资源县资源镇人民政府2023年部门预算公开

资源县资源镇人民政府2023年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县资源镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县资源镇人民政府2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

资源县资源镇人民政府设行政单位1个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县资源镇人民政府：总编制数为42名，其中：

（一）行政编制35人，其中：领导12人。机关后勤服务人员2人。

（二）退休人员19名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员0名。

四、年度工作主要任务

（一）大力推进“积分制”“清单制”试点工作以及农村“厕所革命”和村庄清洁行动。

（二）定期督导、调度、通报重大项目进展情况。

（三）清理整改小水电，有效保护河流生态系统。

（四）严厉打击乱砍滥伐、非法占用林地等破坏林草资源违法行为。

（五）推动农村生活污水治理项目包装工作。

（六）常态化开展扫黑除恶斗争，加强新形势下社会治安防控体系建设。

（七）完善监测预警指挥系统，强化应急救援设施和队伍建设，健全应急物资储备保障体系，加强战略和应急物资安全管理。

（八）加强法治宣传教育，提升公职人员法治思维和依法行政能力。

（九）切实保障和改善民生大力做好涉农各项惠农补贴资金发放，建立财政专户，保证农民的补贴资金及时全额补贴到位。

（十）继续加强基层党建工作全面加强党的思想政治建设、组织建设和作风建设。全面完成农村综合服务平台软硬件建设，严格落实党建工作目标责任制，狠抓乡村干部作风建设，继续加强党建常规工作规范化管理，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，促进党建各项工作更上新台阶。

第二部分：资源县资源镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算1386.17万元，比上年1455.57万元减少69.4万元，降低4.76%，收入减少的主要原因是2022年增加退休人员3名。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算1386.17万元，比上年1455.57万元减少 69.4万元，降低4.76%，支出减少的主要原因是2022年增加退休人员3名。

1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出593.14万元，占支出总预算42.79％，同比减少109.63万元，降低15.6％；支出减少的主要原因是2022年增加退休人员3名。

（2）社会保障和就业支出86.42万元，占支出总预算6.23％，同比减少25.89万元，降低23.05％；支出减少的主要原因是2022年增加退休人员3名。

（3）卫生健康支出58.57万元，占支出总预算11.44％，同比减少14.97万元，降低14.97％；支出减少的主要原因是2022年增加退休人员3名。

（4）农林水支出604.83万元，占支出总预算43.63％，同比增加94.05万元，增长18.41％；支出增加的主要原因是在职村干工资待遇和退休村干补助标准提高以及增加离任村干生活补贴的发放。

（5）住房保障支出43.21万元，占支出总预算3.12％，同比减少12.95万元，降低23.06％；支出减少的主要原因是2022年增加退休人员3名。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算976.94万元，占支出总预算70.48％，同比减少 170.54万元，降低14.86％；其中：

①工资福利支出877.84万元，占支出总预算63.33％，同比减少158.43万元，降低15.29％；减少的主要原因是2022年增加退休人员3名；

②商品和服务支出70.21万元，占支出总预算5.07％，同比减少14.69万元，降低17.3％；减少的主要原因是2022年增加退休人员3名；

③对个人和家庭的补助28.89万元，占支出总预算2.08％，同比增加2.58万元，增长9.81%；增加的主要原因是2022年增加退休人员3名。

（2）项目支出预算

①工资福利支出70万元，占支出总预算5.05％，同比增加26.4万元，增长60.55％；增加的主要原因是聘任人员工资从项目中列支；

②商品和服务支出248.35万元，占支出总预算17.92％，同比减少12.41万元，下降4.76％；减少的主要原因是压缩经费，过紧日子；

③对个人和家庭的补助79万元，占支出总预算5.7％，同比增加79万元，增长100％；增加的主要原因是离任村干养老生活补贴由乡镇发放以及增加了菜农补助的项目；增长的主要原因是增加了电脑、空调等办公设备购置预算。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2023年财政拨款收入1386.17万元，同比减少69.4万元，降低4.76％。其中一般预算拨款1386.17万元，同比减少69.4万元，降低4.76％。财政拨款收入降低原因：2022年增加退休人员3名。

2023年财政拨款支出总预算1386.17万元，同比减少69.4万元，降低4.76％，其中一般公共预算支出1386.17万元，同比减少69.4万元，降低4.76％，支出降低的主要原因：2022年增加退休人员3名。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算1386.17万元，其中：基本支出976.94万元，占财政拨款一般公共预算支出预算70.48％，同比减少170.54万元，降低14.86％；项目支出预算409.23万元，占财政拨款一般公共预算支出预算29.52 ％，同比增加101.14万元，增长32.83％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算976.94万元，占支出总预算70.48%，同比减少170.54万元，降低14.86 %。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算877.84 万元，占支出总预算63.33%，同比减少158.43万元，降低15.29％。

② 基本支出的商品和服务支出预算70.21万元，占支出总预算5.07％，同比减少14.69万元，降低17.3％

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算28.89万元，占支出总预算2.08％，同比增加2.58万元，增长9.81%；减少的主要原因是2022年增加退休人员3名。

（三）本年项目支出预算明细

1.乡镇人大会经费预算3万元

2023年该项目预算资金3万元，其中明细支出：培训费3万元（主要用于通过对全镇乡镇人大代表培训相关开支）

2.乡镇民政办业务经费1万元

2023年该项目预算资金1万元，其中明细支出：办公费1万元（主要用于民政工作日常办公开支）

3.武装专项工作经费3万元

2023年该项目预算资金3万元，其中明细支出：办公费2.5万元，印刷费0.5万元（主要用于武装工作中办公费、印刷费等日常办公开支）

4.菜农补助经费11万元

2023年该项目预算资金11万元，其中明细支出：个人农业生活补贴11万元（主要用于城关村城关村菜农粮食差价补的发放）

5.乡镇纪检监察业务经费2万元

2023年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费1.4万元，印刷费0.6万元（主要用于乡镇纪检监察工作中办公费、印刷费等日常办公开支）

6.政府统一聘用人员工作经费4.2万元

2023年该项目预算资金4.2万元，其中明细支出：差旅费1.4万元，印刷费0.6万元（主要用于政府购买人员的差旅费的发放）

7.政府一般行政经费92万元

2023年该项目预算资金92万元，其中明细支出：办公费17.7901万元，电费3万元，邮电费2万元，印刷费18万元，差旅费15万元，会议费4万元，培训费0.48万元，其他工资福利支出15万元，办公设备购置11.8799万元，其他商品和服务支出4.85万元。（主要用于政府日常办公运转的办公用品、日常印刷制作、会议培训、办公设备购置、聘请人员工资等开支）

8.信息员工资及五险经费55万元

2023年该项目预算资金55万元，其中明细支出：其他工资福利支出55万元。（主要用于信息员的工资保险的开支）

9.农村党员干部教育培训经费23.72万元

2023年该项目预算资金23.72万元，其中明细支出：培训费23.72万元。（主要用于农村党员干部教育培训相关的开支）

10.星级党建工作及办公经费6.45万元

2023年该项目预算资金6.45万元，其中明细支出：办公费6.45万元。（主要用于星级村党建工作相关的开支）

11.离任村干养老生活补贴经费68万元

2023年该项目预算资金68万元，其中明细支出：生活补助68万元。（主要用于离任村干的养老生活补贴的发放）

12.村委办公经费(含村级宣传员、公共文化专管员200元/月补贴)经费48万元

2023年该项目预算资金48万元，其中明细支出：办公费48万元。（主要用于16个村（居）办公经费的开支）

13.专项服务群众经费80万元

 2023年该项目预算资金80万元，其中明细支出：其他商品和服务支出80万元。（主要用于16个村（居）专项服务群众工作相关的开支）

14.农村党员活动经费11.86万元

2023年该项目预算资金11.86万元，其中明细支出：办公费11.86万元。（主要用于16个村（居）农村党员活动相关的开支）

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排“三公”经费预算1.11万元，同比减少0.72万元，下降39.34 %。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费1.11万元，同比减少0.72万元，主要原因是压缩经费，过紧日子。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算1.11万元，同比减少0.72万元，下降39.34 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费1.11万元，同比减少0.72万元，主要原因是压缩经费，过紧日子。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出70.21万元，同比减少14.69万元，下降17.3 ％。下降的主要原因是2022年新增退休人员3名，定额公用经费变少。明细如下：

办公费4.81万元，印刷费1.11万元，水费0.74万元，电费1.48万元，邮电费6万元，差旅费11.47万元，维修（护）费0.37 万元，会议费1.11万元，培训费1.11万元，公务接待费1.11万元，工会经费4.89万元，福利费1.11万元，其他交通费用32.94 万元，其他商品和服务支出1.96万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费4.81万元，印刷费1.11万元，水费0.74万元，电费1.48万元，邮电费6万元，差旅费11.47万元，维修（护）费0.37 万元，会议费1.11万元，培训费1.11万元，公务接待费1.11万元，工会经费4.89万元，福利费1.11万元，其他交通费用32.94 万元，其他商品和服务支出1.96万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额51.71万元。其中：货物类采购33.71万元、服务类采购18万元。

（三）国有资产占用情况说明

我镇占有使用国有资产主要为固定资产，目前我单位拥有一座七层楼的办公楼，含单位服务用房面积共计2247.07平方米，没有用房超标。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目绩效目标表详见附表。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

　　5.三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：资源县资源镇人民政府2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）