资源县两水苗族乡人民政府2024年部门预算公开（本级）

2024-03-07 08:50 来源：两水苗族乡人民政府作者：两水苗族乡人民政府

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目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、2024年度工作主要任务

第二部分：两水苗族乡人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：两水苗族乡人民政府2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

（二）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行乡国民经济和社会发展计划。

（四）管理乡行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

（五）负责辖区内社会管理工作，做好社会治安综合治理，维护社会稳定;引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入。

（六）领导和指导村民委员会工作。

（七）承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理及农村宅基地管理等行政管理职能。

（八）法律规定的其他职责。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县两水苗族乡人民政府设行政单位1个

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县两水苗族乡人民政府	行政单位

三、编制现状及人员构成

资源县两水苗族乡人民政府：总编制数为20名，在编21人，其中：

（一）行政编制20人，其中：领导12人。机关后勤服务人员事业编制0名。行政在编人员20人，机关后勤服务人员在编1人。

（二）退休人员11名。

四、2024年度主要工作任务

（一）守正创新聚思想，推进党建引领“大工程”

一是坚持抓好思想建设，筑牢思想根基引领党建创新。坚持将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等工作融为一体，引导党员干部以学铸魂、增智、正风、促干，着力推动主题教育不断深入。抓好日常理论学习，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记视察广西重要讲话精神等纳入学习培训计划，做到及时谋划、先学一步、深学一层，推动党员干部理论学习向纵深拓展。二是坚持思想文化引导，强化阵地建设做好舆论引导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动党员干部在真学真懂真信真用、深化内化转化上下功夫。积极做好《党的二十大报告》《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等主题教育必读书目的学习，推动主题教育理论学习走深走实。持续推进机关廉洁文化建设。把廉洁教育和管理贯穿于日常，把家风建设作为党员干部作风建设的重要内容。三是坚持抓好组织建设，夯实基础推动党建提质增效。加强党员日常教育管理。坚持全覆盖、全方位、全周期，严格管理标准、延伸管理链条、落实管理责任，把每个党员都及时纳入党组织管理。发挥党员先锋模范作用。健全完善党员先锋岗、责任区、志愿服务、承诺践诺等机制，针对不同类型党员特点，积极搭建日常发挥作用的有效平台，引导广大党员立足岗位争创一流。

（二）凝心聚力抓发展，打好经济建设“主动仗”

用好用活红色资源。以红军长征史实为底色，紧紧围绕红色资源，延伸扩展配套服务、体验教学及纪念品制作销售等产业链，做大旅游产业，努力呈现特色鲜明的红色旅游“群景”。强化产业聚集效能。持续抓好社水农旅融合产业示范园建设和“红色老山界”田园综合体（二期）工程，做大做强有机青皮冬瓜、青瓜、有机蔬菜、有机稻等特色农业，持续培育农业新型经营主体，重点打造推荐社水有机青皮冬瓜、烟竹有机蔬菜、塘洞冷水鱼等各类农副产品等农业品牌。做好企业服务保障。进一步优化营商环境，按照“招大引强”的思路，切实解决困扰企业难题，为企业发展保驾护航。

（三）同心合力抓民生，做足群众关切“大文章”

以“千万工程”为引领，对标“七有五性”补齐民生短板。将民生工作摆在全乡工作突出位置，切实保障困难群众的基本生活。全力推进基本医疗保险全民参保计划，提升养老服务水平。认真做好拥军优抚、残疾人事业等社会保障工作，实现应保尽保。认真落实更加积极的就业政策，完善就业服务平台建设。优先发展教育事业，努力提升我乡基础教育教学质量。巩固创建国家级卫生乡镇成果，持续抓好集镇卫生管理，共同缔造美好环境与幸福生活。加强新时代民族宗教工作建设，不断铸牢中华民族共同体意识，全力争创广西壮族自治区民族团结进步示范乡镇。持续开展民族团结进步教育，助力打造西向发展轴民族团结示范带，进一步做好少数民族特色村寨建设，统筹谋划两水苗族乡成立40周年庆祝工作。

（四）齐心协力抓建设，下好城乡发展“先手棋”

着力绘就绿水青山。落实生态保护措施，深入推进“河长制”，加强河湖管理保护工作；深入开展“四乱”整治工作，杜绝“四乱”问题反弹；执行最严格的生态环境保护制度，加强常态化监督巡检管控。加快城乡基础设施建设。全力服务保障湖南通道经资源至全州凤凰高速公路两水段建设，全力打造凤水村小凤水乡村振兴示范点，谋划推进五排河国际漂流基地提质升级、和平村路口至湾塘漂流码头旅游通道及配套设施建设，持续推进长征国家文化公园（两水段）建设。

第二部分：两水苗族乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算667.44万元，比上年619.09万元增加48.35 万元，增长7.81%，收入增加的主要原因是工资基数提高，预算增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算667.44万元，比上年619.09万元增加48.35 万元，增长7.81%，支出增加的主要原因是工资基数提高，预算支出增加。

1.按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出346.52万元，占支出总预算51.92％，同比增加13.84，增长4.16％；支出增加主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业42.02万元，占支出总预算的6.3％，同比减少3.8万元，降低8.29％；支出减少主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

（3）卫生健康支出28.87万元，占支出总预算的4.33％，同比减少1.66万元，降低5.44％；支出减少主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

（4）农林水事务支出229.01万元，占支出总预算的34.31％，同比增加41.85万元，增长22.36％；支出增加主要原因是村退休村干养老和生活补贴纳入年初预算。

（5）住房保障支出21.01万元，占支出总预算3.15％，同比减少1.9万元，降低8.29％；支出减少主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出预算：

①工资福利支出395.82万元，占支出总预算59.3％，同比增加9.83万元，增长0.37％；支出增长主要原因是人员经费测算公式由去年12个月改为按14个月计算；

②商品和服务支出48.94万元，占支出总预算7.33％，同比增加9.16万元，增长23.03％；支出增长主要原因是公用经费预算增加。

③对个人和家庭的补助支出23.98万元，占支出总预算3.6％，同比增加4.77万元，增长24.83％；增长的主要原因是预算增加。

项目支出预算：

①商品和服务支出48.94万元，占支出总预算7.33％，同比增加9.16万元，增长23.03％；增长的主要原因是预算增加。

②工资福利支出0万元，占支出总预算0％，与上年持平。

③对个人和家庭的补助支出0万元，占支出总预算0％，与上年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入667.44万元，同比增加48.35 万元，增长7.81％。其中一般预算拨款667.44万元，同比增加48.35 万元，增长7.81。财政拨款收入增长原因：增加公用经费预算。

2024年财政拨款支出总预算667.44万元，同比增加48.35 万元，增长7.81，其中一般公共预算支出667.44万元，同比增加48.35 万元，增长7.81，支出增长主要原因：增加公用经费预算。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算667.44万元，其中：基本支出468.74万元，占财政拨款一般公共预算支出预算70.23％，同比增加23.77万元，增长5.34％；项目支出预算198.7万元，占财政拨款一般公共预算支出预算29.77％，同比增加24.58万元，增长14.12％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算468.74万元，占支出总预算70.23%，同比增加23.77万元，增长5.34％。其中：

①基本支出的工资福利支出395.82万元，占支出总预算59.3％，同比增加9.83万元，增长0.37％；支出增长主要原因是人员经费测算公式由去年12个月改为按14个月计算；

②基本支出的商品和服务支出48.94万元，占支出总预算7.33％，同比增加9.16万元，增长23.03％；支出增长主要原因是公用经费预算增加。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出23.98万元，占支出总预算3.6％，同比增加4.77万元，增长24.83％；增长的主要原因是预算增加。

（三）本年项目支出预算明细

2024年本单位项目预算资金49.94万元，

其中明细支出：邮电费2.93万元，办公费3.3万元，印刷费0.8万元，水费0.2万元，电费3万元，差旅费7.38万元，会议费0.63万元，维护费1.5万元，培训费0.63万元，公务接待费0.63万元，委托业务费0万元，工会经费2.55万元，其他交通费用17.76万元，其他商品服务支出7.64万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况

（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算11.49万元，同比减少8.29 万元，下降41.88%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

4.全口径预算安排公务接待费0.63万元，同比减少6万元，主要原因是提倡节约，压缩预算；

5.全口径预算安排的会议费0.63万元，同比减少1.8万元，主要原因是提倡节约，压缩预算；

6.全口径预算安排的培训费10.23万元，同比减少0.48万元，主要原因是压缩预算。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算11.49万元，同比减少8.29 万元，下降41.88%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是未安排预算；

4.一般公共预算安排公务接待费0.63万元，同比减少6万元，主要原因是提倡节约，压缩预算；

5.一般公共预算安排的会议费0.63万元，同比减少1.8万元，主要原因是正常开支，增加预算；

6.一般公共预算安排的培训费10.23万元，同比减少0.48万元，主要原因是压缩预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出 49.94万元，同比增加10.16万元，增长25.54％。增长的主要原因是人数增加，预算增加。明细如下：

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

本单位2024年政府采购预算总金额12.56万元。其中：服务类采购12.56万元。

（二）国有资产占用情况说明

无

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

详见附件项目支出（部门预算）绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：两水苗族乡人民政府2024年预算公开报表