资源县中峰镇人民政府2023年部门预算

资源县中峰镇人民政府2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县中峰镇人民政府2023年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释

第四部分：资源县中峰镇人民政府2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  　　

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；  　　

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；  　　

（四）保护各种经济组织的合法权益；  　　

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；  　　

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；  　　

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

 三、编制现状及人员构成

 单位：资源县中峰镇人民政府总编制数为67名[含党政人大综合办公室、基层党建办公室、社会治安综合治理工作和信访办公室、经济发展办公室、社会事务办公室]，财政所、党群和政务服务中心其中：

（一）行政编制35人，其中：领导12人。机关后勤服务人员事业编制2名。

（二）

事业人员32人

（三）退休人员47 名，其中离休人员 0 名。

（四）编制外长期聘用人员5名

四、年度主要工作任务

 (一)创新业态，夯实基础，持续巩固农业产业强镇

一是持续推进农文旅深度融合，全面升级农村产业。继续大力推进一二三产业融合发展产业园建设，持续完善“田园之光·乡村之韵”休闲农业与乡村旅游精品线路，在中峰形成农业为基础、工业为辅助、第三产业大放异彩，一二三产深度融合的产业布局。依托红提、罗汉果、猕猴桃等特色农产品，深度挖掘集农旅特点于一体的体验式采摘园经济，开发农特产品多元价值，推动乡村产业全链条升级。依托冷链物流产业园、修正药业产业园及山里山农产品加工公司，大力推广林下种植，围绕农产品加工、乡村康养旅游、特色研学项目等方面，谋划区域性产业项目，打造产、集、供、销有机循环的产业链条，推动新型农业、绿色工业高质量发展。

严打违法用地推动复垦，全力夯实粮食安全。以田长制为抓手，继续严格执行《中峰镇耕地保护工作实施方案》《中峰镇自然资源执法监察动态巡查工作方案》等文件要求，坚决执行“八不准”政策，强化各部门协作，明确责任，充分调动乡村建设综合服务中心、农业农村综合服务中心、生态环境保护中队等部门积极性，进一步遏制违法占用、破坏耕地等“非粮化”、“非农化”等行为。以零容忍的态度，严厉、及时、迅速打击两违现象，实现违法用地“新增为零，存量减少”的目标，继续大力推动撂荒田复垦，推广套种技术、冬闲田耕作，逐步建成一批高标准农田。通过技术支持、产销渠道支持、农业信息支持和争取政策帮扶等方式，调动农民种粮积极性，既要保粮食安全，又要千方百计促农民增收，尽最大努力落实粮食安全党政同责，探索种粮收益保障机制。

（二）形实兼备，以人为本，全力推动乡村振兴

（1）打造形实魂兼备乡村，全面提升乡村建设。2023年持续推进抱财丘乡村振兴示范点提升，在车田湾村再打造一个乡村振兴示范点，在八坊村打造一个简易型使用村庄规划示范点。狠抓基层党建，将支部建在屯上，乡村风貌提升的基础上，通过屯级党支部先锋阵地和村民理事会自治结合的方式探索乡村治理新方法。持续推动“三微”建设向庭院经济转变，因地制宜从农家乐、民宿、特色种植业、特色养殖业、农产品加工等方面引导支持庭院经济高质量发展。持续总结抱财丘屯成功经验，探索普及化的乡村振兴示范点建设经验，逐步推广到各个村屯。

（2）关注民心所向惠民工程，全力保障民生福祉。持续改善农村水电通路，优先建设既方便生活又促进生产的项目。推动源口潭水库扩容项目落实，缓解中峰镇、资源县城及下游乡镇防洪压力，改善生活用水、灌溉用水条件；将全通高速项目提上日常，为县乡加入经济社会发展快速循环通道再添一环；加快建成枫木村西岭大桥，改善两岸通行条件；将群众呼声大，受益面积广的小水利项目列入项目库，解决大部分村庄以及中峰集镇用水问题，有计划地逐项实施。

（三）既鼓钱袋，也富脑袋，全面促进农民增收

（1）脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴促进农民增收。谋划本地农文旅特色产业，做好用工用材方案，强化落实扶持产业两个“10%”，牢固树立发展产业，带农益农的思想，在下一步工程项目建设中大力推行以工代赈，安排项目周边农户就近务工、就业增收。引导外出务工就业，加大对脱贫劳动力的就业服务和技能培训力度，发挥好东西部劳务协作、“万企兴万村”等帮扶体系作用，稳定脱贫劳动力就业规模。

（2）营造良好乡村营商环境，新业态多渠道带农益农。加强与农投公司合作，抓住农特产品元素，围绕农产品加工、乡村休闲旅游等重点特色产业，开发系列特色农产品品牌。协商山里山农产品公司、杨氏葡萄园、资江源种植园等有技术经验支持的企业，打造农业技术培训基地，完善技术服务、人才培育、产品销售等帮扶措施。以资江漂流有机串联抱财丘、半边街、沙洲绿地形成旅游通道，沿途打造一批“四有”特色民宿群落，丰富旅游业态，带动周边农家乐、采摘园、家庭农场等产业发展，形成农文旅产业集群，延长产业链条，拓宽当地农户的收入渠道。

（四）抓难点、强措施，致力提升治理效能

牢固树立安全发展理念，坚持问题导向、目标导向和结果导向，持续开展道路交通、燃气、危化学品和矿山、消防、建筑工地、防汛、森林防灭火、地质灾害、农村自建房隐患点等主要领域的专项排查整治行动，深化源头治理、系统治理和综合治理，从根本上消除事故隐患，确保全镇生产安全。完善应急管理体制，全面建强镇村应急救援队伍，定期开展安全生产演练，提升应急救援能力。规范建设镇、村公共法律服务平台、综治中心平台，扎实推进法治宣教活动，把依法治镇延伸到村一级。整合法律顾问、社工、志愿者等更多力量参与社会治理，提升“中心+网格化+信息化”、“法律明白人”、“积分+”等基层治理工作机制效能，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

第二部分 资源县中峰镇人民政府2023年部门预算情况说明 

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算1849.65万元，比去年增加118.42万元，增加6.6%，收入增加的主要原因是人员增加和项目增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算1849.65万元，比去年增加118.42万元，增长6.6%，支出增加的主要原因是人员增加和项目增加。

 1、 按支出功能分类划分：

(1)一般公共服务支出1004.33万元，占支出总预算56.5%，同比下降66.08万元，下降6.17%;支出下降的主要原因人员的变动。

 2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算1460.97万元，占支出总预算84%，同比增加486.34万元，增加5.5%;其中:

①人员经费支出1347.34万元，占支出总预算73%，同比下降91.74万元，下降6.3%;下降的主要原因是人员的变动;

②公用经费支出108.23万元，占支出总预算6.1%，同比上升5.3万元，增加4.9%;支出增加的主要原因是业务的增加。

（2）项目支出预算

①一般行政管理支出383.90万元，占支出总预算20.4%，同比增加54.98万元，增长6.7%;增加的主要原因是项目增加。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入1844.87万元，同比增加68.64万元，增加5.8%。其中一般预算拨款1844.87万元，同比增加68.64万元，增加5.8%。财政拨款收入增加原因:人员增加和项目增加。2023年财政拨款支出总预算1844.87万元，同比增加68.64万元，增加5.8%，其中一般公共预算支出1004.3万元，同比下降66.11万元，下降6.2%，支出增长的主要原因:人员的变动。

（一）一般公共预算支出（表5）

2023年一般公共预算支出预算1844.87万元，其中:基本支出1547.31万元，占财政拨款一般公共预算支出预算94.4%，同比下降80.34万元，下降5.1%;项目支出预算383.90万元，占财政拨款一般公共预算支出预算20.8%，同比增加154.95万元，增加67.7%。增长的主要原因:人员增加和项目增加。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算1460.97万元，占支出总预算94%，同比降低86.34万元，降低5.5%。其中:

①人员经费支出1347.34万元，占支出总预算73%，同比下降91.74万元，下降6.3%;增加的主要原因是工资上调和人员增加;

②公用经费支出113.63万元，占支出总预算6.1%，同比增加5.3万元，增加4.9%减少的主要原因是公用经费增加。

（三）本年项目支出预算明细

1.一般行政管理经费72万元。办公费41.2 万元其中（办公费21.48万元，其他商品支出19.72万元），印刷费 3万元，水费 1 万元，电费 2 万元，邮电费2.85万元，差旅费3万元，维修（护）费5万元，会议费 5万元，培训费4 万元，公务接待费4.95万元，印刷费3万元。

2.退役军人事务经费2万元（办公费1.5万元，印刷费0.5万元）。

3.

民政业务经费1万元。

4.政府购买人员工作经费11.6万元（办公费5万元、差旅费6.6万元）。

5.

纪检经费2万元。

6.人大工作经费3万元。

7.

对村委会补助185.90万元。

8.乡村振兴脱贫攻坚经费支出94.80万元。

9.

武装经费3万元

10.信息员工资30万元

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

(一)2023年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计43.64万元，同比增加0.39万元，增长0.09%。其中:

1.无全口径预算安排因公出国(境)经费;

2.无全口径预算安排公务用车购置费;

3.全口径预算安排公务用车运行费7.5万元;

4.全口径预算安排公务接待费6.81万元，增加0.09万元，增长13%，人员增加。

5.全口径预算安排的会议费6.86万元，增加0.09万元，增长13%，人员增加。

6.全口径预算安排的培训费22.86万元，同比增加0.21万元，主要原因是增加了村干部培训经费，村干部人员。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出 72 万元，同比0万元，同比持平。主要原因是压减工作经费。明细如下：办公费41.2 万元，水费 1 万元，电费 2 万元，邮电费2.85万元，差旅费3万元，维修（护）费5万元，会议费 5万元，培训费4 万元，公务接待费4.95万元，印刷费3万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费3万元、邮电费2.85万元、差旅费3万元、会议费5万元、福利费0万元、日常维修费5万元、。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额19.72万元。其中：货物类采购19.72万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位公务用车2辆，为执法用车，编制在县机关后勤中心。办公大楼两栋260平方，无用房超标。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详见附件

第三部分：名词解释

 (一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：中峰镇人民政府部门2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）