资源县瓜里乡党群和政务服务中心2023年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县瓜里乡党群和政务服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：资源县瓜里乡党群和政务服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第四部分：名词解释

 第一部分：资源县瓜里乡党群和政务服务中心部门概况

1. 主要职能

宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设和农村宅基地管理、农房建设、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通建设、工业企业领域的方针、政策和法律法规；协助制定并具体组织实施辖区上述领域的发展规划及其他相关发展规划；具体承担和组织开展上述领域涉及的工作事务及相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责；承办上级相关行政机关依法委托的业务；

宣传并贯彻执行有关退役军人事务管理服务工作的方针、政策和法律法规；负责退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；负责退役军人和其他优抚对象政策解答、困难帮扶、权益咨询、心理疏导、法律服务以及涉退役军人舆情收集、引导、信访接待等工作；提供退役军人就业创业服务和政策咨询，组织开展退役军人适应性培训和职业教育、技能培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业；开展本辖区拥军优属工作，落实优待政策，开展走访慰问，送立功喜报、悬挂光荣牌；管理维护军人公墓，组织开展纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作；

宣传并贯彻执行有关涉农工作的方针、政策和法律法规，提供农业农村综合服务；负责农资市场和农产品质量安全；负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产监督管理服务工作；负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责种植业、水产畜禽养殖业、动物疫病防控、农机技术推广应用、林业、水利水土保持等工作的管理和服务；负责农民负担监督，农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理；负责农业产业化结构调整，农副产品的开发、新品种的推广、粮食功能区保护、农田保护区规划及动态变化工作，促进村级经济和农民增收等；

负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；开展党代表联络工作， 征集和整理党代表的意见、建议，协调解决党员群众的具体困难和问题；负责代表乡政府统一受理、集中办理赋予核定的依申请政务服务事项和公共服务事项；负责组织协调职能运行和公共服务事项进驻工作；负责加强窗口及工作人员的日常管理和考核，并做好办理情况的督查、督办和统计工作；负责协调指导村、社区便民服务网络建设；负责组织实施政府采购和招投标等服务工作；负责辖区内卫生健康监督、协管，卫生和计划生育工作，落实计生奖励扶助政策；负责乡计生协会各项业务，指导村级计生协会工作；负责辖区内城乡居民养老保险，城乡居民、单位职工和灵活就业人员基本医疗保险等相关保险办理及后续服务工作，协助做好其他医疗保障工作；做好下岗失业和灵活就业人员的统计，提供失业保险金申领发放和就业服务工作；协助劳动保障监察机构调查了解辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和政策情况；

负责编制经济发展计划和各项政策措施，指导工农商企业生产经营管理，做好经济及其他方面的统计工作；负责企业服务、科技服务、招商服务、物价、人才开发引进等工作；宣传并贯彻执行乡村振兴战略的方针、政策和法律法规，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；负责工业和信息化循环经济、资源节约和利用工作；协助做好辖区内重大项目建设服务工作；

宣传并贯彻执行有关社会治安综合治理的方针、政策和法律法规，研究制定本乡社会治安综合治理工作计划和阶段性工作方案，提出工作措施，并组织实施；定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定；定期分析辖区社会治安形势，排查治安乱点和突出治安问题，组织有关部门开展重点整治，限期改变治安面貌；负责本辖区网格化管理服务工作，协调有关部门加强流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作；加强村委员会、单位综治组织建设，抓好治保、调解组织及群防群治队伍建设；加强社会治安综合治理宣传工作，组织开展送法进村活动，抓好青少年的法制道德教育，大力宣传社会治安综合治理的先进典型，弘扬见义勇为精神；

贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全乡经济社会发展提供舆论支持；围绕乡党委、乡政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全乡新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；负责全乡新闻业务管理和对外通联工作，抓好全乡新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来乡采访及其他工作，维护乡内舆论安全；负责本乡旅游资源的开发，利用和保护工作；加大招商引资力度，做好旅游景点的引进工作；负责组织开展群众性文化体育活动、繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，辅导村文化室工作；负责文化体育市场的维护工作；普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务；搜集整理民族民间文化遗产，进行文物保护；

完成乡党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

资源县瓜里乡党群和政务服务中心财政全额拨款事业单位7个

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

1. 编制现状及人员构成

（一）资源县瓜里乡党群和政务服务中心：总编制数为37名，在编人员31名，退休人员其中：

资源县瓜里乡乡村建设综合服务中心在编人员9人，退休人员1名；

资源县瓜里乡农业农村综合服务中心在编人员7人，退休人员12名；

资源县瓜里乡退役军人服务站在编人员2人；退休人员1名；

资源县瓜里乡经济发展服务中心在编人员3人；

资源县瓜里乡公共文化传媒服务中心在编人员3人，退休人员3名；

资源县瓜里乡社会治安综合事务中心在编人员3人；

资源县瓜里乡党群和政务服务中心在编人员4人，退休人员5名；

四、年度主要工作任务

（一）继续加强基层党建工作

全面加强党的思想政治建设、组织建设和作风建设。全面完成农村综合服务平台软硬件建设，严格落实党建工作目标责任制，狠抓乡村干部作风建设，继续加强党建常规工作规范化管理，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，促进党建各项工作更上新台阶。

（二）积极抓好基础设施建设

积极抓好“十四五”规划项目建设，大力实施村组道路硬化、农村安全饮水、溪坝渠道防渗加固等基础设施项目建设，增强农村经济发展和农业生产抵御自然灾害的能力，逐步改善群众交通出行、生产生活等各项基础设施条件。

（三）积极推进新型城镇化建设长效管理机制

保证新型城镇化建设成果不出现建成后“无人问津”的局面，要摒弃“测评迎检紧一紧，迎检过后就放松”的思想，专门制定了网格化管理、沿街门前“五包”制度，划分了管理人员责任，有效解决建成后无人管理的难点问题。努力成为基础设施建设完备，美化绿化好，群众生活幸福的新型城镇化示范乡镇。

（四）努力加强乡村振兴工作

积极争取乡村振兴建设项目。在集镇、村部、集中居民点大力开展环卫设施、道路设施和园林绿化建设工作，不断美化农村人居环境。大力开展环境综合整治，逐步提高广大农民文明素质和生态环境保护意识，实现“道路硬化、环境净化、村庄绿化、庄园美化”的新农村建设目标。

（五）积极推动特色产业发展

一是加快发展壮大特色农业生产。立足现有优势，进一步发展壮大黄梨、中华肾果等特色农业产业种植规模，建设冷链供应系统。二是加快乡村观光旅游项目建设。大力推进“石屋水”休闲观光农业基础设施建设项目，改善乡域道路交通条件，做好农业与文化、旅游、品牌结合文章。三是发展壮大规模农业。大力扶持村民合作社，形成“农户+合作社+企业”生产加工销售一条龙模式，发展适度规模经营，提高经济效益。

继续加强和创新社会治理

加强和创新社会治理。加强乡村治理。支持社会组织、人道救助、志愿服务、慈善事业等健康发展。保障妇女、儿童、老人、残疾人合法权益。完善信访制度，加强法律援助，及时解决群众合理诉求，妥善化解矛盾纠纷。完善社会治安防控体系，依法打击各类犯罪，建设更高水平的平安瓜里，强化安全生产责任。加强洪涝、火灾等灾害防御，做好气象服务，提高应急管理、抢险救援和防灾减灾能力。实施安全生产专项整治，坚决杜绝重特大事故发生。

继续加强防范打击电信网络诈骗。

自2019年我乡被列为电信诈骗重点整治乡镇后，乡党委、政府自加压力、主动作为、结合实际，通过强宣传、重排查、严管控、实打击等措施积极开展防范电信诈骗及打击治理电信网络新型违法犯罪工作，建立“3+1帮扶”工作长效机制，采取最强有力的措施，全力管好瓜里籍涉诈人员和预防出现新的瓜里籍涉诈人员，确保取得更大的反电信诈骗实效，不获全胜不收兵，使全乡居民安全感和满意度更上一层楼。

切实保障和改善民生

大力做好涉农各项惠农补贴资金发放，建立财政专户，保证农民的补贴资金及时全额补贴到位。健全社会保障体系，推广城乡居民养老保险，实现老有所养；加强农村公共卫生工作，加大对乡村医疗机构的管理力度，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠，力争新农合参保率达95%以上。增强民政救济力度，多渠道争取资金扶贫济困，不断提高“三无”、五保供养对象生活质量，进一步加大城乡低保救助力度，做到动态下的科学管理、应保尽保。多渠道、多层次、全方位对农民进行农业技能培训，全面提升整体素质。

（九）继续加强自身建设，打造勤政为民政府

要深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，筑牢政治底线，勇于解放思想、破旧立新，敢于啃硬骨头，增强政府公信力、执行力。认真落实全面从严治党要求，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，树立更加风清气正、崇廉尚实、担当有为的政府形象。

第二部分：资源县瓜里乡党群和政务服务中心2023年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算443.57万元，比上年498.74万元减少55.17万元，收入减少的主要原因是改变了人员经费测算公式。

（一）收入预算情况说明（表3）

1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出311.79万元，比上年352.66万元减少了40.87万元，减少11.59%，占支出总预算70.29％，支出减少主要原因是改变了人员经费测算公式。

（2）社会保障和就业59.62万元，比上年67.2万元减少了7.58万元，减少11.28%，占支出总预算的13.44%，支出减少的主要原因是改变了人员经费测算公式。

（3）卫生健康支出42.35万元，比上年的45.28万元减少了 2.93万元，减少6.47%，占支出总预算的9.55％，支出减少的主要原因是改变了人员经费测算公式。

（4）住房保障支出29.81万元，比上年33.60万元减少了3.79万元，减少了11.27%，占支出总预算的6.72％，支出减少主要原因是改变了人员经费测算公式。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算443.57万元，占支出总预算100％，其中：

①工资福利支出444.71万元，占支出总预算89.17％，支出增加主要原因是新增加单位独立核算。

②商品和服务支出28.36万元，占支出总预算5.69％，支出增加主要原因是新增加单位独立核算。

③对个人和家庭的补助支出25.67万元，占支出总预算5.15％，支出增加主要原因是新增加单位独立核算。

财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入498.74万元，其中一般预算拨款498.74万元，财政拨款收入增加主要原因是新增加单位独立核算。

2023年财政拨款支出总预算498.74万元，其中一般公共预算支出498.74万元，支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

1. 一般公共预算支出(表5）

2023年一般公共预算支出预算498.74万元，其中：基本支出498.74万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

基本支出预算498.74万元，占支出总预算100％，其中：

①工资福利支出444.71万元，占支出总预算89.17％

②商品和服务支出28.36万元，占支出总预算5.69％，

③对个人和家庭的补助支出25.67万元，占支出总预算5.15％。

（三）政府性基金预算支出(表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计7.79万元，其中：

1. 全口径预算安排因公出国（境）经费 0万元

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费5万元；和上年持平

4.全口径预算安排公务接待费0.93万元；增加的主要原因是人员增加公用经费增加

5、全口径预算安排的会议费0.93万元；增加的主要原因是人员增加公用经费增加

6、全口径预算安排的培训费0.93万元；增加的主要原因是人员增加公用经费增加

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计7.79万元，其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费 0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元；

3.一般公共预算安排公务用车运行费5万元；和上年持平

4.一般公共预算安排公务接待费0.93万元；增加的主要原因是人员增加公用经费增加

5、一般公共预算安排的会议费0.93万元；增加的主要原因是人员增加公用经费增加

6、一般公共预算安排的培训费0.93万元；增加的主要原因是人员增加公用经费增加

四、事业单位运行经费安排情况说明

2023年事业部门运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出26.15万元比上年28.36万元减少了2.21万元，减少的主要原因是改变了人员经费测算公式，明细如下：

办公费3.41万元、水费0.62万元，电费1.24万元、印刷费0.31万元，邮电费0.31万元，公务接待费0.62万元，会议费0.62万元、培训费0.62万元、工会经费3.28万元，差旅费7.44万元，维修（户）费0.31万元，福利费0.93万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出1.44万元。

    五、国有资本经营预算支出情况说明

    我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）事业部门相关运行经费安排情况说明

2023年事业部门运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出26.15万元比上年28.36万元减少了2.21万元，减少的主要原因是改变了人员经费测算公式，明细如下：

办公费3.41万元、水费0.62万元，电费1.24万元、印刷费0.31万元，邮电费0.31万元，公务接待费0.62万元，会议费0.62万元、培训费0.62万元、工会经费3.28万元，差旅费7.44万元，维修（户）费0.31万元，福利费0.93万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出1.44万元。

(二）政府采购预算安排情况说明

     政府采购预算总金额为2.67万元：其中其他印刷服务0.82万元，机动车保险服务0.35万元，车辆维修和保养服务1.5万元。

  （三）国有资产占用情况

本部门共有公务用车2台。

（四）项目预算绩效目标等情况说明

本部门2023年未安排项目支出

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(七)事业部门运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县瓜里乡党群和政务服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件）