资源县资源镇汇总2023年部门预算公开

资源县资源镇汇总2023年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县资源镇汇总2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县资源镇汇总2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章；管理财政票据。

（七）负责编制资源镇年度财政预决算草案和年度决算，受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算执行情况。

（八）负责全镇农业支持补贴、退耕还林补贴、农村危房改造补助等财政惠农资金的管理和发放工作；负责全镇村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作；代理资源镇16个村的村级财务。

 （九）宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设和农村宅基地管理、农房建设、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通建设、工业企业领域的方针、政策和法律法规；协助制定并具体组织实施辖区上述领域的发展规划及其他相关发展规划；具体承担和组织开展上述领域涉及的工作事务及相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责；承办上级相关行政机关依法委托的业务；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（十）宣传并贯彻执行有关退役军人事务管理服务工作的方针、政策和法律法规；负责退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；负责退役军人和其他优抚对象政策解答、困难帮扶、权益咨询、心理疏导、法律服务以及涉退役军人舆情收集、引导、信访接待等工作；提供退役军人就业创业服务和政策咨询，组织开展退役军人适应性培训和职业教育、技能培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业；开展本辖区拥军优属工作，落实优待政策，开展走访慰问，送立功喜报、悬挂光荣牌；管理维护军人公墓，组织开展纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作；完成镇党委、政府及上级业务部口交办的其他工作。

（十一）宣传并贯彻执行有关涉农工作的方针、政策和法律法规，提供农业农村综合服务；负责农资市场和农产品质量安全；负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产监督管理服务工作；负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责种植业、水产畜禽养殖业、动物疫病防控、农机技术推广应用、林业、水利水土保持等工作的管理和服务；负责农民负担监督，农村主地承包、耕地使用权流转和承包合同管理；负责农业产业化结构调整，农副产品的开发、新品种的推广、粮食功能区保护、农田保护区规划及动态变化工作，促进村级经济和农民增收等；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（十二）负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；开展党代表联络工作，征集和整理党代表的意见、建议，协调解决党员群众的具体困难和问题；负责代表镇政府统一受理、集中办理赋予核定的依申请政务服务事项和公共服务事项；负责组织协调职能运行和公共服务事项进驻工作；负责加强窗口及工作人员的日常管理和考核，并做好办理情况的督查、督办和统计工作；负责协调指导村、社区便民服务网络建设；负责组织实施政府采购和招投标等服务工作；负责辖区内卫生健康监督、协管，卫生和计划生育工作，落实计生奖励扶助政策；负责镇计生协会各项业务，指导村级计生协会工作；负责辖区内城乡居民养老保险，城乡居民、单位职工和灵活就业人员基本医疗保险等相关保险办理及后续服务工作，协助做好其他医疗保障工作；做好下岗失业和灵活就业人员的统计，提供失业保险金申领发放和就业服务工作；协助劳动保障监察机构调查了解辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和政策情况；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（十三）宣传并贯彻执行有关社会治安综合治理的方针、政策和法律法规，研究制定本镇社会治安综合治理工作计划和阶段性工作方案，提出工作措施，并组织实施；定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定；定期分析辖区社会治安形势，排查治安乱点和突出治安问题，组织有关部门开展重点整治，限期改变治安面貌；负责本辖区网格化管理服务工作，协调有关部门加强流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作；加强村（居）委员会、单位综治组织建设，抓好治保、调解组织及群防群治队伍建设；加强社会治安综合治理宣传工作，组织开展送法进村活动，抓好青少年的法制道德教育，大力宣传社会治安综合治理的先进典型，弘扬见义勇为精神；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（十四）负责编制经济发展计划和各项政策措施，指导工农商企业生产经营管理，做好经济及其他方面的统计工作；负责企业服务、科技服务、招商服务、物价、人才开发引进等工作；宣传并贯彻执行乡村振兴战略的方针、政策和法律法规，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；负责工业和信息化循环经济、资源节约和利用工作；协助做好辖区内重大项目建设服务工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（十五）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全镇经济社会发展提供舆论支持；围绕镇党委、政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全镇新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；负责全镇新闻业务管理和对外通联工作，抓好全镇新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来镇采访及其他工作，维护镇内舆论安全；负责本镇旅游资源的开发、利用和保护工作；加大招商引资力度，做好旅游景点的引进工作；负责组织开展群众性文化体育活动、繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，辅导村文化室工作；负责文化体育市场的维护王作；普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务；搜集整理民族民间文化遗产，进行文物保护；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

资源县资源镇设行政单位1个，参公事业单位1个，事业单位7个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县资源镇：总编制数为114名，其中：

（一）资源县资源镇人民政府：行政编制数42人，行政编制35人，其中：领导12人。机关后勤服务人员2人，退休人员19名。

（二）资源县资源镇乡村建设综合服务中心编制数14人，退休人员5名。

（三）资源县资源镇退役军人服务站编制数2人，退休人员1名。

（四）资源县资源镇农业农村综合服务中心编制数20人，退休人员24名。

（五）资源县资源镇党群和政务服务中心编制数10人，退休人员15名。

（六）资源县资源镇社会治安综合事务中心编制数4人，退休人员0名。

（七）资源县资源镇经济发展服务中心编制数3人，退休人员0名。

（八）资源县资源镇公共文化传媒服务中心编制数4人，退休人员5名。

（九）资源县资源镇财政所：编制数15人，退休人员10名。

四、年度工作主要任务

（一）大力推进“积分制”“清单制”试点工作以及农村“厕所革命”和村庄清洁行动。

（二）定期督导、调度、通报重大项目进展情况。

（三）清理整改小水电，有效保护河流生态系统。

（四）严厉打击乱砍滥伐、非法占用林地等破坏林草资源违法行为。

（五）推动农村生活污水治理项目包装工作。

（六）常态化开展扫黑除恶斗争，加强新形势下社会治安防控体系建设。

（七）完善监测预警指挥系统，强化应急救援设施和队伍建设，健全应急物资储备保障体系，加强战略和应急物资安全管理。

（八）加强法治宣传教育，提升公职人员法治思维和依法行政能力。

（九）切实保障和改善民生大力做好涉农各项惠农补贴资金发放，建立财政专户，保证农民的补贴资金及时全额补贴到位。

（十）继续加强基层党建工作全面加强党的思想政治建设、组织建设和作风建设。全面完成农村综合服务平台软硬件建设，严格落实党建工作目标责任制，狠抓乡村干部作风建设，继续加强党建常规工作规范化管理，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，促进党建各项工作更上新台阶。

（十一）认真做好“一事一议”财政奖补项目工作。做好2023年一事一议财政奖补项目的立项、审批、资金筹措、项目实施、资金监管督查等工作。完善一事一议财政奖补项目资料，年底前一事一议财政奖补项目全部通过验收组验收。

（十二）加强村级财务会计委托代理服务工作。我所负责资源镇14个行政村和2个居委会的财务管理、监督工作，采取村账财政所代管，改革财务管理方法的代理服务模式。为了加强我镇乡村财务会计委托代理服务工作，镇人民政府成立了村级财务会计委托代理服务工作领导小组，规范了村级财务制度，妥善保管会计资料，建立健全集体民主决定制度及审批制度。

（十三）严厉打击乱砍滥伐、非法占用林地等破坏林草资源违法行为。推动农村生活污水治理项目包装工作。

（十四）严格设施农用地、林区道路、宅基地、项目迁址等用地行为审批，并加强批后监管。

（十五）抓好防汛抗旱、地质灾害、消防安全、森林防灭火、矿山和尾矿库安全等工作。

（十六）落实城乡居民养老保险扩面征缴政策。全面落实城乡低保、特困供养对象、残疾人、孤儿保障政策。

（十七）继续深入平安建设工作，毫不松懈地把政法、平安建设、预防青少年违法犯罪等工作抓紧、抓实、抓细，把资源的平安建设推上一个新的台阶；继续深入开展矛盾纠纷大排查、大调处、大防控活动，努力从源头上化解矛盾纠纷，扎实推进平安建设。

（十八）加强山区文化人才的培养，充分利用并管理好公共文化服务中心，通过戏曲进乡村活动丰富农村文化生活。

（十九）做好退役军人思想政治和权益维护，做好移交安置工作，强化就业创业扶持，抓好拥军优属工作。

第二部分：资源县资源镇汇总2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算2391.8万元，比上年2618.82万元减少227.02万元，降低8.67%，收入减少的主要原因是2022年增加退休人员3名，降低了绩效考评奖标准，以工资为基数计算的养老、医疗等保险下降。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算2391.8万元，比上年2618.82万元减少 227.02万元，降低8.67%，支出减少的主要原因是2022年增加退休人员3名，降低了绩效考评奖标准，以工资为基数计算的养老、医疗等保险下降。

1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出1309.76万元，占支出总预算54.76％，同比减少220.44万元，降低14.41％；支出减少的主要原因是2022年增加退休人员3名。

（2）社会保障和就业支出215.88万元，占支出总预算9.03％，同比减少48.29万元，降低18.28％；支出减少的主要原因是2022年增加退休人员3名，降低了绩效考评奖标准，以工资为基数计算的养老保险下降。

（3）卫生健康支出153.38万元，占支出总预算6.42％，同比减少26.7万元，降低14.83％；支出减少的主要原因是2022年增加退休人员3名，降低了绩效考评奖标准，以工资为基数计算的医疗保险下降。

（4）农林水支出604.83万元，占支出总预算25.29％，同比增加94.05万元，增长18.41％；支出增加的主要原因是在职村干工资待遇和退休村干补助标准提高以及增加离任村干生活补贴的发放。

（5）住房保障支出107.94万元，占支出总预算4.51％，同比减少25.64万元，降低19.19％；支出减少的主要原因是2022年增加退休人员3名，降低了绩效考评奖标准，以工资为基数计算的公积金下降。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算1965.57万元，占支出总预算82.18％，同比减少283.57万元，降低12.61％；其中：

①工资福利支出1727.76万元，占支出总预算72.24％，同比减少275.5万元，降低13.75％；减少的主要原因是2022年增加退休人员3名，降低了绩效考评奖标准，以工资为基数计算的养老、医疗等保险下降；

②商品和服务支出129.34万元，占支出总预算5.41％，同比减少18.54万元，降低12.54％；减少的主要原因是2022年增加退休人员3名；

③对个人和家庭的补助108.47万元，占支出总预算4.54％，同比增加10.47万元，增长10.68%；增加的主要原因是2022年增加退休人员3名。

（2）项目支出预算

①工资福利支出76.7万元，占支出总预算3.2％，同比减少16万元，下降17.26％；减少的主要原因是2023年没有林业无编人员的工资预算；

②商品和服务支出258.65万元，占支出总预算10.79％，同比减少13.43万元，下降4.94％；减少的主要原因是压缩经费，过紧日子；

③对个人和家庭的补助79万元，占支出总预算3.29％，同比增加79万元，增长100％；增加的主要原因是离任村干养老生活补贴由乡镇发放以及增加了菜农补助的项目；

④资本性支出11.88万元，占支出总预算0.5％，同比增加6.98万元，增长142.45%；增长的主要原因是增加了电脑、空调等办公设备购置预算。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2023年财政拨款收入2391.8万元，同比减少227.02万元，降低8.67％。其中一般预算拨款2391.8万元，同比减少227.02万元，降低8.67％。财政拨款收入降低原因：2022年增加退休人员3名，降低了绩效考评奖标准，以工资为基数计算的养老、医疗等保险下降。

2023年财政拨款支出总预算2391.8万元，同比减少227.02万元，降低8.67％，其中一般公共预算支出2391.8万元，同比减少227.02万元，降低8.67％，支出降低的主要原因：2022年增加退休人员3名，降低了绩效考评奖标准，以工资为基数计算的养老、医疗等保险下降。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算2391.8万元，其中：基本支出1965.57万元，占财政拨款一般公共预算支出预算82.18％，同比减少283.57万元，降低12.61％；项目支出预算426.23万元，占财政拨款一般公共预算支出预算17.82 ％，同比增加56.55万元，增长15.3％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算1965.57万元，占支出总预算82.18%，同比减少283.57万元，降低12.61%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算1727.76万元，占支出总预算72.24%，同比减少275.5万元，降低13.75％。

② 基本支出的商品和服务支出预算129.34万元，占支出总预算5.41％，同比减少18.54万元，降低12.54％

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算108.47万元，占支出总预算4.54％，同比增加10.47万元，增长10.68%；减少的主要原因是2022年增加退休人员3名。

（三）本年项目支出预算明细

1.乡镇人大会经费预算3万元

2023年该项目预算资金3万元，其中明细支出：培训费3万元（主要用于通过对全镇乡镇人大代表培训相关开支）

2.乡镇民政办业务经费1万元

2023年该项目预算资金1万元，其中明细支出：办公费1万元（主要用于民政工作日常办公开支）

3.武装专项工作经费3万元

2023年该项目预算资金3万元，其中明细支出：办公费2.5万元，印刷费0.5万元（主要用于武装工作中办公费、印刷费等日常办公开支）

4.菜农补助经费11万元

2023年该项目预算资金11万元，其中明细支出：个人农业生活补贴11万元（主要用于城关村城关村菜农粮食差价补的发放）

5.乡镇纪检监察业务经费2万元

2023年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费1.4万元，印刷费0.6万元（主要用于乡镇纪检监察工作中办公费、印刷费等日常办公开支）

6.政府统一聘用人员工作经费4.2万元

2023年该项目预算资金4.2万元，其中明细支出：差旅费1.4万元，印刷费0.6万元（主要用于政府购买人员的差旅费的发放）

7.政府一般行政经费92万元

2023年该项目预算资金92万元，其中明细支出：办公费17.7901万元，电费3万元，邮电费2万元，印刷费18万元，差旅费15万元，会议费4万元，培训费0.48万元，其他工资福利支出15万元，办公设备购置11.8799万元，其他商品和服务支出4.85万元。（主要用于政府日常办公运转的办公用品、日常印刷制作、会议培训、办公设备购置、聘请人员工资等开支）

8.信息员工资及五险经费55万元

2023年该项目预算资金55万元，其中明细支出：其他工资福利支出55万元。（主要用于信息员的工资保险的开支）

9.农村党员干部教育培训经费23.72万元

2023年该项目预算资金23.72万元，其中明细支出：培训费23.72万元。（主要用于农村党员干部教育培训相关的开支）

10.星级党建工作及办公经费6.45万元

2023年该项目预算资金6.45万元，其中明细支出：办公费6.45万元。（主要用于星级村党建工作相关的开支）

11.离任村干养老生活补贴经费68万元

2023年该项目预算资金68万元，其中明细支出：生活补助68万元。（主要用于离任村干的养老生活补贴的发放）

12.村委办公经费(含村级宣传员、公共文化专管员200元/月补贴)经费48万元

2023年该项目预算资金48万元，其中明细支出：办公费48万元。（主要用于16个村（居）办公经费的开支）

13.专项服务群众经费80万元

2023年该项目预算资金80万元，其中明细支出：其他商品和服务支出80万元。（主要用于16个村（居）专项服务群众工作相关的开支）

14.农村党员活动经费11.86万元

2023年该项目预算资金11.86万元，其中明细支出：办公费11.86万元。（主要用于16个村（居）农村党员活动相关的开支）

15.退役军人服务工作经费2万元

2023年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费1.5万元,印刷费0.5万元。（主要用于退役军人服务站日常办公运行）

16.农村综合改革、村级财务及集体经济管理经费15万元

2023年项目预算资金15万元，其中明细支出：办公费1.06万元、差旅费2.34万元、其他商品和服务支出2.2万元、邮电费1.5万元、维修（护）费0.7万元、其他工资福利支出6.7万元、水费0.1万元、电费0.4万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算7.41万元，同比减少0.64万元，下降7.95%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费5万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费2.41万元，同比减少0.64万元，主要原因是压缩经费，过紧日子。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算7.41万元，同比减少0.64万元，下降7.95 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费5万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费2.41万元，同比减少0.64万元，主要原因是压缩经费，过紧日子。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出129.34万元，同比减少18.54万元，下降12.54％。下降的主要原因是2022年新增退休人员3名，定额公用经费变少。明细如下：

办公费11.64万元，印刷费1.94万元，水费1.94万元，电费3.88万元，邮电费8.14万元，差旅费26.57万元，维修（护）费0.97万元，会议费2.41万元，培训费2.41万元，公务接待费2.41万元，工会经费12.3万元，福利费2.91万元，公车运行维护费5万元，其他交通费用41.88万元，其他商品和服务支出5.01万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费11.64万元，印刷费1.94万元，水费1.94万元，电费3.88万元，邮电费8.14万元，差旅费26.57万元，维修（护）费0.97万元，会议费2.41万元，培训费2.41万元，公务接待费2.41万元，工会经费12.3万元，福利费2.91万元，公车运行维护费5万元，其他交通费用41.88万元，其他商品和服务支出5.01万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额59.23万元。其中：货物类采购36.23万元、服务类采购23万元。

（三）国有资产占用情况说明

我镇占有使用国有资产主要为固定资产，目前我单位拥有一座七层楼的办公楼，含单位服务用房面积共计2247.07平方米，没有用房超标。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目绩效目标表详见附表。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

　　5.三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：资源县资源镇汇总2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）