资源县瓜里乡人民政府2024年部门预算

目  录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、2024年度工作主要任务 

第二部分：瓜里乡人民政府2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：瓜里乡人民政府2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

（二）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行乡国民经济和社会发展计划。

（四）管理乡行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

（五）负责辖区内社会管理工作，做好社会治安综合治理，维护社会稳定;引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入。

（六）领导和指导村民委员会工作。

（七）承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理及农村宅基地管理等行政管理职能。

（八）法律规定的其他职责。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县瓜里乡人民政府设行政单位1个

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

 三、编制现状及人员构成

资源县瓜里乡人民政府：总编制数为27名，在编22人，其中：

（一）行政编制25人，其中：领导12人。机关后勤服务人员事业编制2名。行政在编人员21人，机关后勤服务人员在编1人。

（二）退休人员14名。

四、2024年度主要工作任务

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，瓜里乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，紧紧围绕县委“1234”和“3个2”工作思路，以确保粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，聚焦责任落实、底线任务、持续增收、产业发展、促进就业、乡村建设和乡村治理等中心重点工作，全面推进乡村振兴，并坚定贯彻实施“1＋4”文旅发展战略，为全力打造宜居宜乐宜游宜业的民族生态文化特色县奋力谱写新时代美丽瓜里新篇章而不懈奋斗。

（一）聚焦责任落实，强化履职担当

一是持续巩固拓展主题教育成果，把巩固拓展主题教育成果作为重大政治任务，持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化内化转化，坚持实干担当为民造福，继续深化为民办实事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，推动主题教育成果转化为贯彻落实党中央决策部署的实际成效、推动瓜里乡各项事业高质量发展的具体实践。二是抓好党建示范点建设，打造1—2个“争星创优瓜里”党建品牌，深化巩固农村基层党组织星级化管理，力争11个村全部达到自治区三星级以上党组织标准。深化拓展农村党员积分制管理，对村“两委”干部、后备干部、农村党员实施全员培训，提升村干部乡村振兴能力。三是统筹编制党的建设、队伍管理、产业发展、乡村治理、乡村振兴“五张清单”，压实村“两委”班子的岗位职责，将党建引领贯穿农村工作始终。强力推进“五基三化”建设，严格村委办公布局、标识制度、设施设备等配备管理，对村级党群服务中心建设情况进行回头看，完善请示报告、值班值守、三务公开等制度，打造联系服务群众的载体平台。

（二）聚焦底线任务，巩固攻坚成果

一是健全防返贫动态监测工作体系，持续深化“线上网络化 线下网格化”工作模式，每月开展常态化防贫监测排查工作，通过农户自主申报、部门筛选预警、基层走访排查、审计检查和督查暗访反馈意见、媒体曝光、左邻右舍反映等渠道，及时掌握分析农户困难信息，紧盯薄弱环节，强化分析研判，做到应纳尽纳。二是针对我乡监测对象156户598人（其中未消除风险户67户237人，消除风险89户361人），继续对未消除风险的监测户因户施策制定最新的帮扶措施并及时落实相关惠民政策，对已消除风险的监测户继续做好跟踪管理，坚决守住不发生规模性返贫底线。三是保证系统信息数据质量，每月对全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中脱贫户（含监测对象）信息进行核实，确保“账实相符”。

（三）聚焦持续增收，增强内生动力

一是对脱贫户人均可支配收入进行动态监测，防止出现2024年农村居民人均可支配收入增速低于自治区或全国农村居民平均增速，收入差距拉大，存在返贫风险。对脱贫人口收入与全区、全国农村居民收入差距缩小情况，进行分析研判，制定增收计划。力争2024年脱贫人口人均纯收入增长达12%（15600元）左右。二是确定增收重点对象，对增收重点对象（指对收入不增反降户、收入较低户、易地搬迁脱贫群众）建立清单台账，实施一户一策帮扶，制定帮扶措施并跟踪落实。三是每月开展一次脱贫人口人均收入的分析，形成报告，确保生产经营性净收入、工资性收入、财产性收入和转移性收入均实现正增长，人均生产经营性净收入比重要逐年提高。

（四）聚焦产业发展，激活发展活力

2024年1月17日，我乡召开了“一乡一业、一村一品”产业发展座谈会，充分利用瓜里生态资源优势，因地制宜，共商谋划，初步确定了“一乡一业”以富硒有机稻为主，11个村各拟定两个以上特色产业，主要推进富硒稻米、中华肾果、晚秋黄梨、猕猴桃、三木药材、高山土鸡、高山冷水鱼等特色产业发展，所有产品都将在乡展览中心进行集中展览和销售，11个村党（总）支部书记（第一书记）化身“电商”主播，作为本村“山货”代言人和质量保证人。同时，我乡主动与修正药业集团、农投公司、山里山和鑫源达等县域企业对接，借力粤桂协作平台，搭建了产品“供销链”，实现供销无缝对接。

（五）聚焦促进就业，精准培训帮扶

一是把增加脱贫群众收入作为根本要求，深入实施促进脱贫人口持续增收三年行动，对有培训需求的脱贫劳动力组织技能培训，不断拓展脱贫人口就业渠道，以产业带就业、以就业带增收，年度脱贫人口务工规模不低于去年3129人目标任务。二是对符合条件的就业帮扶车间落实带动就业奖补政策，保障就业帮扶车间数和吸纳脱贫人口就业人数不低于2023年底水平。对全乡3个就业帮扶车间实行动态管理，对6个月以上停止运营，且经帮扶无法恢复正常经营的就业帮扶车间，及时取消其称号和享受帮扶政策资格。三是开展好县域内和区外务工的脱贫人口（含监测对象）交通补贴、劳务补助宣传工作，发挥村“两委”、驻村第一书记、工作队员、帮扶联系人的作用，有针对性地开展宣传，提高政策宣传覆盖面，核实核准脱贫人口（含监测对象）就业务工情况，确保交通补贴、劳务补助资金按时足额发放到户，做到精准补助、应补尽补。四是以安置脱贫人口和监测对象就近就业、促进增收、脱贫稳定为主要目的，2024年度开发乡村公益性岗位安置监测对象和脱贫人口不少于355人，并充分发挥乡纪委、村务监督委员会监督作用，杜绝虚设岗位、冒名顶替、优亲厚友、人情安置，避免“吃空饷”、政策养懒汉、变相发钱等行为。

（六）聚焦乡村建设，提升村容村貌

组建瓜里乡基础设施建设项目工作组，制定2024年乡村建设工作任务清单。一是围绕县委“1＋4”文旅发展战略和全力打造宜居宜乐宜游宜业的民族生态文化特色县的目标，全力推进白竹村乡村振兴示范村、白竹村瓜田垄里富硒“稻渔螺”共生高效农业观光示范区、瓜里村稻螺渔综合种养基地、金江石屋水休闲康养避暑区、十里坪坦高山自然公园旅游区、梅溪高速路口经瓜里至车田二级公路、十里坪坦与金江石屋水休闲康养避暑区相连的三级公路等66个项目建设。二是持续推进瓜里加油站后期工程建设的完善，力争在今年4月份全面完工并运营使用，实现瓜里2.4万人在家门口加油的夙愿。三是加强对扶贫项目资产管理。对确权到乡村的526个扶贫项目（含衔接资金项目），全面摸清扶贫资产底数、现状、收益、存续、管护情况，全面完成确权登记，分类健全资产管理台账，纳入“三资”管理平台。

（七）聚焦乡村治理，汇聚发展力量

充分发挥村规民约在乡村治理过程中的重要作用，将村规民约与积分制、清单制相融合，调动村民遵守村规民约、参与人居环境整治、参加志愿服务等各项活动的积极性，减少和杜绝不文明的行为，以“小村规”撬动“大治理”，构建共建共治共享的乡村治理工作格局。同时，建立健全“一约四会”（即村规民约、红白理事会、道德评议会、村民议事会、禁毒禁赌会），把移风易俗纳入村规民约，统一红白喜事申请流程、规模标准。建立完善“一支两会”（即党支部、党员大会、村民大会）等制度，有效遏制红白喜事大操大办、盲目攀比之风。大力推进村屯、社区爱心超市、积分制等管理机制，促进乡风文明大转变、村民自治大提升。

第二部分：瓜里乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算912.17万元，比上年896.23万元增加15.94 万元，增长1.78%，收入增加的主要原因是工资基数提高，预算增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算912.17万元，比上年896.23万元增加15.94万元，增长1.78 %，支出增加的主要原因是工资基数提高，预算支出增加。

1.按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出367.97万元，占支出总预算40.34％，同比减少22.06万元，降低5.66％；支出减少主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

（2）社会保障和就业43.27万元，占支出总预算的4.74％，同比减少11.38万元，降低20.82％；支出减少主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

（3）卫生健康支出31.39万元，占支出总预算的3.44％，同比减少5.44万元，降低14.77％；支出减少主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

（4）农林水事务支出447.90万元，占支出总预算的49.10％，同比增加60.51万元，增长15.62％；支出增加主要原因是村退休村干养老和生活补贴纳入年初预算。

（5）住房保障支出21.63万元，占支出总预算2.37％，同比减少5.7万元，降低20.86％；支出减少主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出预算：

①工资福利支出542.11万元，占支出总预算59.43％，同比增加1.98万元，增长0.37％；支出增长主要原因是人员经费测算公式由去年12个月改为按14个月计算；

②商品和服务支出51.46万元，占支出总预算5.64％，同比增加4.47万元，增长9.51％；支出增长主要原因是公用经费预算增加。

③对个人和家庭的补助支出33.04万元，占支出总预算3.62％，同比增加11.07万元，增长50.39％；增长的主要原因是预算增加。

项目支出预算：

①商品和服务支出189.56万元，占支出总预算20.78％，同比减少3.26万元，降低1.69％；降低的主要原因是压缩预算。

②工资福利支出36万元，占支出总预算3.95％，同比增加1.67万元，增长4.86％；增加的主要原因是村级扶贫信息员工资增加。

③对个人和家庭的补助支出60万元，占支出总预算6.58％，与上年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入912.17万元，同比增加15.94万元，增长1.78％。其中一般预算拨款912.17万元，同比增加15.94万元，增长1.78％。财政拨款收入增长原因：增加公用经费预算。

2024年财政拨款支出总预算912.17万元，同比增加15.94万元，增长1.78％，其中一般公共预算支出912.17万元，同比增加15.94万元，增长1.78％，支出增长主要原因：增加公用经费预算。    

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算912.17万元，其中：基本支出626.61万元，占财政拨款一般公共预算支出预算68.69％，同比增加17.53万元，增长2.88％；项目支出预算285.56万元，占财政拨款一般公共预算支出预算31.31％，同比减少1.59万元，降低0.55％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算626.61万元，占支出总预算68.69%，同比增加17.53元，增长2.88%。其中：

①基本支出的工资福利支出542.11万元，占支出总预算59.43％，同比增加1.98万元，增长0.37％；支出增长主要原因是人员经费测算公式由去年12个月改为按14个月计算；

②基本支出的商品和服务支出51.46万元，占支出总预算5.64％，同比增加4.47万元，增长9.51％；支出增长主要原因是公用经费预算增加。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出33.04万元，占支出总预算3.62％，同比增加11.07万元，增长50.39％；增长的主要原因是预算增加。

（三）本年项目支出预算明细

2024年本单位项目预算资金285.56万元，

其中明细支出：其他工资福利支出36万元，办公费82.64万元，印刷费9.56万元，水费1万元，电费2万元，差旅费16.32万元，会议费5万元，培训费14.04万元，委托业务费1.5万元，工会经费2.5万元，其他商品服务支出55万元，其他对个人家庭补助60万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算2.16万元，同比减少0.39 万元，下降15.29%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

4.全口径预算安排公务接待费2.16万元，同比减少0.39万元，主要原因是提倡节约，压缩预算；

5.全口径预算安排的会议费5.66万元，同比增加2.91万元，主要原因是增加预算；

6.全口径预算安排的培训费14.7万元，同比减少1.73万元，主要原因是压缩预算。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算2.16万元，同比减少0.39万元，下降15.29%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是未安排预算；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是未安排预算；

4.一般公共预算安排公务接待费2.16 万元，同比减少0.39万元，主要原因是提倡节约，压缩预算；

5.一般公共预算安排的会议费5.66万元，同比增加2.91万元，主要原因是正常开支，增加预算；

6.一般公共预算安排的培训费14.7万元，同比减少1.73万元，主要原因是压缩预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出 51.46万元，同比增加4.47万元，增长9.51 ％。增长的主要原因是人数增加，预算增加。明细如下：

办公费10万元，印刷费3万元，电费1.12万元，邮电费3.01万元，差旅费10万元，维修（护）费0.3万元，会议费0.66万元，培训费0.66万元，公务接待费0.66万元，工会经费2.61万元，其他交通费用18.78万元，其他商品和服务支出0.65万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

本单位2024年政府采购预算总金额12.56万元。其中：服务类采购12.56万元。

（二）国有资产占用情况说明

本单位截至2023年12月31日共计资产191.61万元，其中土地、房屋构筑物100.65万元，通用设备37.84万元，家具、用具、装具及动植物19.62万元，无形资产33.4万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

详见附件项目支出（部门预算）绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：瓜里乡人民政府2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）