资源县梅溪镇人民政府2023年部门预算公开（汇总）

资源县梅溪镇人民政府2023年部门预算公开（汇总）

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县梅溪镇人民政府2023年部门预算情况说明（汇总）

第三部分：名词解释

第四部分：资源县梅溪镇人民政府2023年部门预算公开报表（汇总）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县梅溪镇人民政府设行政单位1个，参公事业单位1个，事业单位7个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇：总编制71名，其中：

1. 资源县梅溪镇人民政府：总编制数30人，行政编制29人，其中：领导12人。退休人员15名。
2. 资源县梅溪镇农业农村综合服务中心编制数9名，退休人员14名。
3. 资源县梅溪镇党群和政务服务中心编制数8名，退休人员7名，编外长聘退休人员2名。
4. 资源县梅溪镇经济发展服务中心编制数3名，退休人员0名。
5. 资源县梅溪镇退役军人服务站编制数2名，退休人员1名。
6. 资源县梅溪镇公共文化传媒服务中心编制数3名，退休人员0名。
7. 资源县梅溪镇社会治安综合事务中心编制数1名，退休人员0名。
8. 资源县梅溪镇乡村建设综合服务中心编制数8名，退休人员3名。
9. 梅溪镇财政所，总编制数为8名，其中:行政编制8人，退休人员5名。编制外长期聘用人员2名。

四、年度工作主要任务

（一）推进乡村振兴，增强梅溪特色旅游名镇发展统筹力。坚持把乡村振兴作为解决“三农”问题的总抓手，持续抓实“1234”和“3个2”重点工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，做大做优特色产业，强势推进乡村建设，促进农民致富增收。

（二）推进文旅振兴，增强梅溪特色旅游名镇发展主动力。我们要紧紧围绕县委县政府建设成为张家界至桂林旅游大通道重要门户和桂林世界级旅游城市北大门第一镇的发展定位，突出自然特色和生态优势，坚持以文塑旅、以旅彰文，推动全域旅游，实现梅溪旅游发展提档升级。

（三）统筹城乡建设，增强梅溪特色旅游名镇发展助推力。强化精细化管理，坚持以人的城镇化为核心，全面提升集镇功能品质，夯实城乡绿色发展基础，持续加大生态保护力度，全力打造特色旅游名镇。

（四）保障社会民生，增强梅溪特色旅游名镇发展亲和力。江山就是人民，人民就是江山。持续加大民生投入，加快补齐民生领域短板，不断巩固发展、稳定、和谐的社会大局。

（五）提高政府效能，增强梅溪特色旅游名镇发展执行力。新征程赋予新使命，新形势呼唤新作为。我们将主动适应改革发展新要求，勤政为民不停歇，实干担当不懈怠，不断提升政府治理体系和治理能力现代化水平，强力打造讲政治、讲大局、讲规矩、守纪律的服务型、法治型、学习型、创新型、实干担当务实清廉型机关。

第二部分：资源县梅溪镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算1697.25万元，比上年1766.49万元减少69.24万元，降低4.08%，收入降低的主要原因是压缩经费，压缩预算。

上年结转结余为2.85万元，比上年增加2.85万元，增长0%。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算1700.1万元，比上年1766.49万元减少66.39万元，降低3.91%，支出减少的主要原因是压缩经费，压缩预算。

1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出880.73万元，占支出总预算51.8％，同比减少120.61万元，降低13.69％；支出减少的主要原因是压缩经费预算减少。

（2）社会保障和就业支出140.98万元，占支出总预算8.29％，同比减少21.73万元，降低15.41％；支出减少的主要原因是压缩经费预算减少。

（3）卫生健康支出102.99万元，占支出总预算6.06％，同比减少7.34万元，降低7.13％；支出减少加的主要原因是压缩经费预算减少。

（4）农业水支出504.91万元，占支出总预算29.7％，同比增加94.16万元，增长18.65％；支出增加的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助比上年增加，村组干部提高工资标准。

（5）住房保障支出70.49万元，占支出总预算4.15％，同比减少10.87万元，降低15.42％；支出减少的主要原因是压缩经费预算减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算1322.79万元，占支出总预算77.94％，同比减少127.55万元，降低7.52％；其中：

①工资福利支出1164.93万元，占支出总预算88.07％，同比减少124.21万元，降低10.66％；减少的主要原因是财政缩减预算；

②商品和服务支出86.56万元，占支出总预算6.54％，同比减少12.13万元，降低14.01％；减少的主要原因是财政缩减预算；

③对个人和家庭的补助支出71.3万元，占支出总预算5.39％，同比增加8.79万元，增长12.33％；增加的主要原因是退休人员增加； 

（2）

项目支出预算

项目支出预算374.46万元，占支出总预算22.06％，同比增加58.32万元，增长15.57％；其中：

①工资福利支出51.16万元，占支出总预算13.66％，同比增加2.89万元，增长5.65％；增加的主要原因是社保及医疗保险缴费基数增加；

②商品和服务支出251.3万元，占支出总预算67.11％，同比减少1.58万元，降低0.63％；减少的主要原因是压缩经费，过紧日子；

③对个人和家庭的补助支出72万元，占支出总预算19.23％，同比增加72万元；增加的主要原因是离任村干养老生活补贴上级补助预算增加；

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入1697.25万元，同比减少69.24万元，降低4.08%。其中一般预算拨款1697.25万元，同比减少69.24万元，降低4.08%。财政拨款收入减少的原因：一是人员调动，二是压缩经费，预算减少。

上年结余收入2.85万元，比上年增加2.85万元，增长100%。

2023年财政拨款支出总预算1700.1万元，同比减少66.39万元，降低3.91%，其中一般公共预算支出1700.1万元，同比减少66.39万元，降低3.91%，支出减少的原因：一是人员调动，二是压缩经费，预算减少。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算1697.25万元，其中：基本支出1322.79万元，占财政拨款一般公共预算支出预算77.94％，同比减少127.55万元，降低9.64％；项目支出预算374.46万元，占财政拨款一般公共预算支出预算22.06％，同比增加58.32万元，增长15％。支出增长的主要原因：增加项目预算收入，支出增加。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算1322.79万元，同比减少127.55万元，降低9.64％。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算1164.93万元，占支出总预算88.07%，同比减少124.21万元，降低10.66％；减少的主要原因是财政缩减预算。

② 基本支出的商品和服务支出预算86.56万元，占支出总预算6.54%，同比减少12.13万元，降低14.01％；减少的主要原因是财政缩减预算。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算71.3万元，占支出总预算5.39%，同比增加8.79万元，增长12.33％；增加的主要原因是退休人员增加。

（三）本年项目支出预算明细

1.乡镇人大会经费预算3万元

2023年该项目预算资金3万元，其中明细支出：培训费3万元（主要用于通过对全镇乡镇人大代表培训相关开支）

2.乡镇民政办业务经费1万元

2023年该项目预算资金1万元，其中明细支出：办公费1万元（主要用于民政工作日常办公开支）

3.武装专项工作经费3万元

2023年该项目预算资金3万元，其中明细支出：办公费2.5万元，印刷费0.5万元（主要用于武装工作中办公费、印刷费等日常办公开支）

4.乡镇纪检监察业务经费2万元

2023年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费2万元（主要用于乡镇纪检监察工作中办公日常办公开支）

5.政府统一聘用人员工作经费7.2万元

2023年该项目预算资金7.2万元，其中明细支出：差旅费7.2万元（主要用于政府购买人员的差旅费的发放）

6.政府一般行政经费79万元

2023年该项目预算资金79万元，其中明细支出：办公费24.5万元，电费13万元，水费1.5万元，印刷费10万元，其他工资福利支出30万元。（主要用于政府日常办公运转的办公用品、日常印刷制作、会议培训、办公设备购置、聘请人员工资等开支）

7.信息员工资及五险经费51.16万元

2023年该项目预算资金51.16万元，其中明细支出：其他工资福利支出51.16万元。（主要用于信息员的工资保险的开支）

8.农村党员干部教育培训经费17.2万元

2023年该项目预算资金17.2万元，其中明细支出：培训费17.2万元。（主要用于农村党员干部教育培训相关的开支）

9.星级党建工作及办公经费5.9万元

2023年该项目预算资金5.9万元，其中明细支出：办公费5.9万元。（主要用于星级村党建工作相关的开支）

10.离任村干养老生活补贴经费72万元

2023年该项目预算资金72万元，其中明细支出：生活补助72万元。（主要用于离任村干的养老生活补贴的发放）

11.村委办公经费(含村级宣传员、公共文化专管员200元/月补贴)经费42万元

2023年该项目预算资金42万元，其中明细支出：办公费42万元。（主要用于14个村（居）办公经费的开支）

12.专项服务群众经费70万元

2023年该项目预算资金70万元，其中明细支出：其他商品和服务支出70万元。（主要用于14个村（居）专项服务群众工作相关的开支）

13.农村党员活动经费8.6万元

2023年该项目预算资金8.6万元，其中明细支出：办公费8.6万元。（主要用于14个村（居）农村党员活动相关的开支）

14.退役军人服务工作经费2万元

2023年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费2万元。（主要用于退役军人服务站日常办公运行）

15.农村综合改革、村级财务及集体经济管理经费15万元

2023年项目预算资金15万元，其中明细支出：主要用于财政所日常办公运行。

（四）政府性基金预算支出（表8）

我部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算24.62万元，同比减少1.96万元，降低7.96%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比无增减；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比无增减；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比减少2.5万元，主要是公务车减少；

4.全口径预算安排公务接待费1.64万元，同比增加0.06万元，增长3.66%，增加的主要原因是人员增加，所以2023年公用经费预算比2022年增加。

5.全口径预算安排会议费1.64万元，同比增加0.06万元，增长3.66%，增加的主要原因是人员增加，所以2023年公用经费预算比2022年增加。

6.全口径预算安排培训费18.84万元，同比增加0.42万元，增加的主要原因是党员干部增加，党员干部培训教育经费预算增加。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算24.62万元，同比减少1.96万元，降低7.96%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，同比无增减；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，同比无增减；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比减少2.5万元，主要是公务车减少；

4.一般公共预算安排公务接待费1.64万元，同比增加0.06万元，增长3.66%，增加的主要原因是人员增加，所以2023年公用经费预算比2022年增加。

5.一般公共预算安排会议费1.64万元，同比增加0.06万元，增长3.66%，增加的主要原因是人员增加，所以2023年公用经费预算比2022年增加。

6.一般公共预算安排培训费18.84万元，同比增加0.42万元，增加的主要原因是党员干部增加，党员干部培训教育经费预算增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出79万元，同比增加，增加的主要原因是聘请人员增加，其中明细如下：聘请人员工资及五险30万元，电费13万元，水费1.5万元，印刷费10万元，办公设备购置24.5万元（主要用于购买电脑、打印复印机、办公、会议桌椅等）。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额38.4万元。其中：货物类采购24.5185万元、服务类采购13.8815万元。

（三）国有资产占用情况说明

目前我单位拥有一座七层楼的办公楼，含单位服务用房面积共计2247.07平方米，没有用房超标。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目预算绩效目标见附表

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

5.三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：资源县梅溪镇人民政府2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）