资源县中峰镇党群和政务服务中心2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县中峰镇党群和政务服务中心2023年部门预情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县中峰镇党群和政务服务中心2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业。

(四)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

二、机构设置情况

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

单位：资源县中峰镇党群和政务服务中心总编制数为32名[党群、退役、综治、经济发展中心、农业发展中心、乡村建设综合中心]，其中：

（一）事业编制32人。

（二）

退休人员10 名，其中离休人员 0 名。

（三）编制外长期聘用人员 0 名

四、年度主要工作任务

 (一)加强社会治安综合治理

全面加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，努力提升广大群众对社会治安综合治理工作的知晓率、参与率和满意率。加强网格员队伍建设，整合法律顾问、社工、志愿者等更多力量参与社会治理，提升“中心+网格化+信息化”基层治理工作机制效能，激发基层社会治理新活力，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

(二)积极抓好基础设施建设

积极做好项目建设，大力实施村组道路硬化、农村安全饮水、溪坝渠道防渗加固等基础设施项目建设，增强农村经济发展和农业生产抵御自然灾害的能力，逐步改善群众交通出行、生产生活等各项基础设施条件。为了改善集镇基础设施条件，努力提升集镇建设品位，大力打造红军纪念堂项目建设。项目实施后，可大力改善全镇政治文化服务设施硬件提升；种养业、农机技术推广及应用、林业、水利水土保持、乡镇企业、农村合作经营的管理与服务；责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、农房建设、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通建设、工业企业等领域的方针、政策和法律法规;协助制定并具体组织实施辖区内上述领域的发展规划及其他相关发展规划;具体承担和组织开展上述领域涉及的工作事务及相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责;承办上级相关行政机关依法委托的业务;完成党委、政府交办的其他工作任务。承担协助做好退役军人就业创业、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等具体服务性工作。

(三)努力加强乡村振兴工作

积极争取乡村振兴建设项目。在集镇、村部、集中居民点大力开展环卫设施、道路设施和园林绿化建设工作，不断美化农村人居环境。大力开展环境综合整治，逐步提高广大农民文明素质和生态环境保护意识，实现“道路硬化、环境净化、村庄绿化、庄园美化”的新农村建设目标。

(四)积极推动特色产业发展

一是加快发展壮大特色农业生产。立足现有优势，进一步发展壮大红提、红心猕猴桃等特色农业产业种植规模，建立打造红提标准产业示范园。二是开发农家乐采摘节活动。通过采摘活动加强产品的宣传、包装和深加工，向高端化、品牌化转变，打造“资源红提”特色名牌产品，带动农民实现持续增收。三是加快观光旅游项目建设。大力引进休闲观光农业基础设施建设项目，改善乡域道路交通条件，大力发展农家乐休闲旅游产业，做好农业与文化、旅游、品牌结合文章。四是发展壮大规模农业。大力扶持村民合作社，形成“农户+合作社+企业”生产加工销售一条龙模式，发展适度规模经营，提高经济效益。

(五)切实保障和改善民生

大力做好涉农各项惠农补贴资金发放，建立财政专户，保证农民的补贴资金及时全额补贴到位。健全社会保障体系，推广城乡居民养老保险，实现老有所养;加强农村公共卫生工作，加大对乡村医疗机构的管理力度，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠，力争新农合参保率达95%以上。增强民政救济力度，多渠道争取资金扶贫济困，不断提高“三无”、五保供养对象生活质量，进一步加大城乡低保救助力度，做到动态下的科学管理、应保尽保。全面落实计划生育奖扶政策，全面推进“村民自治”工作，力争继续保持一类乡镇。加大教育投入，加快推进中心学校公租房建设项目，不断改善办学条件;优化督导评估工作，巩固“两基”成果;积极开展师德师风教育，提高学校的管理水平及教学质量。加大对农民的教育培训力度，多渠道、多层次、全方位对农民进行农业技能培训，全面提升整体素质。组织群众文化体育活动民间收藏和负责保护广播电视新闻传播促进社会经济文化发展

(六)大力加强政府自身建设

建立和完善各项规章制度，形成用制度管人管事的良好局面和科学手段。积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，提高决策水平。

第二部分 资源县中峰镇党群和政务服务中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算673.47万元，比去年下降11.09万元，下降1.6%，收入增加的主要原因是降低预算收入。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算673.47万元，比去年增加191.4万元，增加39.7%，支出增加的主要原因是人员增加。

1、 按支出功能分类划分：

(1)一般公共服务支出673.47万元，占支出总预算100%，同比增加191.14万元，增加39.7%;增加的主要原因是人员增加。

 2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算673.47万元，占支出总预算100%，同比减少11.09万元，减少1.60%;其中:

①人员经费624.93万元，占支出总预算93%，同比增加4.96万元，增长0.08%;增加的主要原因是工资上调;

②公用经费48.54万元，占支出总预算7%，同比增加22.26万元，增加85%;支出增加的主要原因是人员增加。

（2）项目支出预算

本部门无项目预算支出（在主管部门做预算）

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入673.47万元，同比减少11.09万元，下降1.6%。其中一般预算拨款684.56万元，同比增加684.56万元，增长100%。财政拨款收入下降原因:预算收入降低。

2023年财政拨款支出总预算673.47万元去年0万元，同比下降11.09万元，降低1.6%，其中一般公共预算支出673.47万元，同比下降11.09万元，下降1.6%，支出增长的主要原因:预算收入降低。

（一）一般公共预算支出（表5）

2023年一般公共预算支出预算673.47万元，其中:基本支出624.93万元，占财政拨款一般公共预算支出预算93%，同比增加4.96万元，增长0.08%;项目支出预算0万元。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算624.93万元，占支出总预算93%，同比减少21.33万元，降低3.3%。其中:

①人员经费624.93万元，占支出总预算93%，同比增加4.96万元，增长0.08%;增加的主要原因是工资上调;

②公用经费48.54万元，占支出总预算7%，同比增加22.26万元，增加85%;支出增加的主要原因是人员增加。

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

(一)2023年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计10.02万元，同比增加1.72万元，增长20.7%。其中:

1.无全口径预算安排因公出国(境)经费;

2.无全口径预算安排公务用车购置费;

3.全口径预算安排公务用车运行费7.5万元;

4.全口径预算安排公务接待费0.84万元，同比0.04万元，主要原因是按要求压减。

5.会议费0.84万元，同比增加0.84元，主要原因人员增加。

四、机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行经费安排和主管资源县中峰镇人民政府共同使用一般行政经费。

五、政府采购预算安排情况说明

有（由主管部门做采购计划）

六、国有资产占用情况说明

本单位公务用车3辆7.5万元，为执法用车，编制在乡镇。办公大楼1栋合计300平方，无用房超标。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本部门与主管单位资源县中峰镇人民政府做项目预算绩效。

第三部分：名词解释

 (一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：中峰镇党群和政务服务中心部门2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）