管理费预算92.98万元

2024年该项目预算资金92.98万元，其中明细支出：办公费11.46万元，印刷费1.8万元，水费0.38万元，电费5万元，邮电费3.77万元，物业管理费0万元，差旅费17.38万元，维修（护）费2.5万元，会议费1.3万元，培训费1.3万元，公务接待费1.3万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费6.29万元，福利费0万元，其他交通费用20.22万元，其他商品和服务支出17.57万元，公务用车运行维护费2.5万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。 

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预16元，同比减少7.54万元，下降32.03 %。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费1.3万元，同比减少2.76万元，主要原因是压缩经费，过紧日子；

5.全口径预算安排的会议费1.3万元，同比减少2.76万元，主要原因是压缩经费，过紧日子；

6.全口径预算安排的培训费10.9万元，同比减少2.02万元，主要原因是压缩经费，过紧日子。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算16万元，同比减少7.54万元，下降32.03 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费1.3万元，同比减少2.76万元，主要原因是压缩经费，过紧日子；

5.一般公共预算安排的会议费1.3万元，同比减少2.76万元，主要原因是压缩经费，过紧日子；

6.一般公共预算安排的培训费10.9万元，同比减少2.02万元，主要原因是压缩经费，过紧日子。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出92.98万元，同比增加21.81万元，增长30.64％。增长的主要原因是人员增加公用经费增加。明细如下：

办公费11.46万元，印刷费1.8万元，水费0.38万元，电费5万元，邮电费3.77万元，物业管理费0万元，差旅费17.38万元，维修（护）费2.5万元，会议费1.3万元，培训费1.3万元，公务接待费1.3万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费6.29万元，福利费0万元，其他交通费用20.22万元，其他商品和服务支出17.57万元，公务用车运行维护费2.5万元

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。 

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额1.36万元。其中：货物类采购1.34万元、工程类采购0万元、服务类采购0.2万元。 

（二）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

单位绩效目标详见附件。

第三部分：名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)： 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费：是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县两水苗族乡人民政府部门2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）