资源县车田苗族乡人民政府（汇总） 2023年部门预算公开

资源县车田苗族乡人（汇总） 2023年部门预算公民政府开

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县车田苗族乡人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县车田苗族乡人民政府2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县车田苗族乡人民政府设行政单位1个；事业单位8个，其中：参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位7个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县车田苗族乡人民政府总编制数为61名，其中：

（一）行政编制25人，其中： 领导13人。机关后勤服务人员事业编制40名。

（二）退休人员54名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员10名。

四、年度工作主要任务

(一)着力调整产业结构，促进农业增产农民增收

一是“新+旧”，新生产业与传统农业齐头并进。重点发展辐射带动性强、发展潜力好、收益快的食用菌“新生”产业，积极协调制定针对食用菌的系列标准，在有机产品认证、商标品牌、地理标志产品贴标等方面做工作，进一步提升食用菌效益，帮助车田食用菌走上标准化、正规化、规模化道路，打造“车田食用菌”地理标志品牌。同时继续加强西红柿、辣椒、高山黄牛、土鸡、油桃、冷水鱼等传统农业的种植、养殖与管护工作，做到户户有产业支撑。二是“粤+桂”，紧抓粤桂协作机遇促进发展。牢牢把握粤桂协作的契机，加快食用菌菌棒加工基地、油桃基地、茶叶加工基地、黑鸡养殖基地、中草药种植基地的建设。通过土地流转、租金分红、参与种植、入园管护等方式实现贫困群众持续稳定增收，拉动当地现代农业的持续发展，带动1000余户贫困户脱贫致富。三是“基地+个人”，推动特色种养业的稳步发展。开展菜单式培训和服务，提高贫困户生产技术能力。同时，大力扶持发展石寨村老笨土鸡合作社、车田村石山底合作社等企业，扩大白洞村、坪寨村等有机蔬菜基地种植面积，实施“专业合作社(基地)+农户”模式，充分发挥专业合作社的辐射带动作用。

(二)注重基础设施建设，致力打造生态乡村

一是继续加大村屯道路硬化、产业道路建设、农村巷道硬化和文体设施建设等工程，扎实推进乡村风貌改造、农村危房改造等新农村建设项目。二是全面实施以村屯绿化、饮水净化、道路硬化为重点的生态乡村建设活动。加快宅旁、村旁、路旁、水旁等“四旁”绿化，提升农村绿化整体水平。三是解决贫困群众饮水难、行路难等问题，补齐基础设施短板，打通“最后一公里”，配套完善教育、卫生、文体等公共服务设施，从根本上改善全乡群众生产生活条件。

(三)加强政府自身建设，敢担当、勇负责

面对适应工作新常态、抢抓发展新机遇、民生改善新要求，核心与关键是要加强政府自身建设，敢担当、勇负责。一是建立政府权力清单、责任清单和负面清单制度，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，依法行使政府权力、履行政府职责努力让人民群众更加满意。二是自觉接受乡人大和社会各界的监督，大力整治“庸、懒、散、浮、拖”等问题，不断改进“四风”。三是努力打造法治政府、高效政府、责任政府、廉洁政府。四是深入开展调查研究，认真听取群众的意见和建议，扎扎实实为群众办实事、解难事。

第二部分：车田苗族乡人民政府2023年部门预算情况说明（

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算1566.51万元，比上年1537.96万元增加28.55万元，增长1.82 %，收入增加的主要原因是有新进人员。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算1566.51万元，比上年1537.96万元增加28.55万元，增长1.82 %，支出增加的主要原因是有新进人员。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出1058.98万元，占支出总预算67.6％，同比增加198.32万元，增长20.98 ％；支出增加的主要原因是有新进人员。

（2）社会保障和就业支出133.23万元，占支出总预算8.5％，同比减少10.8万元，降低7.38％；支出减少的主要原因是退休人员社保工资基数下降。

（3）卫生健康支出83.03万元，占支出总预算5.3％，同比减少19.54万元，降低24.83％；支出减少的主要原因是退休人员社保工资基数下降。

（4）住房保障支出66.52万元，占支出总预算4.25％，同比减少4.49万元，降低5.9％；支出减少的主要原因是退休人员社保工资基数下降。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算1219.6万元，占支出总预算77.85％，同比减少62.93万元，降低4.6％，其中：

①工资福利支出1084.83万元，占支出总预算69.25％，同比增加71.55万元，增长8.2％；增加的主要原因是有新进人员；

②商品和服务支出78.72万元，占支出总预算5.02％，同比减少9.51万元，降低14.42％；减少的主要原因是减少了必要的开支。

③对家庭和个人的补助支出56.05万元，占支出总预算3.58％，同比减少10.5万元，降低25.21％；减少的主要原因是退休人员工资基数下降

（2）项目支出预算

 一般行政管理事务支出346.9万元，占支出总预算22.14％，同比增加91.48万元，增长27.51％；增加的主要原因是大力发展项目

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2023年财政拨款收入1566.51万元，同比增加28.55 万元，增长1.82％。其中一般预算拨款1566.51万元，同比增加28.55万元，增长1.82％。财政拨款收入增长原因有新进人员。

2023年财政拨款支出总预算1566.51万元，同比增加28.55 万元，增长1.82％。其中一般预算支出1566.51万元，同比增加28.55 万元，增长1.82％。财政拨款收入增长原因有新进人员。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算1566.51万元，其中：基本支出1219.6万元，占财政拨款一般公共预算支出预算77.85％，同比减少62.93万元，降低4.6％；项目支出预算346.9万元，占财政拨款一般公共预算支出预算22.14％，同比增加91.48万元，增长27.51％。

     （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算1219.6万元，占支出总预算77.85％，同比减少62.93万元，降低4.6％，其中：

1. 基本支出的工资福利支出1084.83万元，占支出总预算69.25％，同比增加71.55万元，增长8.2％。

   ② 基本支出的商品和服务支出预算78.72万元，占支出总预算5.02％，同比减少9.51万元，降低14.42％。

   ③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算56.05万元，占支出总预算3.58％，同比减少10.5万元，降低25.21％。

   （三）本年项目支出预算明细

   政府一般行政经费173.44万元

   2023年该项目预算资金173.44万元，其中明细支出:工资福利支出97.84万元，办公费36.16元、其他商品服务10.98万元，差旅费9.69万元、培训费1万元、会议费1万元，公务接待费6.55万元，办公设备购置5万元、维护维修费1万元，电费0.3万元，邮电费0.92万元，劳务费3万元。

民族工作专项资金4万元

2023年该项目预算资金办公费4万元;

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算30.23万元，同比增加16.99万元，增长59.12 %。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加（减0万元。

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0辆，同比增加0万元。

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0  万元。

4.全口径预算安排公务接待费8.11万元，同比增加0.61万元，主要原因是接待次数增多。

5、全口径预算安排的会议费5.56万元，同比增加5.56万元，同比增长100％，主要原因是提高了疫情过后，开会部署工作。

6、全口径预算安排的培训费16.56万元，同比增长16.56万元，同比增长100％，主要原因是巩固脱贫攻坚，加大人员培训。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出173.44万元，同比增加其中明细如下：工资福利支出97.84万元，办公费36.16元、其他商品服务10.98万元，差旅费9.69万元、培训费1万元、会议费1万元，公务接待费6.55万元，办公设备购置5万元、维护维修费1万元，电费0.3万元，邮电费0.92万元，劳务费3万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

1、2023年政府采购预算复印纸2.375万元，下降3.725万元，同比下降157%。

2、2023年政府采购预算复印机1.5万元，增加1.5万元，同比增长100%

3、2023年政府采购预算其他沙发类0.2万元，增加0.2万元，同比增长100%.

4、2023年政府采购预算数字照相机0.56万元，增加0.56万元，同比增长100%

5、2023年政府采购预算多功能一体机0.88万元，增加0.88万元，同比增长100%

6、2023年政府采购预算台式计算机2.2万元，增加2.2万元，同比增长100%

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

单位绩效目标详见附件

第三部分：名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县车田苗族乡2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）