资源县瓜里乡人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

    一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县瓜里乡人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分：资源县瓜里乡人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 第一部分：资源县瓜里乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议；

（二）领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设；

（三）抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众；

（四）加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设；

（五）加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；

（六）抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力；

（七）培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹；

（八）坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展；

（九）监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利；

（十）执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算；

（十一）管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；

（十二）保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利；

（十三）贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权；

（十四）保障妇女、儿童和合法权益；履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（十五）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作；

（十六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县瓜里乡人民政府设行政单位1个

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县瓜里乡人民政府：总编制数为27名，在编24人，其中：

（一）行政编制25人，其中：领导12人。机关后勤服务人员事业编制2名。行政在编人员23人，机关后勤服务人员在编1人。

（二）退休人员12名。

四、年度主要工作任务

（一）继续加强基层党建工作

全面加强党的思想政治建设、组织建设和作风建设。全面完成农村综合服务平台软硬件建设，严格落实党建工作目标责任制，狠抓乡村干部作风建设，继续加强党建常规工作规范化管理，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，促进党建各项工作更上新台阶。

（二）积极抓好基础设施建设

积极抓好“十四五”规划项目建设，大力实施村组道路硬化、农村安全饮水、溪坝渠道防渗加固等基础设施项目建设，增强农村经济发展和农业生产抵御自然灾害的能力，逐步改善群众交通出行、生产生活等各项基础设施条件。

（三）积极推进新型城镇化建设长效管理机制

保证新型城镇化建设成果不出现建成后“无人问津”的局面，要摒弃“测评迎检紧一紧，迎检过后就放松”的思想，专门制定了网格化管理、沿街门前“五包”制度，划分了管理人员责任，有效解决建成后无人管理的难点问题。努力成为基础设施建设完备，美化绿化好，群众生活幸福的新型城镇化示范乡镇。

（四）努力加强乡村振兴工作

积极争取乡村振兴建设项目。在集镇、村部、集中居民点大力开展环卫设施、道路设施和园林绿化建设工作，不断美化农村人居环境。大力开展环境综合整治，逐步提高广大农民文明素质和生态环境保护意识，实现“道路硬化、环境净化、村庄绿化、庄园美化”的新农村建设目标。

（五）积极推动特色产业发展

一是加快发展壮大特色农业生产。立足现有优势，进一步发展壮大富硒稻渔共养等特色农业产业种植规模，建设冷链供应系统。二是加快乡村观光旅游项目建设。大力推进“石屋水”休闲观光农业基础设施建设项目，改善乡域道路交通条件，做好农业与文化、旅游、品牌结合文章。三是发展壮大规模农业。大力扶持村民合作社，形成“农户+合作社+企业”生产加工销售一条龙模式，发展适度规模经营，提高经济效益。

1. 继续加强和创新社会治理

加强和创新社会治理。加强乡村治理。支持社会组织、人道救助、志愿服务、慈善事业等健康发展。保障妇女、儿童、老人、残疾人合法权益。完善信访制度，加强法律援助，及时解决群众合理诉求，妥善化解矛盾纠纷。完善社会治安防控体系，依法打击各类犯罪，建设更高水平的平安瓜里，强化安全生产责任。加强洪涝、火灾等灾害防御，做好气象服务，提高应急管理、抢险救援和防灾减灾能力。实施安全生产专项整治，坚决杜绝重特大事故发生。

1. 继续加强防范打击电信网络诈骗。

自2019年我乡被列为电信诈骗重点整治乡镇后，乡党委、政府自加压力、主动作为、结合实际，通过强宣传、重排查、严管控、实打击等措施积极开展防范电信诈骗及打击治理电信网络新型违法犯罪工作，建立“3+1帮扶”工作长效机制，采取最强有力的措施，全力管好瓜里籍涉诈人员和预防出现新的瓜里籍涉诈人员，确保取得更大的反电信诈骗实效，不获全胜不收兵，使全乡居民安全感和满意度更上一层楼。

1. 切实保障和改善民生

大力做好涉农各项惠农补贴资金发放，建立财政专户，保证农民的补贴资金及时全额补贴到位。健全社会保障体系，推广城乡居民养老保险，实现老有所养；加强农村公共卫生工作，加大对乡村医疗机构的管理力度，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠，力争新农合参保率达95%以上。增强民政救济力度，多渠道争取资金扶贫济困，不断提高“三无”、五保供养对象生活质量，进一步加大城乡低保救助力度，做到动态下的科学管理、应保尽保。多渠道、多层次、全方位对农民进行农业技能培训，全面提升整体素质。

（九）继续加强自身建设，打造勤政为民政府

要深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，筑牢政治底线，勇于解放思想、破旧立新，敢于啃硬骨头，增强政府公信力、执行力。认真落实全面从严治党要求，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，树立更加风清气正、崇廉尚实、担当有为的政府形象。

第二部分：资源县瓜里乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算896.23万元，比去年减少69.97万元，降低7.24%，收入减少的主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

    （二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算896.23万元，比去年减少69.97万元，降低7.24%，收入减少的主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出390.03万元，占支出总预43.52％，同比减少102.12万元，降低20.75％；支出减少主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

（2）社会保障和就业54.65万元，占支出总预算的7.63％，同比减少19.05万元，降低25.85％；支出减少主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

（3）卫生健康支出36.83万元，占支出总预算的4.11％，同比减少11.69万元，降低24.09％；支出减少主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

(4）农林水事务支出387.39万元，占支出总预算的43.22％，同比增加72.4万元，增长22.98％；支出增加主要原因是村退休村干养老和生活补贴纳入年初预算。

（5）住房保障支出27.33万元，占支出总预3.05％，同比减少9.52万元，降低25.84％；支出减少主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算609.08万元，占支出总预算67.96％，同比减少127.73万元，降低17.34%；其中：

①工资福利支出540.13万元，占支出总预算60.27％，同比减少114.87万元，下降17.54％；支出减少主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算；

②商品和服务支出46.99万元，占支出总预算5.24％，同比减少11.7万元，下降19.93％；支出减少主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算；

③对个人和家庭的补助支出21.97万元，占支出总预算22.45％，同比减少1.17万元，减少5.06％；减少的主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

1. 项目支出预算

①商品和服务支出192.82万元，占支出总预算21.51％，同比增加8.31万元，增加4.5％；增加的主要原因是因增加了人大代表活动经费和聘请人员工作经费。

②工资福利支出34.33万元，占支出总预算7.66％，同比减少10.55万元，下降23.51％；减少的主要原因是村级扶贫信息员工资减少。

③对个人和家庭的补助支出60万元，占支出总预算6.69％，同比增加60万元，增加100％；增加的主要原因是村退休村干养老和生活补贴纳入年初预算。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2023年财政拨款收入896.23万元，同比减少69.97万元，下降7.24%。其中一般预算拨款896.23万元，同比减少69.97万元，下降7.24％。财政拨款收入下降主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

2023年财政拨款支出总预算896.23万元，同比减少69.97万元，下降7.24％，其中一般公共预算支出896.23万元，同比减少69.97万元，下降7.24％，支出减少的主要原因是人员经费测算公式由去年14个月减少为按12个月计算。

    （一）一般公共预算支出（表5）

203年一般公共预算支出预算896.23万元，其中：基本支出609.08万元，占财政拨款一般公共预算支出预算67.96％，同比减少127.73万元，降低17.34%；项目支出预算287.15万元，占财政拨款一般公共预算支出预算30.03％，同比增加57.76万元，增加25.18％。

    （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

基本支出预算609.08万元，占支出总预算67.96％，同比减少127.73万元，降低17.34%；其中：

①工资福利支出540.13万元，占支出总预算60.27％，同比减少114.87万元，下降17.54％；

②商品和服务支出46.99万元，占支出总预算5.24％，同比减少11.7万元，下降19.93％；

③对个人和家庭的补助支出21.97万元，占支出总预算22.45％，同比减少1.17万元，减少5.06％；

(三）本年项目支出预算明细

1. 一般行政管理费预算76万元。

2023年该项目预算资金76万元，其中明细支出：办公设备购置4.86万元，办公费26.2万元，差旅费26万元，印刷费9万元，电费2万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费1.8万元，委托业务费2.14万元。

1. 事业运行2万元

2023年该项目预算资金2万元，其中办公费2万元。

1. 代表工作3万元。

2023年该项目预算资金3万元，其中办公费3万元。

1. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出34.33万元

2023年该项目预算资金34.33万元，其中其他工资福利支出34.3万元。

5、对村民委员会和村党支部的补助支出171.82万元。

2023年该项目预算资金171.82万元，其中明细支出：农村党员活动经费6.84万元；农村党员培训经费13.68万元；村委办公经费33万元；专项服务群众工作经费55万元；退休村干养老和生活补贴60万元；星级党建工作及办公经费3.3万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计21.73万元，同比减少0.13万元，减少0.5%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费 0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元；

4.全口径预算安排公务接待费2.55万元，同比减少0.29万元，主要原因是安排廉政食堂，减少公务接待。

5、全口径预算安排的会议费2.75万元，同比减少0.09万元，主要原因是减少会议安排。

6、全口径预算安排的培训费15.68万元。同比增加0.34万元，主要原因是因农村党员人数增加，党员培训经费增加。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计21.73万元，同比减少0.13万元，下降0.5%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费 0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费2.55万元，同比减少0.29万元，主要原因是安排廉政食堂，减少公务接待。

5、一般公共预算安排的会议费2.75万元，同比减少0.09万元，主要原因是减少会议安排。

6、一般公共预算安排的培训费15.68万元。同比增加0.34万元，主要原因是农村党员人数增加，党员培训经费增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出46.99万元，同比减少11.69万元，下降19.92％。减少的主要原因是改变了人员经费测算公式。明细如下：

办公费3.25万元、水费0.5万元，电费1万元、印刷费0.75万元，邮电费3.9万元，公务接待费0.75万元，会议费0.75万元、培训费0.75万元、工会经费3.02万元，差旅费7.75万元，维修（户）费0.25万元，其他交通费用22.31万元，福利费0.75万元，其他商品和服务支出1.26万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

    六、其他重要事项情况说明

   （一）

机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费3.25万元、水费0.5万元，电费1万元、印刷费0.75万元，邮电费3.9万元，公务接待费0.75万元，会议费0.75万元、培训费0.75万元、工会经费3.02万元，差旅费7.75万元，维修（户）费0.25万元，其他交通费用22.31万元，福利费0.75万元，其他商品和服务支出1.26万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

政府采购预算总金额为15.06万元：货物类采购6.06万元，服务类采购9万元，明细如下：台式计算机5台3万元，复印机一台1.86万元，复印纸1.2万元，印刷服务9万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有办公楼1栋，共550平方米。

    （四）项目预算绩效目标等情况说明

     详见附件项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

　第四部分：资源县瓜里乡人民政府2023年部门预算报表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 政府采购预算表
10. 财政支出项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件）