资源县瓜里乡汇总2023年预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资资源县瓜里乡2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资资源县瓜里乡2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

1. 部门主要职能

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议；

（二）领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设；

（三）抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众；

（四）加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设；

（五）加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；

（六）抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力；

（七）培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹；

（八）坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展；

（九）监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利；

（十）执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算；

（十一）管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；

（十二）保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利；

（十三）贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权；

（十四）保障妇女、儿童和合法权益；履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（十五）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作；

（十六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(十七)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(十八)负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

(十九)负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理11个村村级财务、11个村村集体经济 。

(二十)承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

（二十一）宣传并贯彻执行有关自然资源、村乡规划建设和农村宅基地管理、农房建设、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通建设、工业企业领域的方针、政策和法律法规；协助制定并具体组织实施辖区上述领域的发展规划及其他相关发展规划；具体承担和组织开展上述领域涉及的工作事务及相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责；承办上级相关行政机关依法委托的业务；

（二十二）宣传并贯彻执行有关退役军人事务管理服务工作的方针、政策和法律法规；负责退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；负责退役军人和其他优抚对象政策解答、困难帮扶、权益咨询、心理疏导、法律服务以及涉退役军人舆情收集、引导、信访接待等工作；提供退役军人就业创业服务和政策咨询，组织开展退役军人适应性培训和职业教育、技能培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业；开展本辖区拥军优属工作，落实优待政策，开展走访慰问，送立功喜报、悬挂光荣牌；管理维护军人公墓，组织开展纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作；

（二十三）宣传并贯彻执行有关涉农工作的方针、政策和法律法规，提供农业农村综合服务；负责农资市场和农产品质量安全；负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产监督管理服务工作；负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责种植业、水产畜禽养殖业、动物疫病防控、农机技术推广应用、林业、水利水土保持等工作的管理和服务；负责农民负担监督，农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理；负责农业产业化结构调整，农副产品的开发、新品种的推广、粮食功能区保护、农田保护区规划及动态变化工作，促进村级经济和农民增收等；

（二十四）负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；开展党代表联络工作， 征集和整理党代表的意见、建议，协调解决党员群众的具体困难和问题；负责代表乡政府统一受理、集中办理赋予核定的依申请政务服务事项和公共服务事项；负责组织协调职能运行和公共服务事项进驻工作；负责加强窗口及工作人员的日常管理和考核，并做好办理情况的督查、督办和统计工作；负责协调指导村、社区便民服务网络建设；负责组织实施政府采购和招投标等服务工作；负责辖区内卫生健康监督、协管，卫生和计划生育工作，落实计生奖励扶助政策；负责乡计生协会各项业务，指导村级计生协会工作；负责辖区内城乡居民养老保险，城乡居民、单位职工和灵活就业人员基本医疗保险等相关保险办理及后续服务工作，协助做好其他医疗保障工作；做好下岗失业和灵活就业人员的统计，提供失业保险金申领发放和就业服务工作；协助劳动保障监察机构调查了解辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和政策情况；

（二十五）负责编制经济发展计划和各项政策措施，指导工农商企业生产经营管理，做好经济及其他方面的统计工作；负责企业服务、科技服务、招商服务、物价、人才开发引进等工作；宣传并贯彻执行乡村振兴战略的方针、政策和法律法规，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；负责工业和信息化循环经济、资源节约和利用工作；协助做好辖区内重大项目建设服务工作；

（二十六）宣传并贯彻执行有关社会治安综合治理的方针、政策和法律法规，研究制定本乡社会治安综合治理工作计划和阶段性工作方案，提出工作措施，并组织实施；定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定；定期分析辖区社会治安形势，排查治安乱点和突出治安问题，组织有关部门开展重点整治，限期改变治安面貌；负责本辖区网格化管理服务工作，协调有关部门加强流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作；加强村委员会、单位综治组织建设，抓好治保、调解组织及群防群治队伍建设；加强社会治安综合治理宣传工作，组织开展送法进村活动，抓好青少年的法制道德教育，大力宣传社会治安综合治理的先进典型，弘扬见义勇为精神；

（二十七）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全乡经济社会发展提供舆论支持；围绕乡党委、乡政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全乡新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；负责全乡新闻业务管理和对外通联工作，抓好全乡新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来乡采访及其他工作，维护乡内舆论安全；负责本乡旅游资源的开发，利用和保护工作；加大招商引资力度，做好旅游景点的引进工作；负责组织开展群众性文化体育活动、繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，辅导村文化室工作；负责文化体育市场的维护工作；普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务；搜集整理民族民间文化遗产，进行文物保护；

（二十八）完成乡党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

资源县瓜里乡设行政单位1个，参公事业单位1个，事业单位7个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

（一）资源县瓜里乡人民政府：行政编制数25人，机关后勤服务编制2人，在编人员24人，其中：领导12人。机关后勤服务人员1人，退休人员12名。

（二）资源县瓜里乡党群和政务服务中心：总编制数为37名，在编人员31名，退休人员其中：

资源县瓜里乡乡村建设综合服务中心在编人员9人，退休人员1名；

资源县瓜里乡农业农村综合服务中心在编人员7人，退休人员12名；

资源县瓜里乡退役军人服务站在编人员2人；退休人员1名；

资源县瓜里乡经济发展服务中心在编人员3人；

资源县瓜里乡公共文化传媒服务中心在编人员3人，退休人员3名；

资源县瓜里乡社会治安综合事务中心在编人员3人；

资源县瓜里乡党群和政务服务中心在编人员4人，退休人员5名；

四、年度工作主要任务

（一）大力推进“积分制”“清单制”试点工作以及农村“厕所革命”和村庄清洁行动。

（二）定期督导、调度、通报重大项目进展情况。

（三）清理整改小水电，有效保护河流生态系统。

（四）严厉打击乱砍滥伐、非法占用林地等破坏林草资源违法行为。

（五）推动农村生活污水治理项目包装工作。

（六）常态化开展扫黑除恶斗争，加强新形势下社会治安防控体系建设。

（七）完善监测预警指挥系统，强化应急救援设施和队伍建设，健全应急物资储备保障体系，加强战略和应急物资安全管理。

（八）加强法治宣传教育，提升公职人员法治思维和依法行政能力。

（九）切实保障和改善民生大力做好涉农各项惠农补贴资金发放，建立财政专户，保证农民的补贴资金及时全额补贴到位。

（十）继续加强基层党建工作全面加强党的思想政治建设、组织建设和作风建设。全面完成农村综合服务平台软硬件建设，严格落实党建工作目标责任制，狠抓乡村干部作风建设，继续加强党建常规工作规范化管理，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，促进党建各项工作更上新台阶。

（十一）认真做好“一事一议”财政奖补项目工作。做好2023年一事一议财政奖补项目的立项、审批、资金筹措、项目实施、资金监管督查等工作。完善一事一议财政奖补项目资料，年底前一事一议财政奖补项目全部通过验收组验收。

（十二）加强村级财务会计委托代理服务工作。我所负责瓜里乡11个行政村的财务管理、监督工作，采取村账财政所代管，改革财务管理方法的代理服务模式。为了加强我乡乡村财务会计委托代理服务工作，乡人民政府成立了村级财务会计委托代理服务工作领导小组，规范了村级财务制度，妥善保管会计资料，建立健全集体民主决定制度及审批制度。

（十三）严厉打击乱砍滥伐、非法占用林地等破坏林草资源违法行为。推动农村生活污水治理项目包装工作。

（十四）严格设施农用地、林区道路、宅基地、项目迁址等用地行为审批，并加强批后监管。

（十五）抓好防汛抗旱、地质灾害、消防安全、森林防灭火、矿山和尾矿库安全等工作。

（十六）落实城乡居民养老保险扩面征缴政策。全面落实城乡低保、特困供养对象、残疾人、孤儿保障政策。

（十七）继续深入平安建设工作，毫不松懈地把政法、平安建设、预防青少年违法犯罪等工作抓紧、抓实、抓细，把资源的平安建设推上一个新的台阶；继续深入开展矛盾纠纷大排查、大调处、大防控活动，努力从源头上化解矛盾纠纷，扎实推进平安建设。

（十八）加强山区文化人才的培养，充分利用并管理好公共文化服务中心，通过戏曲进乡村活动丰富农村文化生活。

（十九）做好退役军人思想政治和权益维护，做好移交安置工作，强化就业创业扶持，抓好拥军优属工作。

第二部分：资资源县瓜里乡2023年部门预算情况说明

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 财政拨款“三公”“两费”支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算1429.07万元，比上年1582.36万元减少153.29万元，降低9.69%，收入减少的主要原因是人员经费预算减少。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算1429.07万元，比上年1582.36万元减少153.29万元，降低9.69%，支出减少的主要原因是人员经费预算减少。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出769.93万元，占支出总预算53.88％，同比减少162.39万元，降低17.42％；支出减少的主要原因是人员经费预算减少。

（2）社会保障和就业124.12万元，占支出总预算8.69%，同比减少4.15万元，降低19.87%;支出减少主要原因是人员工资预算减少，以工资为基数的社保缴费减少。

（3）卫生健康支出85.58万元，占支出总预算5.99%，同比减少17.12万元，降低16.67%;支出减少主要原因是人员工资预算减少，以工资为基数的社保缴费减少。

（4）农林水支出387.39万元，支出总预算27.11%，同比增加72.4万元，增加22.98%;支出增加的主要原因是村干待遇提高和退休村干养老和生活补贴纳入年初预算。

(4)住房保障支出62.06万元，占支出总预算4.34%，同比减少15.39万元，降低19.87%;支出减少主要原因是人员工资预算减少，以工资为基数的公积金缴费减少。

     2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算1127.32万元，占支出总预算78.88％，同比减少211.65万元，降低15.81％；其中：

①工资福利支出992.44万元，占支出总预算69.45％，同比减少199.01万元，降低16.70％；减少的主要原因是人员工资预算减少；

②商品和服务支出81.05万元，占支出总预算5.67％，同比减少15.43万元，降低15.99％；减少的主要原因是人员工资预算减少，交通补助和工会经费预算减少；

③对个人和家庭的补助支出53.83万元，占支出总预算3.77％，同比增加2.79万元，增加5.47％；增加的主要原因是退休人员增加。

（2）项目支出预算

 2023年该项目预算资金301.75万元，其中明细支出:

①工资福利支出34.33万元，占支出总预算2.40％，同比减少10.55万元，下降23.51％；减少的主要原因是村级扶贫信息员工资减少。

②商品和服务支出207.42万元，占支出总预算14.51%，同比增加8.91万元，增长4.49%;支出增加主要原因是增加了临时聘请人员经费和人大代表活动经费预算。

③对个人和家庭的补助支出60万元，占支出总预算4.20％，同比增加60万元，增加100％；增加的主要原因是村退休村干养老和生活补贴纳入年初预算。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2023年财政拨款收入1429.07万元，同比减少153.29万元，降低9.69%。其中一般预算拨款1429.07万元，同比减少153.29万元，降低9.69%。财政拨款收入降低原因：人员工资预算减少。

2023年财政拨款支出总预算1429.07万元，同比减少153.29万元，降低9.69％，其中一般公共预算支出1429.07万元，同比减少153.29万元，降低9.69％，支出降低的主要原因：人员工资预算减少。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算1429.07万元，其中：基本支出1127.32万元，占财政拨款一般公共预算支出预算78.88％，同比减少153.29万元，降低15.81％；项目支出预算301.75万元，占财政拨款一般公共预算支出预算21.12％，同比增加58.36万元，增长23.98％。

     （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算1127.32万元，占支出总预算78.88％，同比减少211.65万元，降低15.81％；其中：

①基本支出的工资福利支出992.44万元，占支出总预算69.45％，同比减少199.01万元，降低16.70％；

②基本支出的商品和服务支出81.05万元，占支出总预算5.67％，同比减少15.43万元，降低15.99％；

③基本支出的对个人和家庭的补助支出53.83万元，占支出总预算3.77％，同比增加2.79万元，增加5.47％；

（三）本年项目支出预算明细

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务76万元。2023年该项目预算资金76万元，其中明细支出：办公设备购置4.86万元，办公费26.2万元，差旅费26万元，印刷费9万元，电费2万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费1.8万元，委托业务费2.14万元。
2. 事业运行2万元2023年该项目预算资金2万元，其中办公费2万元。
3. 代表工作3万元。2023年该项目预算资金3万元，其中办公费3万元。
4. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出34.33万元2023年该项目预算资金34.33万元，其中其他工资福利支出34.3万元。5、对村民委员会和村党支部的补助支出171.82万元。2023年该项目预算资金171.82万元，其中明细支出：农村党员活动经费6.84万元；农村党员培训经费13.68万元；村委办公经费33万元；专项服务群众工作经费55万元；退休村干养老和生活补贴60万元；星级党建工作及办公经费3.3万元。
5. 财政事务-一般行政管理事务14.6万元2023年该项目预算资金14.6万元，其中明细支出： 设备购置1万元，公务接待费0.5万元，其他商品和服务支出2.5万元，办公费10.6万元。（三）政府性基金预算支出（表8）本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算29.45万元，同比增加0.43万元，增加14.82%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比无增减，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比无增减，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费5万元，同比无增减，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费3.79万元，同比增加0.23万元，主要原因是财政所关闭了廉政食堂。

5、全口径预算安排的会议费2.75万元，同比减少0.07万元，主要原因是减少会议安排。

6、全口径预算安排的培训费15.68万元。同比增加0.27万元，主要原因是因农村党员人数增加，党员培训经费增加。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算29.45万元，同比增加0.43万元，增长14.82%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比无增减，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比无增减，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费5万元，同比无增减，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费3.79万元，同比增加0.23万元，主要原因是财政所关闭了廉政食堂。

5、一般公共预算安排的会议费2.75万元，同比减少0.07万元，主要原因是减少会议安排。

6、一般公共预算安排的培训费15.68万元。同比增加0.27万元，主要原因是因农村党员人数增加，党员培训经费增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出81.05万元，同比减少15.43万元，下降15.99％。下降的主要原因是减少的主要原因是改变了人员经费测算公式。明细如下：

办公费7.18万元，印刷费1.18万元，水费1.2万元，电费2.4万元，邮电费4.94万元，差旅费16.43万元，维修（护）费0.6万元，会议费1.49万元，培训费1.49万元，公务接待费1.49万元，工会经费6.87万元，福利费1.8万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用26.06万元，其他商品和服务支出2.92万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费7.18万元，印刷费1.18万元，水费1.2万元，电费2.4万元，邮电费4.94万元，差旅费16.43万元，维修（护）费0.6万元，会议费1.49万元，培训费1.49万元，公务接待费1.49万元，工会经费6.87万元，福利费1.8万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用26.06万元，其他商品和服务支出2.92万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额19.08万元。其中货物类采购7.06万元，服务类采购12.02万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有办公楼1栋，共550平方米。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1. 详见附件项目支出（部门预算）绩效目标申报表第三部分：名词解释

(一)社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障住房改革支出住房公积金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资资源县瓜里乡2023年汇总预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）