资源县河口财政所2023年部门预算

资源县财政局河口财政所2023年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县财政局河口财政所2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县财政局河口财政所2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章；管理财政票据。

（二）负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任，负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

（三）负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作；负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作；代理村级财务；承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县财政局河口财政所属于参公事业单位。

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县财政局河口财政所：总编制数为5名，其中：

（一）行政编制 2 人，其中： 领导 2人。机关后勤服务人员事业编制 0 名。

（二）退休人员0 名，其中离休人员 0 名。

（三）编制外长期聘用人员1名

四、年度工作主要任务

（一）全面支持乡村振兴产业发展。进一步明确乡村振兴财政投入的责任，加大财政投入

（二）加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

（三）坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键。监督部门和地区改进预算管理，优化资源配置，节约财政资金，提高资金使用效益和公共服务水平，真正做到“用钱要问效，无效要问责”

第二部分：资源县财政局河口财政所2023年部门预算情况说明

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”“两费”支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算 52.91 万元，比上年 57.22 万元减少 4.31 万元，降低7.53 %，收入减少的主要原因是预算调整。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算 52.91万元，比上年57.22 万元减少4.31  万元，降低 7.53 %，支出减少的主要原因是预算调整。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出42.48万元，占支出总预算80.29 ％，同比减少2.93 万元，降低 6.45 ％；支出减少的主要原因是预算调整。

（2）医疗卫生与计划生育支出2.95万元，占支出总预算5.58%，同比减少0.39万元，降低11.68%；支出减少的主要原因是预算调整。

（3）住房保障支出2.49万元，占支出总预算4.71%，同比减少0.33万元，降低11.70%；支出减少的主要原因是预算调整 

     2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算39.91万元，占支出总预算75.43 ％，同比减少4.31万元，降低9.75 ％；其中：

①工资福利支出33.44万元，占支出总预算63.20％，同比减少4.19万元，降低 11.13％；减少的主要原因是预算调整；

②商品和服务支出3.96万元，占支出总预算7.48%，同比增加0.18万元，增加4.76%；增加的主要原因是预算调整。

③对个人和家庭的补助2.51万元，占支出总预算4.74%，同比降低0.3万元，降低10.68%；降低的主要原因是预算调整。

（2）项目支出预算

 一般行政管理事务支出13万元。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2023年财政拨款收入52.91万元，同比减少4.31 万元，降低7.53％。其中一般预算拨款52.91万元，同比减少4.31万元，降低7.53％。财政拨款收入降低原因：预算调整。

2023年财政拨款支出总预算52.91万元，同比减少4.31万元，降低7.53％，其中一般公共预算支出42.48万元，同比减少  2.93万元，降低6.45％，支出降低的主要原因：预算调整。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算52.91万元，其中：基本支出39.91万元，占财政拨款一般公共预算支出预算75.43％，同比减少4.31万元，降低 9.75％；项目支出预算13万元，占财政拨款一般公共预算支出预算24.57％，同比无增减。

     （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算39.91万元，占支出总预算75.43%，同比增加4.31万元，增长9.75%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算33.44万元，占支出总预算63.20 %，同比减少4.19万元，减少11.13%。

② 基本支出的商品和服务支出预算3.96万元，占支出总预算7.48 %，同比增加0.18万元，增长4.76%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.51万元，占支出总预算4.74%，同比减少0.3万元，降低10.68%。

（三）本年项目支出预算明细

① 2023年项目预算资金为13万元

（三）政府性基金预算支出（表8）

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算0.06万元，同比增加0.02万元，增长50 %。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比无增减；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比无增减；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比无增减；

4.全口径预算安排公务接待费0.06万元，同比增加0.02万元，主要原因是预算调整。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.06万元，同比增加0.02万元，增长50 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比无增减；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比无增减；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比无增减；

4.一般公共预算安排公务接待费0.06万元，同比增加0.02万元，主要原因是预算调整。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出  3.96万元，同比增加0.18万元，增长4.76％。增长的主要原因是预算调整。明细如下：

办公费0.26万元，印刷费0.06万元，水费0.04万元，电费  0.08万元，邮电费0.37万元，差旅费0.62万元，维修（护）费 0.02万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.29万元，福利费0.06万元，其他交通费用1.88万元，其他商品和服务支出0.11万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出3.96万元，占支出总预算7.48%，同比增加0.18万元，增加4.76%；增加的主要原因是预算调整。

① 办公费0.26万元，占支出总预算0.49%，同比增加0.04万元，增加18.18%；增加的主要原因是预算调整。

② 印刷费0.06万元，占支出总预算0.11%，同比增加0.02万元，增加50%；增加的主要原因是预算调整。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额3.1万元：为货物类采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

一、项目绩效目标申报表

（报表详见附件。）

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

第四部分：资源县财政局河口财政所部门2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）

1.8.1部门预算公开表.xls

1.9.1项目支出绩效目标申报表.xls

政府采购8.xls