资源县梅溪镇人民政府（汇总）2024年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县梅溪镇人民政府（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县梅溪镇人民政府（汇总）2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县梅溪镇人民政府设行政单位1个，参公事业单位1个，事业单位7个。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇人民政府，其中：总编制数30人，其中：

行政编制26人，其中：领导12人；退休人员15名，其中离休人员0名；编制外长期聘用人员0名。

资源县梅溪镇党群和政务服务中心:总编制数为36名，退休人员28名，其中:

资源县梅溪镇农业农村综合服务中心编制数9名，退休人员14名。

资源县梅溪镇党群和政务服务中心编制数8名，退休人员7名，编外长聘退休人员2名。

资源县梅溪镇经济发展服务中心编制数3名，退休人员0名。

资源县梅溪镇退役军人服务站编制数2名，退休人员1名。

资源县梅溪镇公共文化传媒服务中心编制数3名，退休人员0名。

资源县梅溪镇社会治安综合事务中心编制数3名，退休人员0名。

资源县梅溪镇乡村建设综合服务中心编制数8名，退休人员3名。

四、年度工作主要任务

（一）提升旅游产业效益。以打造“丹霞旅游名镇”为目标，加强农文旅融合，做足“特色”文章，做强茶产业、中药材品牌，高质量发展农业经济。

（二）守住土地管理红线。严格按照国土空间总体规划进行空间布局，加强土地管理，坚决遏制“两违”增量，严守生态保护红线、永久基本农田控制线。

（三）健全社会保障体系。解决好高校就业生、退役军人、农民工等重点群体就业问题。加强未成年人保护，保障妇女儿童合法权益。做好城乡居民基本养老和医疗保险征收工作，不断提升农村社会保障能力。

（四）推进法治政府建设。贯彻落实习近平法治思想，发挥法律顾问作用，提高政府决策科学化、民主化、法制化水平，确保政府各项决策经得起法治考量、体现民意取向。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，高质量办好人大代表议案建议和政协委员提案。

（五）强化党风廉政建设。坚持把政治建设摆在首位，持续纠治“四风”问题，营造风清气正的政治生态。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，树立为民务实清廉的政府形象。坚持带头过“紧日子”，从严控制“三公”经费，把有限的财力投入到推动发展和改善民生上。

第二部分：资源县梅溪镇人民政府（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算1984.16万元，比上年1700.1万元增加284.06万元，增长14.32%，收入增加的主要原因是人员增加，人员经费收入增多。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算1984.16万元，比上年1700.1万元增加284.06万元，增长14.32%，支出增加的主要原因是人员增加，人员经费支出增多。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出949.25万元，占支出总预算47.84％，同比增加68.52万元，增长7.22％；支出增加的主要原因是人员增加，人员经费支出增多。

（2）社会保障和就业支出131.45万元，占支出总预算6.62％，同比减少9.53万元，降低7.25％；支出减少的主要原因是响应国家号召，过紧日子。

（3）卫生健康支出93.88万元，占支出总预算4.73％，同比减少9.11万元，降低9.7％；支出减少加的主要原因是响应国家号召，过紧日子。

（4）农业水支出743.86万元，占支出总预算37.49％，同比增加238.95万元，增长32.12％；支出增加的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助比上年增加，村组干部提高工资标准。 

（5）住房保障支出65.73万元，占支出总预算3.31％，同比减少4.76万元，降低7.24％；支出减少的主要原因是响应国家号召，过紧日子。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算1384.46万元，占支出总预算69.78％，同比增加61.67万元，增长4.45％；其中：

①工资福利支出1177.81万元，占支出总预算59.36％，同比增加12.88万元，增长1.09％；增加的主要原因是人员增加，人员经费支出增多；

②商品和服务支出117.27万元，占支出总预算5.91％，同比增加30.71万元，增长26.19％；增加的主要原因是2024年人员公用经费经费增加；

③对个人和家庭的补助支出89.39万元，占支出总预算4.51％，同比增加18.09万元，增长20.24％；增加的主要原因是退休人员增加；

（2）项目支出预算

项目支出预算599.7万元，占支出总预算30.22％，同比增加222.39万元，增长37.08％；其中：

 ①工资福利支出48万元，占支出总预算2.42％，同比减少3.16万元，降低6.58％；减少的主要原因是社保及医疗保险缴费基数降低；

②商品和服务支出232.7万元，占支出总预算11.73％，同比减少5.85万元，降低2.51％；减少的主要原因是响应国家号召，过紧日子；

③对个人和家庭的补助支出84万元，占支出总预算4.23％，同比增加12万元，增长14.29％；增加的主要原因是离任村干人员增加；

④农村基础设施建设235万元，占支出总预算11.84％，同比增加235万元，增长100％；增加的主要原因是本年度基础设施增加； 

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2024年财政拨款收入1984.16万元，同比增加284.06万元，增长14.32％。其中一般预算拨款1984.16万元，同比增加284.06万元，增长14.32％。财政拨款收入增加原因：人员增加，人员经费收入增多。

2024年财政拨款支出总预算1984.16万元，同比增加284.06万元，增长14.32％，其中一般公共预算支出1984.16万元，同比增加284.06万元，增长14.32％，支出增加的主要原因：人员增加，人员经费支出增多。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算1984.16万元，其中：基本支出1384.46万元，占财政拨款一般公共预算支出预算69.78％，同比增加61.67万元，增长4.45％；项目支出预算599.7万元，占财政拨款一般公共预算支出预算30.22％，同比增加2.99万元，增长0.82％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算1384.46万元，占支出总预算69.78%，同比增加61.67万元，增长4.45％。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算1177.81万元，占支出总预算59.36%，同比增加12.88万元，增长1.09％，增加的主要原因是人员增加，人员经费支出增多。

② 基本支出的商品和服务支出预算117.27万元，占支出总预算5.91%，同比增加30.71万元，增长26.19％，增加的主要原因是2024年人员公用经费经费增加。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算89.39万元，占支出总预算4.51%，同比增加18.09万元，增长20.24％，增加的主要原因是退休人员增加。

（三）本年项目支出预算明细

1、村委办公经费(含村级宣传员、公共文化专管员200元/月补贴)，2024年该项目预算资金42万元，其中明细支出：村委办公经费为42万元。

2、专项服务群众经费，2024年该项目预算资金70万元，其中明细支出：其他商品服务和支出70万元。

3、信息员工资及五险，2024年该项目预算资金48万元，其中明细支出：其他工资福利支出48万元。

4、乡镇纪检监察业务经费，2024年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公经费为2万元。

5、退役军人服务经费，2024年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公经费为2万元。

6、农村党员活动经费，2024年该项目预算资金8.6万元，其中明细支出：办公费为8.6万元。

7、农村党员干部教育培训经费，2024年该项目预算资金17.2万元，其中明细支出：培训费为17.2万元。

8、政府一般行政经费，2024年该项目预算资金75万元，其中明细支出：聘请人员工资及五险30万元，印刷费7万元，办公费15万元，水费1.5万元，电费5万元，其他商品服务支出16.5万元。

9、乡镇民政办业务经费，2024年该项目预算资金1万元，其中明细支出：办公经费为1万元。

10、星级党建工作及办公经费，2024年该项目预算资金5.9万元，其中明细支出：办公费为5.9万元。

11、离任村干养老生活补贴，2024年该项目预算资金84万元，其中明细支出：生活补助为84万元。

12、武装专项工作经费，2024年该项目预算资金3万元，其中明细支出：办公费为3万元。

13、乡镇人大会经费，2024年该项目预算资金3万元，其中明细支出：办公费为3万元。

14、林长制工作经费，2024年该项目预算资金3万元，其中明细支出：办公费为3万元。

15、农村基础设施建设资金，2024年该项目预算资金235万元，其中明细支出：农村基础设施建设资金235万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算24.65万元，同比增加0.03万元，增长0.12%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加0 万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费1.65万元，同比增加0.01万元，主要原因是人员增加公用经费增加；

5.全口径预算安排的会议费1.65万元，增加0.01万元，主要原因是人员增加公用经费增加；

6.全口径预算安排的培训费18.85万元，增加0.01万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算24.65万元，同比增加0.03万元，增长0.12%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费1.65万元，增加0.01万元，主要原因是人员增加公用经费增加；

5.一般公共预算安排的会议费1.65万元，增加0.01万元，主要原因是人员增加公用经费增加；

6.一般公共预算安排的培训费18.85万元，增加0.01万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算安排支出75万元，同比减少4万元，下降5.33％。下降的主要原因是压缩经费，过紧日子。明细如下：

聘请人员工资及五险30万元，印刷费7万元，办公费15万元，水费1.5万元，电费5万元，其他商品服务支出16.5万元（主要用于购买电脑、打印复印机、办公、会议桌椅等）。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我单位2024年政府采购预算总金额273.2万元。其中：货物类采购15万元、服务类采购38.2万元、工程类采购220万元。

（二）国有资产占用情况说明

目前我单位拥有一座七层楼的办公楼，含单位服务用房面积共计2247.07平方米，没有用房超标。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

项目预算绩效目标见附表

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

5.三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：资源县梅溪镇人民政府（汇总）2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）