资源县财政局中峰财政所部门 2023年部门预算

资源县财政局中峰财政所部门 2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：中峰财政所部门2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中峰财政所部门2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）主要职能负责全镇财政收支管理工作，承担镇级财政收支管理的责任;负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算，受镇政府委托;向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议“财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作。

（二）机构设置资源县中峰财政所设参公事业单位1个。纳入2022年部门预算编报范围，单位详细情况见下表：

序号   单位名称 资源县财政局中峰财政所  单位性质

1、0个行政单位

2、1个参公单位

3、1个财政全额拨款事业单位

4、0个财政差额拨款事业单位

（三）编制现状及人员构成纳入2022年部门预算编报范围，单位详细情况见下表：

序号   单位名称 资源县财政局中峰财政所  单位性质

1、0个行政单位

2、1个参公单位

3、1个财政全额拨款事业单位

4、0个财政差额拨款事业单位

二、机构设置情况

资源县财政局中峰财政所（部门）设行政单位0个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位0个、财政差额补助事业单位0个。

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

中峰财政所单位：总编制数为8名，其中：

（一）行政编制8人。

（二）退休人员 4名。

（三）编制外长期聘用人员 1 名

四、年度工作主要任务

负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作及合作社账务工作。

第二部分：中峰财政所部门2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算110.03万元，比上年119.03万元减少9万元，降低7.56 %，收入减少的主要原因是一般公共服务资金减少。

（二）支出预算情况说明（表3）

例如：2023年支出预算110.03万元，比上年119.03万元减少9万元，降低7.56%，支出减少的主要原因是一般公共服务资金减少。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出82.6万元，占支出总预算 75.07 ％，同比减少5.8万元，降低6.56％；支出减少的主要原因是商品服务费的减少。

（2）社会保障和就业支出12.52万元，占支出总预算11.38%，同比减少1.47万元，降低10.51%，支出减少的主要原因是人员工资基数调整。  

（3）卫生健康支出8.64万元，占支出总预算7.85%，同比减少1.01万元，降低10.47%，支出减少的主要原因是人员工资基数调整。  

（4）住房保障支出6.26万元，占支出总预算5.69%。同比减少0.73万元，降低10.44%，支出减少的主要原因是人员工资基数调整。  

 2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算96.43万元，占支出总预算87.64％，同比减少9.6万元，降低9.05％；其中：

①工资福利支出82.03 万元，占支出总预算74.55％，同比减少9.71万元，减少10.58％；减少的主要原因是人员工资基数调整。

②商品和服务支出9.72万元，占支出总预算8.83%，同比增加0.28万元，增长2.97%；增加的主要原因是公用经费增加。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.68万元，占支出总预算4.25%，同比减少0.18万元，降低3.70%。

（2）项目支出预算

项目支出预算8.62万元，占支出总预算7.83%，同比增加0.08万元，增长0.94%。其中办公经费0.65万元，占支出总预算0.59%，同比增加0.1万元，增长18.18%。邮电费0.85万元，占支出总预算0.77%，同比增加0.19万元。增长28.79%。差旅费1.55万元，占支出总预算1.41%，同比增加0.2万元，增长14.81%。工会经费0.73万元，占支出总预算0.66%，同比下降0.33万元，下降31.13%。

其他交通费用4.56万元，占支出总预算4.14%，同比增加0.01万元，增长0.22%。其他商品和服务支出0.28，占支出总预算0.25%，同比下降0.09万元，下降0.09%。 

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入 110.03 万元，同比减少9  万元，降低 7.56 ％。其中一般预算拨款110.03 万元，同比减少 9万元，降低7.56％。财政拨款收入降低原因：是一般公共服务资金减少。2023年财政拨款支出总预算110.03万元，同比减少9万元，降低7.56％，其中一般公共预算支出119.03  万元，同比减少9万元，下降7.56％，支出增长的主要原因：是一般公共服务资金减少。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算110.03万元，其中：基本支出96.43万元，占财政拨款一般公共预算支出预算87.64％，同比减少9.6万元，降低9.05％；项目支出预算 13.6 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算12.36 ％，同比增加0.6万元，增长4.62％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算96.43万元，占支出总预算87.64%，同比减少9.6万元，降低9.05%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算82.03万元，占支出总预算74.55%，同比减少9.71万元，降低10.58%。

② 基本支出的商品和服务支出预算9.72万元，占支出总预算8.83%，同比增加0.28万元，增长2.97%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 4.68 万元，占支出总预算4.25  %，同比减少0.18 万元，降低3.70  %。

（三）本年项目支出预算明细

1.机关办公楼房管理费预算1万元

2023年该项目预算资金1万元，其中明细支出：办公费0.65万元，水费0.1万元，电费0.2万元，维修（护）费0.05万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算 0 万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置  车  辆，同比增加0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元；

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比增加0万元。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费0万元，同比增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出9.72万元，同比增加0.28万元，增长2.97％。增长的主要原因是经费增加。明细如下：

办公费0.65万元，印刷费0.15万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费0.85万元，物业管理费0万元，差旅费1.55万元，维修（护）费0.05万元，会议费0.15万元，培训费0.15  万元，公务接待费0.15万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0.73万元，福利费0.15万元，其他交通费用4.56万元，其他商品和服务支出0.28万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排情况：办公费0.65万元，印刷费0.15万元，邮电费0.85万元，差旅费1.55万元，会议费0.15万元，福利费0.15万元，日常维修费0.05万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

单位绩效目标详见附件

第三部分：名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县财政局中峰财政所2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）