资源县财政局梅溪财政所2024年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：梅溪财政所2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：梅溪财政所2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全镇财政收支管理工作,承担镇级财政收支管理的责任；

（二）负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况；

（三）管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作；

（四）负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作。 

二、机构设置情况

资源县梅溪镇财政所设参公事业单位1个。 

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇财政所:总编制数为8名，其中:

(一)行政编制8人。

(二)退休人员5名。

(三)编制外长期聘用人员1名。

第二部分：资源县梅溪镇财政所2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算283.81 万元，比去年76.13万元增加207.68万元，上升73.18%，增加的主要原因是一般公共服务资金增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算283.81万元，比去年76.13万元增加207.68万元，上升73.18%，支出增加的主要原因是农村基础设施建设资金增加。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出51.58万元，占支出总预算18.17％，同比减少7.77万元，减少15.06％；支出增加的主要原因是农村基础设施建设资金增加。

(2)社会保障和就业5.00万元，占支出总预算1.76%，同比减少2.29万元，减少45.8%，增加主要原因是人员工资基数调整。

(3)卫生健康支出4.63万元，占支出总预算1.63%，同比减少1.21万元，减少26.13%，增加主要原因是人员工资基数调整。

(4)住房保障支出2.50万元，占支出总预算0.88%，同比减少1.15万元，减少46.00%，增加主要原因是人员工资基数调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

(1)基本支出预算

基本支出预算43.90万元，占支出总预算17.20%，同比减少11.72万元，减少24.01%;其中:

①工资福利支出34.74 万元，占支出总预算12.24%，同比减少13.27万元，减少38.20%，增加主要原因是人员工资基数调整;

②商品和服务支出0.08万元，占支出总预算0.02%，减少5.65万元，下降70.63%;

③对个人和家庭的补助9.16万元，占支出总预算3.23%，增加2.68万元，上升29.26%;增加的主要原因增加人员生活补助。

（2）项目支出预算                                    

项目支出预算4.91万元，占支出总预算1.73%，同比减少0.82万元，下降16.70%;其中:

1.办公经费2.22万元，占支出总预算0.45 %，同比增加1.83万元，下降91.54%，增加主要原因本年度增加办公经费用途;

2.印刷费0.1万元，占支出总预算0.08 %，同比增加0.01万元，增加主要原因本年度办公场所印刷;

3.邮电费0.31万元，占支出总预算0.54 %，同比减少0.18万元，减少主要原因本年度减少邮电费用; 

4.会议费0.06万元，占支出总预算0.08 %，同比减少0.03万元，减少主要原因本年度减少会议的费用; 

5.培训费0.06万元，占支出总预算0.08 %，同比减少0.03万元，减少主要原因本年度减少外出培训次数; 

6.公务接待费0.06万元，占支出总预算0.08 %，同比减少0.03万元，减少主要原因本年度减少公务接待; 

7.工会经费0.32万元，占支出总预算0.88 %，同比减少0.10万元，减少主要原因工会经费调整;

8.其他交通费用1.80万元，占支出总预算3.70 %，同比减少0.89万元，减少主要原因交通费用减少; 

9.其他商品和服务支出0.08万元，占支出总预算0.30 %，同比减少0.08万元，减少主要原因购买商品次数减少。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4） 

2024年财政拨款收入283.81万元，比去年76.13万元增加207.68万元上升73.18%，。其中一般预算拨款283.81万元，同比增加207.68万元，增长73.18％。增加的主要原因是一般公共服务资金增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算283.81万元，其中：基本支出  48.81万元，占财政拨款一般公共预算支出预算17.20％，同比减少11.72万元，降低24.01％；项目支出预算43.90万元，占财政拨款一般公共预算支出预算15.47％，同比减少10.9万元，增长/降低24.83％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算48.81万元，占支出总预算17.20%，同比增加11.72元，减少24.01%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算34.74万元，占支出总预算12.24%，同比减少13.27万元，减少38.20%，增加主要原因是人员工资基数调整;

② 基本支出的商品和服务支出预算0.08万元，占支出总预算  0.03%，同比减少5.65万元，减少70.63%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算9.16万元，占支出总预算3.22%，同比增加2.38万元，增长25.98%，增加的主要原因增加人员生活补助。

（三）本年项目支出预算明细

1.机关办公楼房管理费预算120万元

2024年该项目预算资金项目支出预算4.91万元，其中:

办公经费2.22万元;印刷费0.1万元，邮电费0.31万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.32万元，其他交通费用1.80万元，其他商品和服务支出0.08万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。 

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算0.18万元，同比增加0.18万元，增长100%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是无；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0 万元，主要原因是无；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加 0万元，主要是无；

4.全口径预算安排公务接待费 0.06万元，同比增加0.06万元，主要原因是公务接待次数增加；

5.全口径预算安排的会议费0.06万元，同比增加万0.06元，主要原因是会议次数增加；

6.全口径预算安排的培训费0.06万元，同比增加万0.06元，主要原因是部门培训次数增加。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.18万元，同比增加0.18万元，增长 100 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0 万元，同比增加0万元，主要原因是无；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是无；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是无；

4.一般公共预算安排公务接待费0.06万元，同比增加0.06万元，主要原因是公务接待次数增加；

5.一般公共预算安排的会议费0.06万元，同比增加0.06万元，主要原因是会议次数增加；

6.一般公共预算安排的培训费0.06万元，同比增加0.06万元，主要原因是培训次数增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出4.91万元，同比增加0 万元，增长0％。增长的主要原因是无。明细如下：

办公经费2.22万元;印刷费0.1万元，邮电费0.31万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.32万元，其他交通费用1.80万元，其他商品和服务支出0.08万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额220万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购220万元、服务类采购0万元。 

（二）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。 

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

单位绩效目标详见附件。

第三部分：名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县梅溪镇财政所2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）