资源县瓜里乡人民政府2024年部门预算（汇总）

目  录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：瓜里乡人民政府2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：瓜里乡人民政府2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

（二）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行乡国民经济和社会发展计划。

（四）管理乡行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

（五）负责辖区内社会管理工作，做好社会治安综合治理，维护社会稳定;引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入

（六）领导和指导村民委员会工作。

（七）承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理及农村宅基地管理等行政管理职能。

（八）法律规定的其他职责。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县瓜里乡设行政单位1个，参公事业单位1个，事业单位7个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

（一）资源县瓜里乡人民政府：行政编制数25人，机关后勤服务编制2人，在编人员21人，其中：领导12人。机关后勤服务人员1人，退休人员14名。

（二）资源县瓜里乡党群和政务服务中心：总编制数为37名，在编人员36名，退休人员22名其中：

资源县瓜里乡乡村建设综合服务中心在编人员10人，退休人员1名；

资源县瓜里乡农业农村综合服务中心在编人员9人，退休人员12名；

资源县瓜里乡退役军人服务站在编人员2人；退休人员1名；

资源县瓜里乡经济发展服务中心在编人员3人；

资源县瓜里乡公共文化传媒服务中心在编人员3人，退休人员3名；

资源县瓜里乡社会治安综合事务中心在编人员3人；

资源县瓜里乡党群和政务服务中心在编人员6人，退休人员5名；

四、年度工作主要任务

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，瓜里乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，紧紧围绕县委“1234”和“3个2”工作思路，把巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫作为头等大事，把推进同乡村振兴有效衔接作为最紧追的任务，把改善农村人居环境和乡村治理作为着力点和突破口，弘扬伟大的脱贫攻坚精神，持续强化能力建设，努力推动乡村全面振兴取得实质性进展，锚定新目标、开启新征程、谱写新篇章，为擦亮“福禄之乡·生态瓜里”名片而努力奋斗。

一、聚焦帮扶提升，持续巩固脱贫成果

（一）坚决守住不发生规模性返贫底线。每月开展常态化防贫监测排查工作，通过农户自主申报、部门筛选预警、基层走访排查、审计检查和督查暗访反馈意见、媒体曝光、左邻右舍反映等渠道，及时掌握分析农户困难信息，紧盯薄弱环节，强化分析研判，做到应纳尽纳。同时，加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的农村低收入群体监测和帮扶，坚决防止规模性返贫致贫发生。

（二）确保帮扶政策落地落实。对标“两个缩小”“两个确保”目标，严格落实“四不摘”要求，深刻把握“七个聚焦”的总体思路，全面落实“三保障一安全”政策，精准落实防止返贫动态监测和帮扶措施，力争2024年脱贫人口人均纯收入增长达12%左右。同时，将脱贫人口小额信贷作为助力群众发展产业、增收致富的重要抓手，做好脱贫人口小额信贷发放对象精准、用途精准，并控制逾期率在1%以内。

（三）切实增强群众内生发展动力。做好小额信贷、跨省交通补贴、县内务工补贴等政策落实工作，深入开展“雨露计划+”就业促进行动，持续采取“劳务输出、本地岗位开发、技能培训”等方式，规范管理好乡村公益性岗位，确保脱贫劳动力多渠道实现稳岗就业，实现脱贫人口就业规模与上年度保持基本稳定的目标任务。同时，加大产业奖补扶持力度，突出“3+1”产业优势，在中药材、富硒和优质稻、鸡鸭养殖等方面形成集群。

二、聚焦产业发展，持续推进产业振兴

（一）培育乡村特色产业。充分利用瓜里生态资源优势，因地制宜，初步确定了“一乡一业”以富硒有机稻为主，主要推进富硒稻米、中华肾果、晚秋黄梨、猕猴桃、三木药材、高山土鸡、高山冷水鱼等特色产业发展，村党（总）支部书记（第一书记）化身“电商”主播，作为本村“山货”代言人和质量保证人。同时，主动与修正药业集团、农投公司、山里山和鑫源达等县域企业对接，借力粤桂协作平台，搭建了产品“供销链”，实现供销无缝对接。

（二）丰富乡村产业新业态。重点以打造“瓜里稻香生态体验”休闲农业及乡村旅游精品路线为抓手，融合休闲度假、农业观光、田园名宿等业态，形成集农业种植、文化传承、旅游观光与特色名宿等于一体的特色乡村。利用数字化建设，培育大型优质企业发展电商业务。同时，加大对丰绿生态园的扶持力度，将其打造成高山特色农业产业园。着力打造“一乡一业”，大力发展优质稻、富硒稻、高山萝卜、高山茶等特色产业。支持家庭农场，引导农户发展“庭院经济”，着力将农户庭院的“方寸地”建成农村家庭的“增收园”。

（三）筑牢粮食安全根基。健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度体系，坚决守住耕地红线、因地制宜推进撂荒地利用，宜粮则粮、宜经则经。力争全年完成撂荒地治理工作，实现撂荒地清零的目标。同时，坚持稳面积、提单产两手发力，一是抓好粮食种植工作。做好早春田间管理和春耕备耕，确保粮食面积和产量与去年相比只增不减，持续种植大豆、玉米带状作物255亩以上，坚决守住粮食安全；二是抓示范点建设，带动粮食提质扩面生产。建立水稻高产示范区白竹村洞里、瓜里村戈洞两个示范点;三是持续推广优质粮食生产发展模式。在常规的水稻种植中深度挖掘“水稻+”发展模式，继续推进白竹村瓜田垄里富硒“稻渔螺”共生高效农业观光示范区、瓜里村稻螺渔综合种养基地等项目建设，提高农民种粮收益。四是加强田间管理，助力单产提高。维护好全乡6个水稻种植监测点，及时发布病虫害预报，对水稻育秧、病虫害防控、前中后期水肥等进行技术指导，确保全年粮食播种面积达标。

三、聚焦乡村建设，持续提升基础设施

（一）加大乡村基础设施建设投入。积极向上级申报项目，筹措资金，全力推进白竹村乡村振兴示范村、白竹村瓜田垄里富硒“稻渔螺”共生高效农业观光示范区、瓜里村稻螺渔综合种养基地、金江石屋水休闲康养避暑区、十里坪坦高山自然公园旅游区、梅溪高速路口经瓜里至车田二级公路、十里坪坦与金江石屋水休闲康养避暑区相连的三级公路等项目建设。持续推进瓜里加油站后期工程建设的完善，力争在今年4月份全面完工并运营使用，实现瓜里2.4万人在家门口加油的夙愿。

（二）强化污水治理和垃圾处置。健全农村生活垃圾收运处置体系，完善乡村两级设施和服务，推动源头分类减量资源化处理利用。2024年农村生活垃圾无害化处理率达100%。健全农村人居环境设施管护机制。同时，全面开展农村户厕摸底，及时发现解决突出问题，切实提升农村改厕质量。持续开展村庄清洁行动，重点做好“三清一改”，清理农村生活垃圾、清洁水源及河道塘沟、清洁田园及农业废弃物，让乡村更美更宜人。

四、聚焦乡村治理，营造文明和谐乡风

（一）全面提升乡村治理能力。充分发挥村规民约在乡村治理过程中的重要作用，将村规民约与积分制、清单制相融合，调动村民遵守村规民约、参与人居环境整治、参加志愿服务等各项活动的积极性，减少和杜绝不文明的行为，以“小村规”撬动“大治理”，构建共建共治共享的乡村治理工作格局。同时，全面落实“四议两公开”制度，构建党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，提高乡村治理水平。

(二)切实加强农村基层组织建设。抓好党建示范点建设，打造1-2“争星创优瓜里”党建品牌，深化巩固农村基层党组织星级化管理，力争11个村全部达到自治区三星级以上党组织标准。深化拓展农村党员积分制管理，对村“两委”干部、后备干部、农村党员实施全员培训，提升村干部乡村振兴能力。持续选优配强驻村工作队，强化驻村工作队员履职能力培训，坚持严管与厚爱相结合，强化驻村保障，促驻村工作队员作用发挥。

(三)推动农村精神文明建设高质量发展。用好新时代文明实践活动阵地，持续推进农村精神文明建设。规范完善新时代文明实践中心建设，挖掘评选新时代文明实践工作优秀案例，打造新时代文明实践志愿服务项目品牌。加强五大文明创建、道德模范、身边好人和乡村振兴工作先进典型选树宣传活动，涵养农村社会主义道德新风尚。

第二部分：瓜里乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算1710.68万元，比上年1429.07万元增加281.61万元，增长19.71 %，收入增加的主要原因是一般公共服务支出预算增加以及农林水预算增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算1710.68万元，比上年1429.07万元增加281.61万元，增长19.71%，支出增加的主要原因是一般公共服务支出预算增加以及农林水预算增加。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出823.77万元，占支出总预算48.15％，同比增加53.84万元，增长7％；支出增加的主要原因是定额公用经费和工资增长。

(2）社会保障和就业113.14万元，占支出总预算6.61%，同比减少10.98万元，降低8.85%;支出减少主要原因是人员工资预算减少，以工资为基数的社保缴费减少。

（3）卫生健康支出81.3万元，占支出总预算4.75%，同比减少4.28万元，降低5%;支出减少主要原因是人员工资预算减少，以工资为基数的社保缴费减少。

（4）农林水支出635.9万元，支出总预算37.17%，同比增加248.51万元，增加64.15%;支出增加的主要原因是财政所革命老区支付资金项目纳入年初预算。

(4)住房保障支出56.57万元，占支出总预算3.31%，同比减少5.49万元，降低8.85%;支出减少主要原因是人员工资预算减少，以工资为基数的公积金缴费减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

①工资福利支出1041.06万元，占支出总预算60.86％，同比增加48.62万元，增长4.9％；增加的主要原因是人员工资预算增加；

②商品和服务支出103.88万元，占支出总预算4.57％，同比增加24.35万元，增长45.23％；增加的主要原因是人员工资预算增加，交通补助和工会经费预算增加；

③对个人和家庭的补助支出78.18万元，占支出总预算4.57％，同比增加24.35万元，增加45.23％；增加的主要原因是退休人员增加。

（2）项目支出预算

 2023年该项目预算资金487万元，其中明细支出:

①工资福利支出36万元，占支出总预算2.10％，同比减少10.55万元，下降23.51％；减少的主要原因是村级扶贫信息员工资减少。

②商品和服务支出200.56万元，占支出总预算11.72%，同比减少6.86万元，降低3.31%;支出减少主要原因是压缩了临时聘请人员经费和人大代表活动经费预算。

③对个人和家庭的补助支出60万元，占支出总预算3.51％，与上年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2024年财政拨款收入1710.68万元，同比增加281.61万元，增长19.71％。其中一般预算拨款1710.68万元，同比增加281.61万元，增长19.71％。财政拨款收入增长原因：增加了人员公用经费预算。

2024年财政拨款支出总预算1710.68万元，同比增加281.61万元，增长19.71％，其中一般公共预算支出1710.68万元，同比增加281.61万元，增长19.71％，支出增长的主要原因：增加了人员公用经费预算。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算1710.68万元，其中：基本支出1223.12万元，占财政拨款一般公共预算支出预算71.49％，同比增加95.8万元，增长8.50％；项目支出预算487.56万元，占财政拨款一般公共预算支出预算28.50％，同比增加185.81万元，增长61.58％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算1223.12万元，占支出总预算71.50 %，同比增加95.8元，增长8.50 %。其中：

①基本支出的工资福利支出1041.06万元，占支出总预算60.86％，同比增加48.62万元，增长4.9％；增加的主要原因是人员工资预算增加；

②基本支出的商品和服务支出103.88万元，占支出总预算4.57％，同比增加24.35万元，增长45.23％；增加的主要原因是人员工资预算增加，交通补助和工会经费预算增加；

③基本支出的对个人和家庭的补助支出78.18万元，占支出总预算4.57％，同比增加24.35万元，增加45.23％；增加的主要原因是退休人员增加。

（三）本年项目支出预算明细

1.乡镇人大会经费预算为3万元，其中商品服务支出3万元。

2.一般行政管理事务项目预算为72万元，其中商品服务支出72万元。

3.森林资源管理预算为1万元，其中商品服务支出1万元。

4.对村民委员会和村党支部的补助预算为209.56，其中明细如下：其他工资福利支出36万元，商品和服务支出113.56万元，对个人和家庭补贴60万元。

5.村级财务及集体经济管理经费预算为5万元，其中商品服务支出5万元。

6.农村综合改革经费预算为9万元，其中基础设施建设3万元，商品服务支出6万元。

7.农村基础设施建设预算为188万元。其中基础设施建设188万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算5.97万元，同比减少2.82万元，下降32.08%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比减少2.5万元，主要是提倡节约，压缩预算；

4.全口径预算安排公务接待费3.47万元，同比减少0.32万元，主要原因是提倡节约，压缩预算；

5.全口径预算安排的会议费6.38万元，同比增加2.89万元，主要原因是增加会议预算；

6.全口径预算安排的培训费15.42万元，同比减少1.75万元，主要原因是压缩预算。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算5.97万元，同比减少2.82万元，下降32.08%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0 辆，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5 万元，同比减少2.5  万元，主要是压缩预算，提倡节约；

4.一般公共预算安排公务接待费3.47万元，同比减少0.32万元，主要原因是压缩预算，提倡节约；

5.一般公共预算安排的会议费6.38万元，同比增加2.89万元，主要原因是正常开支，增加预算；

6.一般公共预算安排的培训费15.42万元，同比减少1.75万元，主要原因是压缩预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出103.88万元，同比增加22.83万元，增长28.17％。增长的主要原因是定额经费增加。明细如下：办公费27.77万元，印刷费6万元，电费2.62万元，邮电费3.48万元，差旅费26.4万元，维修（护）费0.6万元，会议费1.38万元，培训费1.38万元，公务接待费1.47万元，工会经费6.89万元，公务运行维护费2.5万元，其他交通费用21.48万元，其他商品和服务支出1.9万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

本部门2024年政府采购预算总金额209.06万元。其中：货物类采购3万元、工程类采购188万元、服务类采购18.06万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共计资产292.04万元，其中土地、房屋构筑物1866.24万元，通用设备48.99万元，家具、用具、装具及动植物23.03万元，无形资产33.4万元。 

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

重点项目预算绩效目标见附件

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：瓜里乡人民政府2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）