资源县财政局资源镇财政所2024年部门预算

目  录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：资源镇财政所2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：资源镇财政所2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表 

第一部分：资源镇财政所概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章；管理财政票据。

（二）负责编制资源镇年度财政预决算草案和年度决算，受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算执行情况。

（三）负责全镇农业支持补贴、退耕还林补贴、农村危房改造补助等财政惠农资金的管理和发放工作；负责全镇村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作；代理资源镇16个村的村级财务 。 

二、机构设置情况

资源镇财政所设参照公务员法管理事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

 三、编制现状及人员构成

资源镇财政所：总编制数为15名，在职实有人数5人。其中：

（一）事业编制人数8人（其中有4人借调到资源县财政局）。

（二）借调人员1名（其中1人从车田财政所借调到资源镇财政所）

（三）退休人员10名。

（四）编制外长期聘用人员2名.

四、年度工作主要任务

（一）充分发挥财政职能作用，财务工作平稳运行。加强与财政部门联系，做好财政预决算，确保财政收支合理。合理调度财政资金，调整和优化财政支出结构。正确处理好厉行节约和保障重点的关系，严格控制一般性支出，集中财力保障重点项目、民生项目建设资金需求，确保全乡经济社会事业持续健康发展，各项惠民实事如期完成。努力保障资金使用效益，提高财政支出的均衡性和有效性。

(二)落实惠农资金政策。我镇是一个农业大镇，农业人口达4万多人，认真落实各项涉农惠农政策，及时准确地将各项补贴资金通过“一卡通”发放到户。将所有数据分户录入网络版财政补贴农民资金软件，使上级单位能及时掌握惠农补贴资金发放动态。在具体操作过程中，我们严格按照上级文件精神及政策要求，不折不扣的把各项资金准备无误地落实到老百姓手中，让党的惠民政策落到实处，让老百姓切切实实地体会到党的温暖。

（三）认真做好“一事一议”财政奖补项目工作。做好2023年一事一议财政奖补项目的立项、审批、资金筹措、项目实施、资金监管督查等工作。完善一事一议财政奖补项目资料，年底前一事一议财政奖补项目全部通过验收组验收。

（四）加强村级财务会计委托代理服务工作。我所负责资源镇14个行政村和2个居委会的财务管理、监督工作，采取村账财政所代管，改革财务管理方法的代理服务模式。为了加强我镇乡村财务会计委托代理服务工作，镇人民政府成立了村级财务会计委托代理服务工作领导小组，规范了村级财务制度，妥善保管会计资料，建立健全集体民主决定制度及审批制度。

（五）强化财政队伍建设。转变职能，认真履行财政服务职能。加强自身修养，为自己充电。不断地更新知识，掌握专业技能，拓展工作思路和方法，提升工作的主动性和创造性，不断提高自身素质和业务能力。

第二部分：资源镇财政所2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算538.81万元，比上年207.56万元增加331.25 万元，增长159.59%，收入增加的主要原因是农村基础设施建设项目资金增加362万元。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算538.81万元，比上年207.56万元增加331.25 万元，增长159.59%，支出增加的主要原因是农村基础设施建设项目资金增加362万元。 

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出137.07万元，占支出总预算25.44％，同比减少17.87万元，降低11.53％；支出减少的主要原因是新增退休1人，调走1人，人员经费支出减少。

（2）社会保障和就业支出17.34万元，占支出总预算3.22％，同比减少6.21万元，下降2.66％；支出减少的主要原因是以工资为基数计算的养老保险减少。

（3）卫生健康支出13.73万元，占支出总预算2.55％，同比减少3.56元，下降2.06％；支出减少的主要原因是以工资为基数计算的医疗保险、公务员医疗补助减少。

(4)住房保障支出8.67万元，占支出总预算1.61％，同比减少3.11万元，下降26.4％；支出减少的主要原因是以工资为基数计算的 住房公积金缴费减少。

（5）农林水支出362万元，占支出总预算67.19％，同比增加362万元，支出增加的主要原因是新增农村基础设施建设支出预算。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算161.81万元，占支出总预算30.03％，同比减少30.75万元，下降15.97％；其中：

①工资福利支出121.03万元，占支出总预算22.46％，同比减少33.34万元，下降21.6％；下降的主要原因是以工资为基数计算的养老保险、医疗保险等缴费相应下降；

②商品和服务支出18.97万元，占支出总预算3.52％，同比减少0.07万元，下降0.36％；下降的主要原因是在职定额公用经费下降。

③对个人和家庭的补助支出21.8万元，占支出总预算4.04%，同比增加2.65万元，增长13.83%。增长的主要原因是新增退休人员，医疗费补助增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算377万元，占支出总预算69.97％，同比增加362万元，增长2413.13％；其中：

①工资福利支出6.7万元，占支出总预算1.24％，同比增加0万元，增长0%；

②商品和服务支出8.3万元，占支出总预算1.54％，同比增加0万元，增长0%；

③资本性支出362万元，占支出总预算67.19%，同比增加362万元，增长100%。增长的主要原因是新增农村基础设施建设。 

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入538.81万元，同比增加331.25万元，增长159.59％。其中一般预算拨款538.81万元，同比增加331.25万元，增长159.59％。财政拨款收入增长的主要原因：农村基础设施建设项目资金增加362万元。

2024年财政拨款支出总预算538.81万元，同比增加331.25万元，增长159.59％，其中一般公共预算支出538.81万元，同比增加331.25万元，增长159.59％，支出增长的主要原因与财政拨款收入增长的主要原因相同。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算538.81万元，其中：基本支出161.81万元，占财政拨款一般公共预算支出预算30.03％，同比减少30.75万元，下降15.97％；项目支出预算377万元，占财政拨款一般公共预算支出预算69.97％，同比增加362万元，增长2413.13％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算161.81元，占支出总预算30.03%，同比减少30.75元，下降15.97%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算121.03万元，占支出总预算22.46％，同比减少33.34万元，下降21.6％；下降的主要原因是以工资为基数计算的养老保险、医疗保险等缴费相应下降；

②基本支出的商品和服务支出预算18.97万元，占支出总预算3.52％，同比减少0.07万元，下降0.37％；减少的主要在职定额公用经费减少。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算21.8万元，占支出总预算4.05%，同比增加2.65万元，增长13.84%。增加的主要原因是新增退休人员，医疗费补助增加。

（三）本年项目支出预算明细

2024年项目预算资金377万元，其中明细支出：办公费1.06万元、差旅费2.34万元、其他商品和服务支出2.2万元、邮电费1.5万元、维修（护）费0.7万元、其他工资福利支出6.7万元、水费0.1万元、电费0.4万元，基础设施建设362万元。 

（四）政府性基金预算支出（表8）

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。 

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.72万元，同比下降20%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费  0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费  0 万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费0.24万元，同比下降20%。

5、全口径预算安排的会议费 0.24万元，同比下降20%。

6、全口径预算安排的培训费 0..24万元，同比下降20%。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.72万元，同比下降20%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费  0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 0  万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费0.24万元，同比下降20%。

5、一般公共预算安排的会议费 0.24万元，同比下降20%。

6、一般公共预算安排的培训费0.24万元，同比下降20%。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出18.97万元，同比减少0.07万元，下降0.37％。下降的主要原因是在职定额公用经费减少。

明细如下：

办公费1.5万元，水费0.2万元，电费0.58万元，邮电费2.83万元，差旅费3.6万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.24万元，培训费0.24万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.07万元，其他交通费用6.9万元，其他商品和服务支出1.47万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

本单位无使用政府购买预算安排的支出

（二）国有资产占用情况说明

我部门2024年无公务用车，无价值200万元以上设备等资产，本单位无国有资产占用情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

本单位2024年财政拨款预算支出538.81万元（其中：基本支出161.81万元，项目支出377万元），提升经费保障水平，提高行政效率。

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。 

第四部分：资源镇财政所2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）