资源县财政局车田财政所2023年部门预算公开

2023-02-10 11:25 来源：车田苗族乡人民政府作者：资源县车田苗族乡人民政府

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资源县财政局车田财政所2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县财政局车田财政所2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县财政局车田财政所2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

一：贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章。

二：负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算,受乡政府委托,向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

三：负责全县财政惠农资金的管理和发放工作。

五：负责全乡农村公益财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作。

六：代理村级财务工作。

二、机构设置情况

资源县财政局车田财政所设行政单位0个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位0个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县财政局车田财政所	参公事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县财政局车田财政所单位：总编制数为7名，其中：

（一）行政编制0人，其中：领导0人。机关后勤服务人员事业编制7名。

（二）退休人员7名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员0名

四、年度工作主要任务

（一）充分发挥财政职能作用，财务工作平稳运行。加强与财政部门联系，做好财政预决算，确保财政收支合理。合理调度财政资金，调整和优化财政支出结构。正确处理好厉行节约和保障重点的关系，严格控制一般性支出，集中财力保障重点项目、民生项目建设资金需求，确保全乡经济社会事业持续健康发展，各项惠民实事如期完成。努力保障资金使用效益，提高财政支出的均衡性和有效性。

（二）加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

（三）认真做好“一事一议”财政奖补项目工作。做好2023年一事一议财政奖补项目的立项、审批、资金筹措、项目实施、资金监管督查等工作。完善一事一议财政奖补项目资料，年底前一事一议财政奖补项目全部通过验收组验收。

（四）加强村级财务会计委托代理服务工作。我所代理12个行政村和2个居委会的财务管理、监督工作，采取村账财政所代管，改革财务管理方法的代理服务模式。为了加强我镇乡村财务会计委托代理服务工作，乡人民政府成立了村级财务会计委托代理服务工作领导小组，规范了村级财务制度，妥善保管会计资料，建立健全集体民主决定制度及审批制度。

（五）强化财政队伍建设。转变职能，认真履行财政服务职能。加强自身修养，为自己充电。不断地更新知识，掌握专业技能，拓展工作思路和方法，提升工作的主动性和创造性，不断提高自身素质和业务能力。

第二部分：资源县财政局车田财政所2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算114.44万元，比上年124.2万元减少9.76万元，降低7.86%，收入减少的主要原因是社保基数下调，退休人员1人死亡。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算114.44万元，比上年124.2万元减少9.76万元，降低7.86%，支出减少的主要原因是社保基数下调，退休人员1人死亡。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出87.08万元，占支出总预算76.09％，同比减少5.68万元，降低6.12％；支出减少的主要原因是社保基数下调，退休人员1人死亡。

（2）社会保障和就业支出11.7万元，占支出总预算 10.22％，同比减少1.83万元，降低13.53％；支出减少的主要原因是社保基数下调。

（3）医疗卫生与计划生育支出9.8万元，占支出总预算8.56％，同比减少1.35万元，降低12.11％；支出减少的主要原因是社保基数下调，退休人员1人死亡。

（4）住房保障支出5.85万元，占支出总预算5.11％，同比减少0.91万元，降低13.46％；支出减少的主要原因是社保基数下调。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算97.84万元，占支出总预算 85.49％，同比减少10.36万元，降低9.57％；其中：

①工资福利支出77.5万元，占支出总预算67.72％，同比减少11.76万元，降低13.17％；减少的主要原因是社保基数下调，退休人员1人死亡；

②商品和服务支出9.83万元，占支出总预算8.59％，同比增加0.43万元，增长4.57％；增加的主要原因是经费增加；

③对个人和家庭的补助10.52万元，支出总预算9.19％，同比增加0.98万元，增长10.27％；增加的主要原因是增加遗属生活补助；

（2）项目支出预算

①商品和服务支出16.6万元，占支出总预算14.51％，同比增加0.6万元，增长3.75％；增加的主要原因是经费增加；

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入114.44万元，同比减少9.76万元，降低7.86％。其中一般预算拨款114.44万元，同比减少9.76万元，降低7.86％。财政拨款收入降低原因：人员社保基数下调。

2023年财政拨款支出总预算114.44万元，同比减少9.76万元，降低7.86％，其中一般公共预算支出87.08万元，同比减少 5.68万元，降低6.12％，支出降低的主要原因：人员社保基数下调。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算114.44万元，其中：基本支出97.84万元，占财政拨款一般公共预算支出预算85.49 ％，同比减少10.36万元，降低9.57％；项目支出预算16.6万元，占财政拨款一般公共预算支出预算14.51％，同比增加0.6万元，增长3.75％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算97.84万元，占支出总预算85.49 %，同比减少10.36元，降低9.57％。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算77.5万元，占支出总预算67.72%，同比减少11.76万元，降低13.17%。

② 基本支出的商品和服务支出预算9.83万元，占支出总预算8.59%，同比减少0.43万元，降低5.7%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.52万元，占支出总预算9.19%，同比增加0.98万元，增长10.27%。

（三）本年项目支出预算明细

2023年该项目预算资金114.44万元，其中明细支出：工资福利支出97.84万元，办公费4.16万元，电费0.3万元，公务接待费1.55万元，邮电费0.92万元，差旅费1.69万元，其他商品和服务支出4.98万元，劳务费3万元。

（三）政府性基金预算支出（表8）

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算 2万元，同比增加0.3万元，增长17.65%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费1.7万元，与上年持平，主要原因是接待检查。

5.全口径预算安排培训费0.15万元，同比增长100％；主要原因是培训增加。

6.全口径预算安排会议费0.15万元，同比增长100％；主要原因是会议增加。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算2万元，同比增加0.3万元，增长1.75 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费1.7万元，与上年持平，主要原因是接待检查。

5.一般公共预算安排培训费0.15万元，同比增长100％；主要原因是培训增加。

6.一般公共预算安排会议费0.15万元，同比增长100％；主要原因是会议增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出9.83万元，同比增加0.43万元，增长4.57％。增长的主要原因是经费增加。明细如下：

办公费0.65万元，印刷费0.15万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.91万元，差旅费1.55万元，维修（护）费0.05万元，会议费0.15万元，培训费0.15万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.66万元，福利费0.15万元，其他交通费用4.69万元，其他商品和服务支出0.27万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出9.83万元，同比增加0.43万元，增长4.57％。增长的主要原因是经费增加。明细如下：

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2023年无国有资产占用相关情况。

重点项目预算绩效目标等情况说明
项目预算绩效目标见附件。
第三部分：名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)”三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县财政局车田财政所2023年预算公开报表