资源县财政局河口财政所2024年部门预算

目  录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：资源县财政局河口财政所2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：资源县财政局河口财政所2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章；管理财政票据。

（二）负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任，负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

（三）负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作；负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作；代理村级财务；承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。 

二、机构设置情况

资源县财政局河口财政所属于参公事业单位。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县财政局河口财政所：总编制数为5名，其中：

（一）行政编制2人，其中： 领导2人。机关后勤服务人员0事业编制 0名。

（二）退休人员0 名，其中离休人员0 名。

（三）编制外长期聘用人员1名

四、年度工作主要任务

（一）全面支持乡村振兴产业发展。进一步明确乡村振兴财政投入的责任，加大财政投入

（二）加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

（三）坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键。监督部门和地区改进预算管理，优化资源配置，节约财政资金，提高资金使用效益和公共服务水平，真正做到“用钱要问效，无效要问责”

第二部分：资源县财政局河口财政所2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算213.14万元，比上年52.91万元增加160.23万元，增长302.84  %，收入增加的主要原因是：预算调整和农村基础设施建设项目增加160万元。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算213.14万元，比上年52.91万元增加160.23   万元，增长302.84 %，支出增加的主要原因是：农村基础设施建设项目增加160万元。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出43.47万元，占支出总预算20.4％，同比增加0.99 万元，增长2.33  ％；支出增加的主要原因是单位工作业务量增加。

（2）社会保障和就业支出4.62万元，占支出总预算2.17%，同比减少0.37万元，降低-7.41%；支出减少的主要原因是预算调整。

（3）卫生健康支出2.73万元，占支出总预算1.28%，同比减少0.22万元，降低6.46%；支出减少的主要原因是预算调整。

（4）农林水支出160万元，占支出总预算75.07%，同比160万元，支出增加的主要原因是预算调整，农村基础设施建设项目增加160万元。

（5）住房保障支出2.31万元，占支出总预算1.08%，同比减少0.18万元，降低-7.23%；支出减少的主要原因是预算调整。  

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算40.14万元，占支出总预算18.83％，同比增加0.23万元，增长0.58％；其中：

①工资福利支出32.84万元，占支出总预算15.4％，同比减少 0.6万元，降低-1.79％；减少的主要原因是预算调整；

②商品和服务支出4.88万元，占支出总预算2.29%，同比增加0.92万元，增加23.23%；增加的主要原因是预算调整。

③对个人和家庭的补助2.43万元，占支出总预算1.14%，同比降低0.08万元，降低-3.19%；降低的主要原因是预算调整。

（2）项目支出预算

  项目支出预算173万元。其中：一般行政管理事务支出13万元，与上年持平，同比增加0万元，无增减；农村基础设施建设160万元，同比增加160万元。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2024年财政拨款收入213.14万元，同比增加160.23 万元，增长302.84％。其中一般预算拨款213.14万元，同比增加160.23 万元，增长302.84％。财政拨款收入增长原因：预算调整及农林水增加。

2024年财政拨款支出总预算213.14万元，同比增加160.23万元，增长302.84％，其中一般公共预算支出43.47万元，同比增加0.99万元，增长2.33％，支出增长的主要原因：工作业务量增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算43.47万元，其中：基本支出  40.14万元，占财政拨款一般公共预算支出预算18.83％，同比增加0.23万元，增长0.58％；项目支出预算173万元，占财政拨款一般公共预算支出预算81.17％，同比增加160万元，增长1330.77％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算40.14万元，占支出总预算18.83%，同比增加0.23元，增长0.58%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算32.84万元，占支出总预算15.41%，同比减少0.6 万元，降低1.79%。

② 基本支出的商品和服务支出预算4.88万元，占支出总预算2.29%，同比增加0.92万元，增长23.23%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.43万元，占支出总预算1.14 %，同比减少0.08万元，降低-3.19%。

（三）本年项目支出预算明细

2024年项目预算资金173万元，其中：一般行政管理事务13万元，农村基础设施建设160万元。 

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。 

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算0.18万元，同比增加0.12万元，增长200 %。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费 0万元，同比无增减；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比无增减；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比无增减；

4.全口径预算安排公务接待费0.06万元，与上年持平，无增减；

5.全口径预算安排的会议费0.06万元，同比增加0.06万元，同比增长100%，主要原因是预算调整；

6.全口径预算安排的培训费0.06万元，同比增加0.06万元，同比增长100%，主要原因是预算调整。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.18万元，同比增加0.12万元，增长200%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比无增减；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0 辆，同比无增减；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比无增减；

4.一般公共预算安排公务接待费0.06万元，与上年持平，无增减；

5.一般公共预算安排的会议费0.06万元，同比增加0.06万元，同比增长100%，主要原因是预算调整；

6.一般公共预算安排的培训费0.06万元，同比增加0.06万元，同比增长100%，主要原因是预算调整。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出4.88万元，同比增加0.92万元，增长23.23％。增长的主要原因是预算调整，工作业务量增加。明细如下：

办公费0.70万元，印刷费0.02万元，水费0.04万元，电费 0.01万元，邮电费0.33万元，差旅费0.08万元，维修（护）费0.05万元，会议费0.06万元，培训费 0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.29万元，福利费0.06万元，其他交通费用1.8万元，其他商品和服务支出1.22万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我单位2024年政府采购预算总金额160万元。为农村基础设施建设工程类采购。 

（二）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

项目绩效目标申报表详见附件。

第三部分：名词解释

一、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三、住房保障住房改革支出住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县财政局河口财政所2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）