资源县财政局两水财政所2023年部门预算公开

2023-02-10 11:05 来源：资源县政府作者：两水苗族乡人民政府

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资源县财政局两水财政所2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：两水财政所2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：两水财政所2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章；管理财政票据。

（二）负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任；负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

（三）负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作；负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作；代理村级财务；承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县财政局两水财政所设事业单位1个，其中：参公事业单位1个，纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县财政局两水财政所	参公事业单位

三、编制现状及人员构成

两水财政所总编制数为5名，其中：

参公事业编制 3 人，
（二）退休人员2 名，其中离休人员 0 名。

（三）编制外长期聘用人员 3 名。

四、年度工作主要任务

（一）支持打赢脱贫攻坚战。进一步落实脱贫攻坚财政投入的责任，加大财政投入力度。

（二）加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

（三）坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键，倒逼部门和地区改进预算管理，优化资源配置，节约财政资金，提高资金使用效益和公共服务水平，真正做到“用钱要问效，无效要问责”

第二部分：两水财政所2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算 63.44 万元，比上年 72.56 万元增减少9.12 万元，降低 12.57 %，收入减少的主要原因是按上级要求缩减开支。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算 63.44 万元，比上年 72.56 万元减少9.12万元，降低 12.57 %，支出减少的主要原因是按上级要求缩减开支。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出 50.1 万元，占支出总预算 78.97 ％，同比减少 6.34 万元，降低 11.22 ％；支出减少的主要原因是按上级要求缩减开支。

（2）社会保障和就业支出6.1万元，，占支出总预算 9.62％，同比减少 1.27 万元，降低 17.23 ％；支出减少的主要原因是按上级要求缩减开支。

（3）卫生健康支出4.2万元，占支出总预算 6.62 ％，同比减少 0.87万元，降低17.16 ％；支出减少的主要原因是按上级要求缩减开支。

（4）住房保障支出3.05万元，占支出总预算 4.81 ％，同比减少0.64万元，降低 17.34 ％；支出减少的主要原因是按上级要求缩减开支。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算 48.84 万元，占支出总预算 76.99 ％，同比减少 9.72 万元，降低 16.59 ％；其中：

①工资福利支出 41.22 万元，占支出总预算 64.97 ％，同比减少 8.09 万元，降低 16.41 ％；减少的主要原因是缩减开支；

②商品和服务支出5.43万元，占支出总预算 8.56 ％，同比减少 0.14万元，降低 2.51％；增加/减少的主要原因是缩减开支；

③对个人和家庭的补助2.19万元，占支出总预算 3.45 ％，同比减少1.5 万元，降低 40.65 ％；增加/减少的主要原因是缩减开支；

（2）项目支出预算

①商品和服务支出 14.6 万元，占支出总预算 23.01 ％，同比增加0.6万元，增长4.29％；增加的主要原因是2023年新增政府统一购买人员经费。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入 63.44 万元，同比减少 9.12 万元，降低 12.57 ％。其中一般预算拨款 63.44 万元，同比减少 9.12 万元，降低 12.57 ％。财政拨款收入降低原因：按上级要求缩减开支。

2023年财政拨款支出总预算 63.44 万元，同比减少 9.12 万元，降低 12.57 ％，其中一般公共预算支出50.1 万元，同比减少 8.46 万元，降低14.45％，支出降低的主要原因：缩减开支。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算 63.44 万元，其中：基本支出 48.84 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 76.99 ％，同比减少 9.72 万元，降低 16.59 ％；项目支出预算 14.6万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 23.01 ％，同比增加 0.6 万元，增长 4.29 ％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算 48.84 万元，占支出总预算 76.99 %，同比减少9.72万元，降低16.59 %。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算 10.71 万元，占支出总预算 16.03 %，同比减少 0.68 万元，降低6.27 %。

②商品和服务支出5.43万元，占支出总预算 8.56 ％，同比减少 0.14万元，降低 2.51％；增加/减少的主要原因是缩减开支；

③对个人和家庭的补助2.19万元，占支出总预算 3.45 ％，同比减少1.5 万元，降低 40.65 ％；减少的主要原因是缩减开支；

（三）本年项目支出预算明细

1.机关办公楼房管理费预算5.43万元

2023年该项目预算资金5.43万元，其中明细支出：办公费0.39万元，印刷费0.09万元，水费0.06万元，电费0.12万元，邮电费0.42万元，差旅费0.93万元，维修（护）费0.03万元，会议费0.09万元，培训费0.09万元接待费0.09万元，工会经费0.33万元，福利费0.09万元，其他交通费用2.56万元，其他商品和服务支出0.14万元

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算 0.09万元，同比增加 0.03万元，增长50 %。其中：

1.全口径预算安排公务接待费 0.09 万元，同比增加0.03万元，主要原因是上级安排。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算 0.09 万元，同比增加0.03 万元，增长50 %。其中：

1.一般公共预算安排公务接待费 0.09 万元，同比增加0.03万元，主要原因是上级安排。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出 5.43 万元，同比减少0.14万元，下降2.51％。下降的主要原因是缩减开支。明细如下：

办公费 0.39 万元，印刷费 0.09万元，水费 0.06 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.42 万元，差旅费 0.93万元，维修（护）费 0.03 万元，会议费 0.09 万元，培训费 0.09 万元，公务接待费 0.09 万元，工会经费 0.33 万元，福利费 0.09 万元，其他交通费用 2.56 万元，其他商品和服务支出0.14 万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

[机关运行经费主要指的是为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。对相关经费的安排情况，增减变动等进行适当说明。]

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

一、项目绩效目标申报表

（报表详见附件）

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

第四部分：两水财政所2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表